第一部分 云南省邮政业安全发展中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省邮政业安全发展中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

附件2

云南省邮政业安全发展中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于设立云南省邮政业安全发展中心的批复》（云编办〔2020〕58号），云南省邮政业安全发展中心的主要职责是：

承担全省邮政业安全运行的监测、预警和应急管理相关事务性、技术性、辅助性工作；负责全省邮政业安全监管平台的运行维护和管理工作；承担全省邮政业消费申诉受理等工作。

（二）机构设置情况

云南省邮政业安全发展中心共设置5个内设机构，包括：综合管理科、应急管理科、消费申诉科、数据管理科、技术科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是进一步加强“绿盾”工程应用。努力提升“绿盾”工程“两联项目”在线率，强化系统线上监管、巡查检查工作，加强与省邮政管理局沟通对接，推动全省“绿盾”工程与业务结合。扎实开展行业日常运行安全监测、预警，通过“绿盾”工程舆情监测系统、应急指挥系统及国家邮政业安全中心转办信息，做好邮政业舆情监测及应急处置。

二是大力宣传推广智能安检机和智能视频监控设备应用。深入基层寄递企业了解安检机和视频监控系统设备及运行现状，摸清全省寄递企业安检机和视频监控底数，积极宣传推动寄递企业投入智能设备，提升判断精度，保障行业安全。

三是做好末端网点信息化监管建设。完善各项前期准备工作，结合预算下达资金和业务需求，认真筹划项目实施，最大化提高项目绩效水平。积极与烟草、禁毒等相关部门沟通对接，充分利用邮政业大数据资源，探索建立信息预警模型，为全面提高全省行业管理信息化水平奠定基础。

四是做好申诉受理处理工作。依法依规受理处理全省邮政行业申投诉，在规定时限内妥善协调、及时处理申投诉案件，及时回访邮政业用户，做到件件有着落，事事有回音，切实维护当事双方合法利益。加强申诉中心工作人员学习培训及教育管理，加大对邮政快递企业的法律法规宣传，督促邮政快递企业不断提高服务质量，让广大邮政业用户满意。

五是抓好中心自身建设。认真履行好主体责任和“一岗双责”，发挥党建引领作用。保障中心干部职工权益；积极申报编制使用，按照规定开展好信息技术方面人员招录工作，不断壮大中心队伍力量。做好固定资产管理，盘活使用好国有资产。继续建立健全内部管理规章制度，确保中心各项工作有章可循。

二、预算单位基本情况

云南省邮政业安全发展中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,603,866.38元，其中：一般公共预算5,603,866.38元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，部门财务总收入增加3,517,618.77元、增长168.61%，主要原因是2023年年初预算中未落实项目经费，2024年省级邮政领域履职能力建设项目已纳入年初部门预算编制，相应增加收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,603,866.38元，其中：本年收入5,603,866.38元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,603,866.38元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加3,517,618.77元、增长168.61%，主要原因是2023年年初预算中未落实项目经费，2024年省级邮政领域履职能力建设项目已纳入年初部门预算编制，相应增加收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,603,866.38元。财政拨款安排支出5,603,866.38元，其中：基本支出2,103,866.38元，与上年对比增加17618.77元，增长0.84%，主要原因是在职职工岗位、薪级变动增资，导致基本支出增加；项目支出3,500,000.00元，与上年对比增加3,500,000.00元，增长100%，主要原因是2023年年初预算中未落实项目经费，2024年省级邮政领域履职能力建设项目已纳入年初部门预算编制。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出188,892.16元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出22,012.35元，主要用于在职职工工伤保险、失业保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗127,502.21元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助59,028.80元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4,680.00元，主要用于在职职工大病补充医疗缴费支出。

交通运输支出—邮政业支出—其他邮政业支出5,029,243.67元，主要用于单位基本支出以及省级邮政履职能力建设项目支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金172,507.19元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额2,035,500.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算2,035,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省邮政业安全发展中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省邮政业安全发展中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年数据一致，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省邮政业安全发展中心2024年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长100%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。增加原因是根据预测的2024年学习交流、考察调研等工作计划，增加公务接待费支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省邮政业安全发展中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年数据一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年数据一致，无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年数据一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据单位事业发展规划，2024年编制省级邮政领域履职能力建设项目经费，其绩效目标如下：

按照省邮政管理局的工作部署，认真做好申诉受理、处理、办结工作，依法依规办理每一件申诉案件，为邮政业用户挽回经济损失，维护邮政业用户的合法权益；认真开展云南省邮政业信息化监管平台优化升级及运行维护工作。项目绩效目标：一是编制月度、季度、年度全省邮政业用户申诉情况通告17期，做到申诉服务工作公开透明。二是完成云南省邮政业大数据平台的运行和维护工作，并出具平台运维报告1份；按照等级保护测评相关要求为云南省邮政业大数据平台配置相关安全组件，并出具平台等级保护测评报告1份。三是保持申诉工作人员相对稳定，设备完善，合理安排话务人员和座席，提供工单接收、处理、办结等服务，用户申诉事件处理（电话回访）率达90%以上。四是以“互联网+安全监管”为方向，强化“绿盾”工程系统应用，提升系统登录率、安检机开机率和视频在线率，保障邮政行业信息化监管水平≥85%。五是提升申诉工作人员的工作能力，提高申诉用户对处理结果的满意度，使用户对管理部门申诉处理结果满意率维持在90%以上，不断提升人民群众对邮政快递服务的获得感、幸福感，保障邮政行业监管平台服务对象满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。

8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。

9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省邮政业安全发展中心2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位是一般事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省邮政业安全发展中心资产总额577,243.95元，其中，流动资产111,433.69元，固定资产465,810.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加55,946.58元，其中固定资产增加25,091.5元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

附件：云南省邮政业安全发展中心2024年预算公开附表