第一部分 云南省交通运输综合行政执法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省交通运输综合行政执法局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

附件2

云南省交通运输综合行政执法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号）,省交通运输综合行政执法局的主要职责如下：

1.贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章；开展政策研究，参与起草交通运输综合行政执法有关地方性法规和政府规章草案并组织实施。

2.受省交通运输厅委托，负责省级权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚以及行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法；负责交通运输综合行政执法重大案件查处。

3.承担跨区域综合行政执法的组织协调工作；指导监督州市交通运输综合行政执法工作。

4.负责省交通运输综合行政执法局综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理，拟定管理制度、执法标准规范并监督实施。

5.负责权限范围内安全生产监督管理工作；负责全省高速公路养护、服务的监督管理工作。

6.完成省交通运输厅交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云南省交通运输综合行政执法局共设置7个内设机构，包括：办公室、资财审计处、法制处、执法监督一处、执法监督二处、执法监督三处、机关党委（组织人事处）。

所属单位18个，分别是：

1.省交通执法局（机关）

2.省交通执法局昆明支队

3.省交通执法局曲靖支队

4.省交通执法局红河支队

5.省交通执法局大理支队

6.省交通执法局玉溪支队

7.省交通执法局楚雄支队

8.省交通执法局普洱支队

9.省交通执法局文山支队

10.省交通执法局保山支队

11.省交通执法局临沧支队

12.省交通执法局昭通支队

13.省交通执法局丽江支队

14.省交通执法局德宏支队

15.省交通执法局西双版纳支队

16.省交通执法局怒江支队

17.省交通执法局迪庆支队

18.省交通执法局质监支队

（三）重点工作概述

2024年的主要目标是：坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好服务和融入新发展格局，坚持执法为民、服务发展，紧扣严格规范公正文明执法要求，进一步深化改革、建强队伍、提升效能，推进交通执法领域治理体系和治理能力现代化。

一是推进交通运输执法规范化长效机制建设，聚焦执法规范、基层建设、素质提升，完善适应经济社会发展的交通执法体制。着力推进“四基四化”，不断提升“基层执法队伍职业化、基层执法站所标准化、基础管理制度规范化、基层执法工作信息化”建设水平，持续夯实交通执法基层基础。

二是加强治理能力建设，提升交通执法效能。全面推动深化改革，立足基层行政执法实际，持续创新监管方式，增强治理能力，提高监管效能，加快推进交通执法领域治理体系和治理能力现代化建设。加强数字执法建设，推动信息化技术与执法业务融合应用。

三是聚焦民生服务保障，持续优化交通执法营商环境。着力提升服务质量，加强交通工程质量监督，加强高速公路巡查，强化服务区监管，抓好路域环境整治，维护运输市场秩序，通过交通执法监管，推动全省交通基础设施和交通运输市场充分发挥应有的效能，增强行业服务经济社会高质量发展和人民群众美好生活的能力。

四是以深入推动落实安全生产治本攻坚三年行动为抓手，坚持底线思维，压实责任，落实“三管三必须”，着力化解行业安全风险。以公路桥隧、农村公路、严重超限、事故多发路段隐患治理为重点，强化大件运输监管，加强违法超限查处，常态化制度化严厉打击“百吨王”，确保公路基础设施安全。全面压实企业安全生产主体责任，强化安全督查检查，全方位守住安全底线，坚决遏制重特大生产安全事故发生，确保全省交通执法领域安全生产形势总体稳定。

五是积极服务重大战略。围绕绿美交通、交通强省、交通强国等国家和省重大战略规划，结合运输结构调整、多式联运、新能源车辆推广等重大专项任务，立足交通执法职责，认真抓好贯彻落实。按照《云南省绿美交通三年行动分工方案》及《云南省绿美交通技术指南》要求，持续加强绿美高速公路和绿美服务区监督检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共18个。其中：财政全额供给单位18个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位17个。截至2023年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制2,535人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制2,535人。在职实有2,324人，其中：财政全额保障2,324人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员785人，其中：离休1人，退休784人。

车辆编制744辆，实有车辆719辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入526,055,124.76元，其中：一般公共预算526,055,124.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，部门财务总收入增加30,399,609.51元、增长6.13%。其中：一般公共预算拨款收入增加30,399,609.51元、增长6.13%，主要原因是接管全省69个普通国省干线公路超限运输检测站，治超专项支出增加，相应增加收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入526,055,124.76元，其中:本年收入526,055,124.76元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款526,055,124.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，增加30,399,609.51元、增长6.13%。其中：一般公共预算拨款收入增加30,399,609.51元、增长6.13%，主要原因是接管全省69个普通国省干线公路超限运输检测站，治超专项支出增加，相应增加收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出526,055,124.76元。财政拨款安排支出526,055,124.76元，其中：基本支出428,897,704.76元，与上年对比增加11,405,063.02元，增长2.73%，主要原因是新招录工作人员的人员经费、公用经费增加；项目支出97,157,420.00元，与上年对比增长18,994,546.49元，增长24.30%，主要原因是治超专项支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休425,880.00元，主要用于局属各单位离退休公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出37,771,743.97元，主要用于局属各单位养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4,727,845.41元，主要用于局属各单位工伤保险和失业保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20,762,065.31元，主要用于局属各单位医疗费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12,754,159.55元，主要用于局属各单位公务员医疗缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出994,211.94元，主要用于局属各单位大病补充医疗保险缴费支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全14,941,674.00元，主要用于道路运输安全生产及工程质量监督支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理876,626.00元，主要用于局属支队行政执法监管等项目支出。

交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出401,581,446.36元，主要用于省交通执法局基本支出及协管人员经费、交通运输行政执法监管专项经费等项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金31,219,472.22元，主要用于局属各单位住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目133个，采购预算总额33,728,179.36元，其中：政府采购货物预算4,599,955.00元、政府采购服务预算29,128,224.36元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省交通运输综合行政执法局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,200,867.35元，较上年减少1,627,397.20元，下降9.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省交通运输综合行政执法局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年数据一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

云南省交通运输综合行政执法局2024年公务接待费预算为0.00元，与上年数据一致，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省交通运输综合行政执法局2024年公务用车购置及运行维护费为15,200,867.35元，较上年减少1,572,397.20元，下降9.67%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年数据一致，无增减变化；公务用车运行维护费15,200,867.35元，较上年减少1,572,397.20元，下降9.37%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为719辆。

增减变化的主要原因：一是按照厉行节约要求，压减公务用车运行维护费支出；二是单位有部分老旧车辆报废，运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省交通运输综合行政执法局依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据部门履职目标和项目特点，2024年按要求编制项目支出绩效目标。

列举重点项目绩效目标如下：

（一）道路运输从业资格考试专项资金

通过道路运输从业资格考试专项资金投入，保障全省经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考点正常开展从业资格考试工作,主要包括系统升级、运营维护、数据传输、监督管理、考试管理、系统管理规范及题库更新维护。一是组织全国机动车检测维修专业技术人员职业水平考试，通过考务服务和考试考务工作，为参考考生能顺利参加考试提供保障，进一步提高我省机动车检测维修专业技术人员职业水平。二是保障我省经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考点正常开展从业资格考试，做到100%系统运营维护。三是题库编制完成率、从业资格管理规范率、网络智能免费教学系统升级维护计划完成率、从业资格考试系统升级维护计划完成率、考试系统的正常运转率均达100%，无纸化考试完成率达90%。四是系统使用满意度不低于95%。

（二）协管人员专项经费

通过项目的实施，缓解公路里程数日益增加的管理压力，减轻一线执法人员老龄化以及人员缺口问题的程度。进一步提升工作效率，提高执法办案效率，促进法律法规宣传，提升执法队伍形象。保障辖区内公路的安全、畅通，方便民众出行，同时也对建设功能齐全的综合交通网络，打造一体化衔接综合交通枢纽具有重要意义。

（三）治理超限超载执法管理运维专项资金

通过治理超限超载执法管理运维专项资金的投入，加强和规范治超工作，维护良好的车辆运输和道路交通秩序，确保公路及其设施按设计使用年限正常使用，保障公路使用者的人身和财产安全，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件。通过项目实施，建立和完善长效治理工作机制，从根本上遏制超限超载运输对公路的危害，确保公路设施的完好和公路交通安全，为实现社会经济又好又快发展提供良好的交通保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。

8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。

9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省交通运输综合行政执法局2024年机关运行经费安排919,170.97元，与上年对比减少403,551.56元、下降30.51%，主要原因：按照厉行节约的有关要求，压缩机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省交通运输综合行政执法局资产总额344,544,793.90元，其中，流动资产18,132,787.56元，固定资产244,912,519.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产81,499,487.29元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少38,915,794.97元，其中固定资产减少7,747,539.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆5辆，账面原值910,900.00元；报废报损资产1项，账面原值1,650.00元，实现资产处置收入8,275.09元；资产使用收入5,348,573.37元，其中出租资产31,839.10平方米，资产出租收入5,348,573.37元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

附件：云南省交通运输综合行政执法局2024年预算公开附表