目录

第一部分 云南省交通运输厅路网监测与应急指挥中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省交通运输厅路网监测与应急指挥中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省高速公路联网管理中心更名为云南省交通运输厅路网监测与应急指挥中心（简称：厅路网应急中心），根据《中共云南省委机构编制办公室关于云南省高速公路联网管理中心更名的批复》（云编办〔2018〕59号）精神和深化全省联网收费管理体制改革要求，全省路网监测与应急指挥工作在省交通运输厅的统一领导下组织开展。按照省委编办批复和厅路网应急中心职能定位，将其职责调整确定为：

（1）拟定全省路网（包括公路网和水路网，下同）运行监测、突发事件预警和应急指挥及处置、出行信息服务等方面的规章制度，并组织实施。

（2）承担全省路网监测的相关政策、标准、规范的研究、起草工作，参与路网监测、出行服务的业务考核。

（3）承担全省路网运行监测日常工作；指导高速公路、普通国省干线公路、水路航道等部门的运行监测及应急处置业务协同工作，保障全省高速公路、重要国省干线公路、公路长大桥隧和通航水路及其港口、码头等运行的实时监测工作。

（4）承担全省路网交通突发事件应急预案的起草、修订工作；承担全省路网交通突发事件应急值守和应急信息的内部报送工作。

（5）承担全省路网交通突发事件的预测、预警工作；承担全省路网运行统筹调度；按有关应急预案承担路网交通突发事件应急指挥调度和处置有关工作。

（6）承担全省路网的运行状况、路况信息、气象预报等公共信息的收集、汇总、发布和综合应用及社会化服务等工作。

（7）承担全省路网交通量调查及全省路网交通流实时监测、汇总等工作；承担全省路网运行监测、应急处置、出行服务等方面的科学研究、技术咨询与对外交流工作。

（8）承担全省收费公路联网收费和电子收费网络系统的运行监测以及统计上报工作。

（9）承担全省综合交通运输数据运行监测、统计分析等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

路网监测与应急保障能力持续增强。以做好“服务政府决策、服务公众出行、服务行业发展、服务企业运营”为目标，一是路网运行监测稳中提质。优化完善路网运行监测系统功能，建立重大节假日运行保障制度、阻断信息报送工作机制和倒查机制，加强对视频在线率的通报力度，实现平均周在线率达85%，较交通运输部要求提高了5%，有力支撑了路网运行状态监测；对全省5条公路756.56公里开展技术状况进行检测并形成专项报告报厅，为迎国检奠定坚实基础。二是应急保障能力不断提升。开展2022年重大节假日高速公路应急保通演练，做好24小时值班值守，持续每日向FM91.8推送全省路况信息，加强应急业务培训，不断提升从业人员应急处置能力。三是联网收费监测工作有力有序。累计完成14.7万ETC卡签，完成率达100%。切实履行联网收费监测职责，累计监测预警1.26万次门架故障，形成12份监测分析报告，做好重大节假日免通数据监测及报送，为全省公路路网平稳运行提供了有力保障。四是充分发挥云南省综合交通运输指挥中心大厅形象窗口展示作用，先后完成中央军民融合办、部路网中心、应急演练等多项现场观摩调研任务。同时，还编制完成《指挥大厅日常运行维护制度》《指挥大厅项目管理方案》《指挥大厅会务保障工作方案》，进一步提升了大厅运行管理服务水平。

运输事业发展工作取得实质性进展。综合交通运输指数（TDI）及生产运行态势形成常态化发布，《云南日报》等主流媒体均进行了报道；积极承接交通新业态及国际道路运输等业务，完善数据监测分析，共向部报送268份数据报表；持续推进行业疫情防控及物流保通保畅工作，累计汇总上报相关报表和信息2000余份。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省交通运输厅路网监测与应急指挥中心原设置8个内设部门：分别为综合事务部、党群工作部、出行服务部、信息技术部、路网管理部、应急保障部、综合运输服务部、联网收费监测部。所属单位0个。

2022年根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编[2021]19号）要求，路网中心的机构和职能整体并入了省公路路政管理总队。

（二）决算单位构成

纳入云南省交通运输厅路网监测与应急指挥中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别为：云南省交通运输厅路网监测与应急指挥中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省交通运输厅路网监测与应急指挥中心2022年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省交通运输厅路网监测与应急指挥中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。中心2022年度无政府性基金预算财政拨款，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省交通运输厅路网监测与应急指挥中心2022年度收入合计17347761.73元。其中：财政拨款收入17347761.73元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2009679.85元，下降10.38%。其中：财政拨款收入减少2005428.55元，下降10.36%，主要原因是单位涉改，业务尚未完全开展，收入减少；上级补助收入0.00元，与上年比较无增减变动；事业收入0.00元，与上年比较无增减变动；经营收入0.00元，与上年比较无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，与上年比较无增减变动；其他收入减少4251.30元，下降100.00%，主要原因是利息收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省交通运输厅路网监测与应急指挥中心2022年度支出合计17347761.73元。其中：基本支出7606342.03元，占总支出的43.85%；项目支出9741419.70元，占总支出的56.15%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2005428.55元，下降10.36%。其中：基本支出增加683050.65元，增长9.87%,主要原因是中心2021年新招录5名人员转正，基本支出增加；项目支出减少2688479.20元，下降21.63%,主要原因是2022年中心业务稳步推进，项目资金投入量相比起步阶段有所减少；上缴上级支出0.00元，与上年比较无增减变动；经营支出0.00元，与上年比较无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，与上年比较无增减变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省交通运输厅路网监测与应急指挥中心正常运转的日常支出7606342.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7223710.13元，占基本支出的94.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费382631.90元，占基本支出的5.03％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省交通运输厅路网监测与应急指挥中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9741419.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2022年开展了ETC卡签发行及收费监测系统维护、高速公路及桥梁技术抽检复查检测、云南交通指挥大厅运行保障项目、云南省路网安全应急体系建设与应急演练、路网运行指数和综合运输发展指数建设及运用（一期）5个项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省交通运输厅路网监测与应急指挥中心2022年度一般公共预算财政拨款支出17347761.73元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2005428.55元，下降10.36%，主要原因是2022年中心业务稳步推进，项目资金投入量相比起步阶段有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出28598.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于退休人员工资、公用经费等支出。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出17319163.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.84%,主要用于路网中心全年工作人员及项目运转经费。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为74600元，支出决算为19677.52元，完成年初预算的26.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算19677.52元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省交通运输厅路网监测与应急指挥中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为74600元，支出决算为19677.52元，完成年初预算的26.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为19677.52元，完成年初预算的26.38%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因并入省路政总队后，公车使用率大幅减少，运维费大幅降低。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少39814.32元，下降66.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年比较无增减变动；公务用车购置费支出0.00元，与上年比较无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少39814.32元，下降66.92%；公务接待费支出决算0.00元，与上年比较无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是并入省路政总队后，公车使用率大幅减少，运维费大幅降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于路网监测、应急指挥等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省交通运输厅路网监测与应急指挥中心是其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省交通运输厅路网监测与应急指挥中心部门资产总额2973162.45 元，其中，流动资产381929.45元，固定资产原值2584733元 ,累计折旧1825458.13元，净值759274.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值6500元 ,累计折旧5904.53元，净值595.47元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3119047.05元，其中固定资产减少188936.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额9336387.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9336387.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

附件：1.云南省交通运输厅路网监测与应急指挥中心2022年部门决算公开报表

          2.云南省交通运输厅路网监测与应急指挥中心2022年绩效自评表

          3.云南省交通运输厅路网监测与应急指挥中心2022年国有资产使用情况表