第一部分 云南省交通运输厅机关服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省交通运输厅机关服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

附件2

云南省交通运输厅机关服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省交通运输厅机关服务中心以“为厅机关办公提供后勤服务”为宗旨，主要为厅机关提供公务用车、食堂、总机、会议、物管、保洁、绿化、维修、水电管理等保障服务。

（二）机构设置情况

云南省交通运输厅机关服务中心共设置4个内设机构，包括：办公室、物管部、党群部、车班。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年云南省交通运输厅机关服务中心围绕2024年交通运输工作的总体要求，按照厅党组各项工作要求，结合职能职责及厅重点工作任务分工，不断推动厅机关后勤服务工作高质量发展。做好厅机关大楼房屋及设施设备维护、大院绿化、卫生保洁、会议服务、收发交换文件、厅机关职工医保（生育）等日常工作，努力提升厅机关后勤服务工作质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9,922,546.48元，其中：一般公共预算9,922,546.48元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，增加6,567,474.04元，增长195.75%。其中：一般公共预算收入比上年的3,355,072.44元增加6,567,474.04元、增长195.75%，主要原因是2024年项目支出预算批复金额较2023年增加，公路水路项目监管专项资金700.00万元纳入部门预算编报，相应增加收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9,922,546.48元，其中：本年收入9,922,546.48元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,922,546.48元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，增加6,567,474.04元，增长195.75%。其中：一般公共预算收入比上年的3,355,072.44元增加6,567,474.04元、增长195.75%，主要原因是2024年项目支出预算批复金额较2023年增加，公路水路项目监管专项资金700.00万元纳入部门预算编报，相应增加收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9,922,546.48元。财政拨款安排支出9,922,546.48元，其中：基本支出2,922,546.48元，与上年对比，减少229,449.46元、下降7.28%，主要原因是2023年存在用上年结转资金安排的基本支出，2024年无上年结转资金，相应支出减少；项目支出7,000,000.00元，与上年对比，增加7,000,000.00元、增长100.00%，主要原因：2024年项目支出预算批复金额较2023年增加，公路水路项目监管专项资金700.00万元纳入部门预算编报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8,100.00元，主要用于单位退休公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出282,963.04元，主要用于单位养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出22,455.04元，主要用于单位工伤保险和失业保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗191,000.05元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助110,361.85元，主要用于单位公务员医疗费缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11,700.00元，主要用于单位大病补充医疗保险缴费支出。

交通运输支出-公路水路运输-机关服务2,075,123.53元，主要用于单位人员工资、公用经费等基本支出。

交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出7,000,000.00元，主要用于公路水路项目监管项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金220,842.97元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算总额6,502,550.00元，其中：政府采购货物预算16,850.00元、政府采购服务预算6,485,700.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省交通运输厅机关服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年数据一致，无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省交通运输厅机关服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年数据一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变动原因：与上年数据一致，无增减变动。

（二）公务接待费

云南省交通运输厅机关服务中心2024年公务接待费预算为0.00元，与上年数据一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变动原因：与上年数据一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省交通运输厅机关服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年数据一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00元，与上年数据一致，无增减变动；公务用车运行维护费0.00元，与上年数据一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变动原因：与上年数据一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省交通运输厅机关服务中心依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据部门履职目标和项目特点，2024年按要求编制项目支出绩效目标。重点项目绩效目标如下：

公路水路项目监管专项资金。绩效目标：监督检查次数≧12次、设施设备（系统）检查检修次数≧30次、会务保障完成率≧90%、消防巡查次数≧1次/天、绿化更换完成率≧90%、安保巡查次数≧6次/天、绿化存活率≧90%、卫生保洁合格率≧90%、零星修缮验收合格率≧90%、设施设备（系统)发生故障次数≦3次、服务受益人员满意度≧85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。

8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。

9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省交通运输厅机关服务中心2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位是一般事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省交通运输厅机关服务中心资产总额1,485,058.01元，其中，流动资产1,220,344.26元，固定资产264,713.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少131,108.27元，其中固定资产减少131,108.27元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年 12 月（2024年 1 月上报）资产月报数据。

附件：云南省交通运输厅机关服务中心2024年预算公开附表