目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省道路运输管理局是省交通运输厅下属负责道路运输行业的行政管理和公共服务机构，根据《中华人民共和国道路运输条例》和《云南省道路运输条例》、《公路安全保护条例》等法律法规和省交通运输厅授权，云南省道路运输管理局的主要职责是：对全省道路旅客运输经营、道路货物运输经营、国际道路运输经营、机动车驾驶员培训、机动车维修经营和机动车综合性能检测经营、汽车客货运站（场）经营、搬运装卸、汽车租赁、货运配载、货运代理、仓储理货等行业行使管理职能；指导城市公共交通、城市轨道交通运营、出租汽车和物流管理工作；承担统筹城乡道路运输发展、道路运输市场监管、行政执法、应急保障等公共管理和公共服务职能；承担道路运输安全生产源头监管以及货运站场源头治超的指导职能；组织行业管理干部专业培训、行业精神文明和行风建设等工作。承担道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监管和道路运输安全生产、反恐维稳的监督工作。指导城市公共交通工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

围绕加快建设交通强国的总目标，推动行业转变发展方式，切实提升道路运输网张效率和服务品质，努力构建“安全、便捷、高效、绿色、经济”的道路运输现代服务体系。

1.促进综合运输体系完善。抓好交通综合行政执法队伍改革和建设相关工作，充分发挥道路运输中短途、集疏运、门到门的机动灵活优势，积极参与构建“宜铁则铁、宜公则公、宜水则水、宜空则空”的综合运输体系，主动与其它运输方式做好衔接，推进公铁衔接、公空衔接综合客运枢纽建设。深化国际道路运输合作，主动服务“一带一路”高质量发展。

2.落实运输安全保障有力。深入贯彻学习新《中华人民共和国安全生产法》，深化科技手段运用，推进“平安道路运输”建设，持续抓好道路运输网络平台行业管理和指导，加强监督检查，完善安全责任体系，夯实安全生产基础。强化落实道路运输安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制，强化道路运输防恐维稳和应急处置，构建与交通强国建设相适应的运输安全发展支撑体系。

3.强化数字赋能行业升级。深入推动创新驱动，大力发展智慧物流，推动传统基础设施、载运工具和运输服务全产业链的数字化转型和智能化升级，推进大数据、互联网、人工智能、区块链、云计算等新技术与道路运输深度融合，有效支撑行业高质量发展。

4.持续深化行业改革。以交通强国建设目标为引领，持续深化“放管服”改革，推进道路客运转型升级，促进绿色低碳转型，加快网络货运发展，坚持公交优先战略，推动网约车、巡游车融合发展，引导汽车租赁规范发展，做好“一机游”线下服务，全力保障能源运输安全畅通。

5.着力提升治理能力现代化。提升信息化监管水平，持续深化法治政府部门建设，把法治贯穿于行业监管全过程，探索建立事中事后监管标准体系和“双随机、一公开”监管机制，加强综合交通执法队伍建设，加强道路运输现代化治理能力建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、法规处、财务处、规划处、客运处、货运处、车辆技术处、对外运输处、驾驶培训处、城市公共客运处、安全监督处（应急办）、人事处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省道路运输管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省道路运输管理局2022年末实有人员编制80人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制80人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员65人（含参公管理事业人员65人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省道路运输管理局无政府性基金预算收支和国有资本经营预算收支，故《政府性基金预算财政拨款收支支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省道路运输管理局2022年度收入合计27,929,586.84元。其中：财政拨款收入27,929,586.84元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1,913,786.84元，增长7%。其中：财政拨款收入增加1,913,786.84元，增长7%，主要原因是人员增资变动；上级补助收入与上年一致，无增减变动；事业收入与上年一致，无增减变动；经营收入与上年一致，无增减变动；附属单位上缴收入与上年一致，无增减变动；其他收入与上年一致，无增减变动。

二、支出决算情况说明

云南省道路运输管理局2022年度支出合计27,929,586.84元。其中：基本支出20,569,094.94元，占总支出的73.6％；项目支出7,360,491.90元，占总支出的26.4％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,912,400元，增长7.35%。其中：基本支出增加3,013,794.94元，增长17.2%，主要原因是人员增资；项目支出减少1,101,408.10元，下降13%，主要原因是：2022年从业资格考试专项经费年度未使用完毕结转下年450,000.00元、安全生产经费年度未使用完毕结转下年92,800.00元、制式服装购买专项经费未使用完毕结转下年使用210,860.00元、2022年从业考试专项经费部门预算减少，上缴上级支出与上年一致，无增减变动；经营支出与上年一致，无增减变动；对附属单位补助支出与上年一致，无增减变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省道路运输管理局机关正常运转的日常支出20,569,094.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,719,548.54元，占基本支出的86.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,789,520.45元，占基本支出的13.9％。

（二）项目支出情况

       2022年度用于保障云南省道路运输管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7360491.9元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：安全生产的经费支出2,588,905.90元、云南省从业资格考试专项经费支出560，000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省道路运输管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出27,929,586.84元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加1，912,400元，增长7.35%,主要原因是人员增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

      1.社会保障和就业（类）支出1,058,066.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%。主要用退休人员统筹外工资、死亡抚恤费支出

      2.交通运输（类）支出26,871,520.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.2%。主要用于人员工资、社会保障缴费、单位公用支出、安全生产项目经费、从业人员资格考试费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为74,600.00元，支出决算为62,549.63元，完成年初预算的83.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算62,549.63元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省道路运输管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为74,600.00元，支出决算为62,549.63元，完成年初预算的83.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为62,549.63元，完成年初预算的83.8%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位按照省委、省政府、省财政厅厉行节约和控制三公经费的要求，各单位采取有效措施，严格控制公务用车运行维护费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加37,149.63元，增长146%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加37,149.63元，增长146%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是车辆老旧，运维费增加，二是单位涉改，调研任务重，运维费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于道路运输管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省道路运输管理局2022年机关运行经费支出1,789,520.45元，增加91,120.45元，增长5%,主要原因是单位机构改革，需到基层调研各项工作开展情况，由此增加了车辆运行费用。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省道路运输管理局资产总额41171776.35元，其中，流动资产25,729,736.55元，固定资产15417039.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元0。与上年相比，本年资产总额增加16,100,550.76元，其中固定资产原值无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,835,096.00元，其中：政府采购货物支出3,728,498.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出106,598.00元。授予中小企业合同金额3,621,900.00元，占政府采购支出总额的94%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

附件：1.云南省道路运输管理局2022年部门决算公开报表

         2.云南省道路运输管理局2022年绩效自评表

        3.云南省道路运输管理局2022年国有资产使用情况表