第一部分 云南省公路局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省公路局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

附件2

云南省公路局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省交通运输厅所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办﹝2018﹞229号）批复，省公路局主要职责：承担普通国省干线公路养护。参与国省干线公路规划编制，承担养护计划上报、数据库建设，参与研究制定公路养护制度。承担全省及国家区域性突发灾害的公路应急保障。除上述职责外，按照省交通运输厅工作安排，还承担全省农村公路养护指导和监督检查；全省高速公路建设监管、营运高速公路养护及其安全生产的监管，以及省政府和省交通运输厅授权实施的公路建设项目的管理。

（二）机构设置情况

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省交通运输厅所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办﹝2018﹞229号）批复，云南省公路局设置14个正处级内设机构和机关党委、离退休人员办公室，14个内设机构分别是：党委工作部、组织部、办公室（信访办）、公安处、计划统计处、财务处、养护工程技术处、农村公路处、劳动工资处、安全生产管理处、高速公路处、政策法规处、监察审计处、武装部。

云南省公路局所属单位163个，分别是省公路局机关、16个州（市）公路局及其下属单位（142个）、省公路科学技术研究院、省沥青油料储备保障中心（加挂“国家区域性公路交通应急装备物资云南储备中心”）、省公路局干休所、省公路信息中心。

（三）重点工作概述

2024年的重点工作是：认真落实省委经济工作会议和省两会部署，准确把握全省交通运输工作会议安排，坚持稳中求进工作总基调，按照“优质工程、优质服务、绿色人文”的总体思路，全力精养护、优服务、提应急、抓指导、保安全、勇创新、强党建，切实推进“三年上台阶”。

1.加强养护精细化管理，致力打造人民“满意路”

全力提升普通国省道路况水平，支撑“三大经济”发展。贯彻落实《云南省公路局普通国省道公路日常养护管理实施办法》，修订《云南省公路局普通国省道公路养护工程管理实施细则》，实施路面养护工程547公里，桥梁修复养护54座，确保局管普通国省道综合优良路率达77.7%以上。加快完成独龙江公路提升完善养护工程项目；抓好公路界河桥养护管理，提升服务口岸经济能力。做好怒江G219线丙六段接养，抓好普通国省道公路网调整。总结“十四五”公路管理养护发展规划执行情况，做好“十五五”普通国省道公路养护规划编制准备工作。

锻造公路养护优质工程，持续推进养护管理提质增效。做好2024年路面、桥梁技术状况检测评定工作，为养护科学决策提供数据支撑。加快公路养护工程项目库建设，全面提升施工图设计质量。开展2024年公路基础数据更新，完成2024年公路养护统计年报工作。

2.提升公路服务品质，让群众走上“舒心路”

围绕“绿色人文”目标，不断绘就云岭风景线。深化“政府主导、行业负责、社会参与”创建模式，新建2000公里绿美公路。加强已建成绿美公路疏补和管护工作，苗木自给率达到90%以上。加强156个服务区、停车区服务设施运维，积极推进公路服务区充（换）电设施建设。注重挖掘历史和人文精神，打造公路沿线宣传阵地，推动交旅融合发展。

3.提高应急保障能力，确保“生命线”畅通

完善应急装备物资体系。加快国家区域性公路交通应急装备物资（云南）储备中心建设，构建“国储中心+州市应急装备物资库”储备体系。推进临沧、保山、丽江3个国防交通物资储备仓库建设，储备管理好国家级国防交通装备物资，逐步分期分批配齐应急装备物资。规范管理调度，实现实时管控，提升应急装备物资管理智慧化信息化水平。

4.全面履行监管指导职责，铺就美好生活“幸福路”

强化高速公路行业监管。紧盯建设资金到位、土地和林地组件报批、土地供给、施工要素保障等重要环节，加强对“能通全通”“互联互通”工程建设进度的跟踪评估，全力保障项目快速推进。

加强农村公路行业指导。推动全省“四好农村路”高质量发展，推进“新三通”项目建设，新改建农村公路10000公里以上，新增3000个以上自然村通硬化路、30个以上乡镇通三级路。强化养护资金保障，规范农村公路养护资金管理使用。稳步推进路况自动化检测，科学施治次差路。坚持群众广泛参与农村公路管护，让广大农村群众共享“四好农村路”发展成果。推进实施绿美农村公路1万公里，服务宜居宜业和美乡村建设。

做好国边防公路建设督导工作。牢固树立国防意识，担当作为，履行好省交通运输厅委托的国边防公路建设督导职责，跟进建设进度，做好技术指导，加强与地方政府、地方交通运输局沟通，及时反映建设存在困难，助力服务保障国家和区域重大战略、提升国防安全保障和应急救援能力的国边防公路项目实施。

5.强化安全管理，守护出行“平安路”

扛牢安全生产政治责任。着力开展安全生产治本攻坚三年行动，利用信息化手段提高安全生产监管效能，提升《安全生产管理体系》运用管理质效。加强《安全生产风险分级管控手册》运行效能考评，全面履行好安全生产主体责任和行业监管责任，努力实现本质安全水平大提升。

提升公路安全防护能力。做好公路承灾体普查，持续深入实施三项工程，完成普通国省道安全提升工程2000公里以上，普通国道新发现四、五类桥隧处置率达100%，指导督促农村公路安全“消危”工程7000公里以上、危桥改造150座以上，监管督促运营高速公路稳步提升完善交安设施，全面提高公路安全防护水平。

加大公路安全监管力度。抓好重点时段和重大活动期间安全监管，动态排查公路运营领域重大事故隐患，全力推进做好省政府挂牌督办道路交通重大隐患整治和“回头看”。加强与公安交警、应急、交通综合执法等部门的联勤联动，持续做好公路安全风险隐患联防联控、共管共治工作。

6.深化改革创新，推动建管养跑出“加速度”

转变观念，破解发展瓶颈。加强人力资源统筹管理，提高编制资源使用效率，建立健全绩效考核评价指标体系。落实过“紧日子”要求，增强预算执行约束力。转变思维方式，涉及公路问题要主动担当，与各涉路职能部门健全沟通协调机制，形成共建共治的良好局面。

二、预算单位基本情况

云南省公路局编制2024年部门预算单位共163个。其中：财政全额供给单位162个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位161个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10542人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10542人。在职实有9709人，其中：财政全额保障9590人，财政差额补助119人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20456人，其中：离休24人，退休20432人。

车辆编制914辆，实有车辆1789辆。实有车辆数大于车辆编制数的主要原因是全局的养护工程用车不作为公务用车管理，无相应的公务用车编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3320096628.46元，其中：一般公共预算2932755721.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入10769490.00元，事业单位经营收入159602804.30元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入216968612.69元。

与上年对比，部门财务总收入减少875272705.09元、下降20.86%。其中：一般公共预算收入减少184995025.58元、下降5.93%，主要原因是2024年财政预算安排的国省干线养护补助资金规模比2023年减少；国有资本经营预算拨款收入0.00元，与上年数据一致，无增减变化；财政专户管理资金收入0.00元，与上年数据一致，无增减变化；事业收入增加4769490.00元、增长79.49%，主要原因是局属省公科院预测的科研事业收入增加；事业单位经营收入增加36461457.89元、增长29.61%，主要原因是局属省公科院预测的经营收入增加；其他收入减少729388727.40元、下降77.07%，主要原因是实施公路管理养护体制改革后，原燃油税转移支付供养单位的财政经费保障方式发生变化，变更为财政全额保障单位后，省公路局所属162个全额保障事业单位已无对外服务等单位资金收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2932755721.47元，其中：本年收入2910478652.13元，上年结转收入22277069.34元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2910478652.13元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少184995025.58元、下降5.93%，主要原因是2024年财政预算安排的国省干线养护补助资金规模比2023年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3320096628.46元。财政拨款安排支出2932755721.47元，其中：基本支出1781118652.13元，与上年对比增加3420547.81元、增长0.19%，主要原因是省沥青油料储备保障中心由公益二类事业单位变更为公益一类事业单位，从2024年开始由财政差额保障变更为财政全额保障；项目支出1151637069.34元，与上年对比减少188415573.39元、下降14.06%，主要原因是2024年财政预算安排的国省干线养护补助资金规模比2023年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休150390.00元，主要用于局机关离退休公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10926180.00元，主要用于局属一般事业单位离退休公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出150819570.11元，主要用于局属各单位养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出19823053.67元，主要用于局属各单位工伤保险和失业保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3350026.28元，主要用于局机关医疗费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗78339990.92元，主要用于局属一般事业单位医疗费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助92376188.43元，主要用于局属各单位公务员医疗缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9668588.22元，主要用于局属各单位工伤、大病补充等医疗缴费支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路建设17642212.46元，主要用于普通国省干线公路养护支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路养护2384532631.02元，主要用于基本支出和国省干线养护项目支出。

交通运输支出-公路水路运输-交通运输信息化建设27934600.00元，主要用于交通运输信息化支出。

交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出7837011.44元，主要用于国省干线运维支出等。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金129355278.92元，主要用于局属各单位住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1758个，采购预算总额224135122.86元，其中：政府采购货物预算118326656.00元、政府采购服务预算101508466.86元、政府采购工程预算4300000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省公路局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21467695.35元，较上年减少556502.88元，下降2.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省公路局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

云南省公路局2024年公务接待费预算为0.00元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省公路局2024年公务用车购置及运行维护费为21467695.35元，较上年减少556502.88元，下降2.53%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费21467695.35元，较上年减少556502.88元，下降2.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为914辆。公务用车保有量与实有车辆数存在差异的原因是实有车辆数的统计中包含全局不属于公务用车的养护工程用车。

减少的主要原因是按照厉行节约要求，压减公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

省公路局依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据部门履职目标和项目特点，2024年按要求编制项目支出绩效目标。列举重点项目国省干线养护资金绩效目标如下：

通过国省干线公路养护专项资金投入，维护省公路局管养国省干线公路，做到路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现“通、平、美、绿、安”的目标，使公路保持完好畅通，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件。项目绩效目标：一是PQI优良路率，通过公路的日常保养、路面病害处治及预防性养护，确保优良路率达到75%以上。二是道路综合里程管养率，通过对公路的巡查及定期检查工作，做到管养全覆盖，保持路容整洁和排水系统畅通，确保道路综合里程管养率达到100%。三是公路沿线设施标志标线完好率，通过对交通工程及沿线设施巡查及专项检查，对交通工程及沿线设施的局部修复，使公路沿线设施标志标线完好率达到90%以上。四是桥梁经常性养护比例，通过桥梁巡查和定期检查，清除污泥、积雪、积冰、杂物，保持桥面清洁等桥梁的日常养护，使桥梁经常性养护比例达100%。五是社会公众满意度，通过做好公路养护，使社会公众满意度达到85%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。

8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。

9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省公路局2024年机关运行经费安排4332403.20元，与上年对比增加497912.30元、增长12.99%，主要原因是省公路局机关财政补助的工会经费、福利费比2023年增加，2024年财政新增补助驻村工作队员经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省公路局资产总额 199037995418.64元，其中，流动资产11222949740.10元，固定资产4094945653.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程131524703.23元，无形资产718125581.01元，交通基础设施182866033538.45元，其他资产4416202.53元。与上年相比，本年资产总额减少2549036149.30元，其中：流动资产减少1383930438.46元，固定资产减少212463639.01元，对外投资减少475200000.00元，在建工程减少731746748.69元，无形资产增加29825692.62元，交通基础设施增加221949845.54元，其他资产增加2529138.70元。处置房屋建筑物99877.63平方米，账面原值40496770.11元；处置车辆16辆，账面原值691642.00元；报废报损资产1431项，账面原值190572781.14元，实现资产处置收入9638431.43元；资产使用收入24497735.48元，其中出租资产303843.82平方米，资产出租收入24497735.48元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为 2023年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

附件：云南省公路局2024年部门预算公开附表