第一部分 云南省航务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省航务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

附件2

云南省航务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发<云南省交通运输厅所属事业单位机构编制方案>的通知》（云编办〔2018〕229号），云南省航务管理局（云南省地方海事局、云南省澜沧江航务管理局、中华人民共和国澜沧江海事局）的主要职责如下：

1.云南省航务管理局（云南省地方海事局、云南省澜沧江航务管理局）承担水路行业行政执法职能。参与编制水路规划，承担建管养运工作；承担通航水域安全监督、船舶防污染、船舶及设施检验业务。

2.中华人民共和国澜沧江海事局负责澜沧江对外开放水域及港口的水上安全监督和防止船舶污染工作；船舶检验业务、水上搜寻救助，污染事故应急处理和水上交通事故的调查处理管理工作。

（二）机构设置情况

云南省航务管理局共设置13个内设机构，包括：办公室、工会、党群工作处、综合规划处、人事劳动处、资产财务处、安全监督处、运输管理处、基建管理处、科技信息处、港航管理处、政策法规处、纪检监察处。

所属单位3个，分别是：

1.云南省航务管理局（本级）

2.中华人民共和国思茅海事局

3.中华人民共和国西双版纳海事局

（三）重点工作概述

一是加快构建水路交通现代化基础设施体系。做好项目谋划储备，加强战略性、前瞻性、引领性水运重大项目储备，力争更多条件成熟的项目纳入规划，推进印发《金沙江下游航运发展规划》，不断优化水路交通基础设施布局；扎实开展前期工作，提高项目前期工作深度和质量，节约审批时间，强化要素保障，争取部省级水运基础设施建设补助资金政策，重点争取金沙江乌东德至白鹤滩航道项目、白鹤滩至溪洛渡航道项目工可、初步设计获批；加快推进项目建设，加快推进金沙江—长江、澜沧江—湄公河、右江（云南段）等大通道建设，推动水运通道向中上游段、支流等沿线拓展延伸，不断提高航道通行能力。

二是切实提升行业治理能力和治理水平。全力保障航道畅通，认真履行港口航道行业管理职能，合理开发利用港口岸线资源，落实口岸港口收费清理，严厉打击违法侵占航道作业行为，保护航道资源；加快水运科技赋能，加快建设全面覆盖、泛在互联的水运基础设施和运输船舶运行状态的感知体系，完善重点港口码头、航道、渡口数据资源，加快内河高等级航道电子航道图建设应用，推进智慧水路交通建设。

三是推动水路交通运输发展成果更多惠及民生。推动水运行业绿色发展，持续抓好长江十年禁渔工作，深化全省港口船舶水污染联合监管与服务信息系统应用，扎实推进6个绿美港口（码头）建设；提升水路运输服务品质，加强科学研判和客流预测分析，优化运力调配，保证重点方向、重点时段、热点线路以及农村客运的运力供给，有效满足群众出行需求；培育壮大水路运输市场，持续推进水富港、景洪港等规模化港口建设，拓展港口服务功能，提升港口作业能力，持续优化运输结构，以大宗货物和中长途运输“公转水”“铁水联运”为核心，不断提升水运运量和占比。

四是筑牢水运事业高质量发展坚实基础。建立健全安全体系，统筹安全与发展，以问题为导向，用好信用评价手段，规范企业、船舶、船员及航运从业人员行为，压实属地、海事、企业“三级责任”；提升安全监管效能，强化水上交通风险辨识，做好应对恶劣天气的预警等工作，推动水上交通安全治理模式向事前预防转型；加强风险研判化解，不断完善应急搜救体系，提高水上交通应急处置能力。持续抓好“平安工地”建设，提升工程安全管理水平，切实防范安全事故。

二、预算单位基本情况

云南省航务管理局编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位3个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制151人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制151人。在职实有137人，其中：财政全额保障137人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员106人，其中：离休4人，退休102人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。实有车辆数大于车辆编制数的主要原因是西双版纳海事局一辆车，自公务用车改革后封存停驶至今，时间久远车辆已无法使用，满足报废条件，待报废。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入36,969,330.40元，其中：一般公共预算36,969,330.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，增加6,502,993.62元，增长21.34%。主要原因是2024年预算增加澜沧江漫湾库区航道建设工程补助及水上交通安全管理及航道管养专项支出，相应增加收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入36,969,330.40元，其中:本年收入36,969,330.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36,969,330.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，增加6,502,993.62元，增长21.34%，主要原因是2024年预算增加澜沧江漫湾库区航道建设工程补助及水上交通安全管理及航道管养专项支出，相应增加收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出36,969,330.40元。财政拨款安排支出36,969,330.40元，其中：基本支出31,981,550.40元，与上年对比增加3,873,115.12元，增长13.78%，主要原因是新增人员、在职职工正常晋级晋档增资导致基本支出增加；项目支出4,987,780.00元，与上年对比增加2,629,878.5元，增长111.53%，主要原因是2024年预算增加澜沧江漫湾库区航道建设工程补助及水上交通安全管理及航道管养专项支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休65,160.00元，主要用于离退休公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,760,375.20元，主要用于养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出31,445.07元，主要用于工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2,255,028.46元，主要用于医疗费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,149,173.85元，主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出94,964.50元，主要用于其他医疗补助支出。

交通运输支出-公路水路运输-行政运行23,512,696.84元，主要用于人员工资、公用经费等基本支出。

交通运输支出-公路水路运输-航道维护1,317,380.00元，主要用于漫湾库区航道建设工程补助、水上交通安全管理及航道管养等支出。

交通运输支出-公路水路运输-船舶检验252,000.00元，主要用于与船舶检验有关的培训及设施设备购置支出。

交通运输支出-公路水路运输-海事管理3,418,400.00元，主要用于海事安全监管支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,112,706.48元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

交通运输支出-公路水路运输-航道维护1,450,000.00元，主要用于省管航道养护支出。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，采购预算总额1,454,900.00元，其中：政府采购货物预算226,000.00元、政府采购服务预算1,228,900.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省航务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53,000.00元，较上年减少500.00元，下降0.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省航务管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年数据一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年比较无增减变化。

（二）公务接待费

云南省航务管理局2024年公务接待费预算为8,500.00元，较上年减少500.00元，下降5.56%，国内公务接待批次为7次，共计接待70人次。

增减变化原因：按照厉行节约要求，压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省航务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为44,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费44,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：与上年比较无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省航务管理局依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据单位履职目标和项目特点，2024年按要求编制项目支出绩效目标。

列举重点项目绩效目标如下：

水上交通安全管理及航道管养专项经费。通过强化责任，加强监管，狠抓落实，深入开展隐患排查治理，确保“船舶适航、船员适任、安全畅通、有效监管、优质服务”，坚决遏制水上交通重特大事故发生。加强对全省各州市水上交通安全监管工作的统筹协调力度，开展水上安全生产督查，建立风险防范清单，建立水上安全生产风险源清单，确定重点监管单位，开展隐患排查。开展应急演练，提升应急处置能力。水上突发事件发生后各相关部门立即按照职责分工和相关预案开展应急工作，确保全省航道畅通。项目绩效目标：确保安全检查次数达到7次以上，开展应急能力提升培训1次以上，航道养护管理里程达到5108.52公里，二类养护通航水深年保证率达到88%以上，其余养护通航水深年保证率达到80%以上，受益人群满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。

8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。

9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省航务管理局2024年机关运行经费安排3,853,155.74元，与上年对比增加733,086.80元，增长23.5%，主要原因是人员增加后以工资为基数按比例计提的工会经费、福利费、其他交通费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省航务管理局资产总额3,843,700,317.15元，其中，流动资产22,210,084.36元，固定资产85,724,790.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,735,284,526.82元，无形资产480,915.47元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加9,441,634.89元，其中固定资产增加15,206,572.47元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入1,164,901.17元，其中出租资产3,945.93平方米，资产出租收入1,164,901.17元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

附件：云南省航务管理局2024年预算公开附表