第一部分 云南省公路路政管理总队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省公路路政管理总队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

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云南省公路路政管理总队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号），云南省公路路政管理总队的主要职责如下：

1.组织开展综合交通运输发展和产业政策，经济运行基础性研究，为决策提供咨询意见；参与全省交通运输综合发展规划及专项规划编制并提供技术支持。

2.开展智慧交通发展前瞻性研究，承担综合交通运输新业态发展状况调查工作并提出专业建议；承担信息化和网络安全服务保障、数据中心、电子政务、应急通信等技术服务工作。

3.组织开展公路、铁路、水路、民航、渔船检验相关技术标准、规范的研究；承担交通运输行业职业资格服务工作。

4.承担综合交通运输建设项目相关技术支持服务工作；开展综合交通运输发展现状调查普查、交通网络运行监测、数据采集分析等技术服务工作。

5.承担公路、铁路、水路、民航、道路运输相关辅助性、事务性、技术性工作。

6.完成省交通运输厅交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云南省公路路政管理总队共设置11个内设机构，包括：办公室、资财审计处、智慧交通发展处、发展规划处、行业标准处（职业资格中心）、公路事业发展处、铁路事业发展处、港航事业发展处（船舶检验中心）、民航事业发展处、运输事业发展处、机关党委（人事处）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年重点做好以下几个方面的工作：

1．聚焦聚力整合提升，抓实系统应用促供给。一是推进综合交通大数据中心建设，网络安全、数据安全、密码改造、高速公路通信网与行业专网两网融合，扩展行业云机房机柜资源，对31个系统进行关停。指导协助行业各相关单位以综合交通政务协同门户为统领，以公路、水路、行政办公、综合决策、运输管理为重点，全面开展“5领域”“7系统”整合升级和深化应用，全面提升用数据决策、监管和服务的能力。二是加强信息化顶层设计和管理，围绕信息化项目建设管理、基础设施管理、数据资源管理、系统管理、网络安全管理等方面协助编制、更新相关管理办法，推动理顺管理体制机制。三是继续做好网络安全保障和服务。建立行业信息系统运行白名单，做好废旧信息系统清理。开展省级信息系统整合定级，探索建立系统等级保护协作机制，加强对市场主体网络安全监管。持续深化网络安全信息通报机制和信息化资源安全管理，做好网络安全检查、重点时段、演练、培训等工作。开展行业网络安全和密钥中心提升工作，完善密码应用支撑环境，持续推进密码应用。推进信创工作，建立行业信创中心，跟进行业信创应用项目实施，探索行业信创推进机制完善健全。

2．聚焦聚力行动计划，抓实既定目标促发展。

（1）推动行业标准定额守正拓新。一是加强标准定额研究。提出完善交通行业地方标准体系的建议措施。启动《云南省公路工程建设项目安全生产费用清单计量规范》修订，做好行业标准报批和地方性标准研究编制工作，开展造价补充定额需求专项调研，加强对公路工程分部、分项工程编码及特征属性标准研究。二是提升造价评审和监督技术服务质效。修订完善《公路工程造价审查规定》。做好权限范围内高速公路、普通国省干线公路、水运工程建设项目估算、概算、预算，以及投标控制价审查。推进公路工程造价审查指标化、智能化建设，优化完善指标对比审查功能。制定《公路建设项目造价监督工作规程》，完善造价监督工作模式，推动实现“互联网+数据监督”。三是提升造价信息服务水平。加强对信息价定价方法、工作机制研究，充实机电、绿化、交安品种规格和渠道，优化提升《云南省交通运输工程材料及设备信息价》《云南省公路工程主要建筑材料汽车运费信息价》的发布质量。四是积极开展创新型研究。加强铁路、水运、民航等领域标准研究。加快推进《交通建设项目涉铁费用合理计价研究》中期评审。开展设计、监理、检测等服务类招标控制价成本调查及合理计价标准研究。积极推进省级科研奖项申报。五是提升职业资格服务水平。组织做好年度公路水运工程试验检测专业技术人员、二级造价师职业资格考试工作。加强公路监理和造价人员职业资格管理服务工作。结合云南公路工程计量和计价特点，积极推动云南省二级注册造价工程师《计量与计价实务（交通运输工程）》教材编写。

（2）推动路网监测服务固本增效。一是做实路网运行监测业务。加强公路网实时监测，推动开展实时流量、浮动车、阻断事件、互联网路况等多源数据的融合分析工作，实现公路网运行监测“一张图”。建立路网运行监测基础数据库，开展沿边、跨省等通道运行情况的专题分析。健全完善路网运行工作机制，建立省级层面路网运行事件信息共享机制，互通不同路段业主之间路网运行信息。编制路网运行监测工作应知必知手册，修订阻断信息报送业务规范。建立完善省级联网收费监测评价指标，做好联网收费数据的采集管理。二是强化路网监测分析与应用服务。加强突发事件等关键要素监测分析，开展公路网运行评价指标和评价方法研究。完善路网运行监测报告，强化路网运行的评价描述、致因分析、特征挖掘和规律识别。结合公众出行需求，做好全省路网路况信息播报，优化完善节假日出行服务指南内容。三是加强大厅服务运行保障。优化大厅值班人员配置，严格执行路网监测7×24小时值班值守制度，做好重点时段和重点路段监测和信息报送。支撑好省厅应急演练和调度。四是拓展公路建设管理养护业务。做好国高网及普通国道建设竣工档案质量审查及评价，开展《云南省公路建设项目档案管理办法》《云南省公路技术状况检测管理办法》起草工作。加快推进《云南省重点公路建设项目设计审查指南》编制工作，做好国道G215香格里拉益松至仓觉段等7个项目初步设计文件技术审查。

（3）推动综合运输服务培优提质。一是培育运行监测核心业务。加快综合运输发展指数地标申报。完善综合运输评价体系，持续扩大数据收集覆盖领域，加强对综合运输年度统计指标数据分析研究。积极构建“指数+客货运+公铁水航”的综合运输监测与应用体系，加强对运输发展水平、运输服务能力、市场活力和运输生产态势的分析评价。整合完善道路运输系统数据资源，梳理系统归类整合业务需求，监测整体运行情况，推动运行监测、行业管理、执法监督形成业务闭环，为决策和安全提供支撑。加强运输数据与12328热线协同联动，推动形成可复制的经验做法。二是培育客运领域综合服务优势。根据政策调整，拟定全省客运业务规范，组织实施系统功能优化完善。拓宽与部、外省同行的数据共享机制，进一步提升外省客车安全监测实效。研究提出班线公交化改造、客货邮融合发展、定制客运功能开发建议，促进运营服务规范化。提升交旅融合服务品质，建立旅游客运和旅游产业协调发展机制，深化系统对接，加强数据融合分析。三是培育货运市场技术服务优势。推进“互联网+货运物流”新模式，推动货运领域网络货运平台等系统数据应用，加强货运市场运量、运价、流向等变化趋势分析研究。推进危货电子运单系统功能升级，加强重货车辆统计分析，支撑道路货运车辆安全监管和运行监测。四是提升国际道路运输便利化水平。开展国际道路运输公路口岸业务流程梳理，做好国际道路运输数据归集报送，推进许可备案等业务流程在线办理，提升便利运输规范化、信息化管理水平。推进与海关、边检、铁路等单位的信息交换共享，为口岸经济建设提供数据支撑。五是培育新业态领域创新优势。加强数据交互共享和监测分析，规范网约车合规化通报。加强与州市的业务协同与联动，积极探索开展网约车市场运行监测。优化完善驾培、出租车等质量信誉考核制度。

（4）推动铁路、民航、港航服务强基扩能。按照“打基础、增动力、上台阶”的要求，围绕部门三年行动计划重点任务安排，一是以铁路提速发展为契机，主动融入“强边、补网、壮骨”和“建网提速”各项工作，协同推进渝昆高铁云南段、大瑞铁路保瑞段、大理铁路枢纽等项目建设。落实铁路外部环境治理，配合做好公铁水并行交汇地段隐患治理。加强数据整合工作，建立铁路运输行业数据库和投资数据报送机制，开展铁路数据交换标准研究。协助做好全省城市轨道交通安全隐患排查。二是以培育核心民航业务为目标，加强与厅职能处室的沟通衔接，健全完善业务协同工作机制，积极参与机场净空保护检查，配合做好绿美机场督导检查和《云南省民用运输机场保护条例》修订工作。加强公共运输航空、通用航空发展研究，配合做好民航发展规划前期研究。加强与航产投集团的沟通衔接，推动落实《数据共享协作共建协议》各项内容。三是推进“水路实名制”“部门综合统计报表管理和运输填报查询”等系统整合和数据融合，挖掘现有数据资源，补齐历史数据，开展运行监测、运输服务以及船舶检验政策法规汇编、发展报告等信息发布。以右江-珠江黄金水道为重点，开展运输组织、港口集疏运体系、产业布局和船舶产业等发展研究。争取节能降耗专项资金支持，开展水路交通绿色低碳标准体系建设研究。探索建立服务船舶检验高质量发展工作协作机制。

3．聚焦聚力数据融合，抓实要素促提升。一是围绕交通运输发展总体思路，结合各项重点任务目标，协助做好专项规划前期研究工作，完成发展规划编制，发挥规划引领作用。二是按照单位目标任务，遵循“规范采集、统分结合、专业分析、共享提升”的工作原则，不断优化完善日采集、月汇总、季分析、年总结以及重大节假日数据归集工作机制和报送方式，以释放数据要素价值为关键点，持续提升数据分析质量和场景应用，推动实现“1+7”数据按专业归集和管理。三是逐步承接交通运输统计分析监测和投资管理信息系统，切实提高交通运输经济运行分析水平，加强行业发展特点与趋势研究，提出调控咨询建议。落实公路水路交通运输企业一套表统计调查制度，协助实施客运统计体系改革，重构客运统计指标体系，优化统计测算方法。协助打好绿美交通三年行动收官战。做好公路工程可行性研究报告的技术服务审查咨询工作。

二、预算单位基本情况

云南省公路路政管理总队编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制173人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制173人。在职实有162人，其中：财政全额保障162人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员129人，其中：离休0人，退休129人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入70,854,992.99元，其中：一般公共预算70,854,992.99元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，部门财务总收入增加33,111,573.77元（一般公共预算增加34,461,573.77元,其他收入减少1,350,000.00元），增长87.73%。主要原因是单位组建后履行职能职责所需行业项目专项经费，2023年未在年初预算落实，在年度中审核下达，2024年项目经费批复在年初部门预算，故相应增加收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入70,854,992.99元，其中：本年收入70,854,992.99元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款70,854,992.99元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加34,461,573.77元，增长94.69%。主要原因是单位组建后履行职能职责所需行业项目专项经费，2023年未在年初预算落实，在年度中审核下达，2024年项目经费批复在年初部门预算，故相应增加收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出70,854,992.99元。财政拨款安排支出70,854,992.99元，其中：基本支出33,637,682.99元，与上年对比减少1,029,136.23元，下降2.97%，主要原因：一是退休人员增加导致在职人员工资、社保缴费等支出减少，二是5辆公务用车划转至系统内其他单位导致车辆运行维护费减少；项目支出37,217,310.00元，与上年对比增加34,140,710.00元，增长1,109.69%。主要原因是单位组建后履行职能职责所需行业项目专项经费，2023年未在年初预算落实，在年度中审核下达，2024年项目经费批复在年初部门预算，故相应增加支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休69,660.00元，主要用于单位离退休公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,007,133.44元，主要用于单位养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出356,629.33元，主要用于单位工伤保险和失业保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2,029,815.07元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,493,745.82元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出113,490.00元，主要用于单位职工大病补充医疗保险缴费支出。

交通运输支出-公路水路运输-交通运输信息化建设29,583,940.00元，主要用于交通运输信息化整合提升和运行维护项目支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理24,013,159.94元，主要用于单位在职人员的人员经费及公用经费支出。

交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出7,633,370.00元，主要用于交通运输工程项目监管和路网监测、交通运输工程造价协助审查、交通运输职业资格考试等支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,554,049.39元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目36个，采购预算总额35,903,112.00元，其中：政府采购货物预算30，000.00元、政府采购服务预算35,873,112.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省公路路政管理总队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计355,200.00元，较上年减少111,000.00元，下降23.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省公路路政管理总队2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

云南省公路路政管理总队2024年公务接待费预算为0.00元，与上年一致，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省公路路政管理总队2024年公务用车购置及运行维护费为355,200.00元，较上年减少111,000.00元，下降23.81%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费355,200.00元，较上年减少111,000.00元，下降23.81%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

增减变化原因是公务用车划转到云南省交通运输综合行政执法局，减少5辆，相应减少车辆运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省公路路政管理总队依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据单位履职目标和项目特点，2024年按要求编制项目支出绩效目标。

重点项目绩效目标如下：

（一）交通运输信息化整合提升和运行维护项目专项资金

1．完成链路租用采购，保障交通行业网络正常运转可用率达99.00%。突发应急事件能及时快速响应，保障厅视频会议系统稳定运行。

2．完成网络安全日常监测及重要节点值班值守工作，协助厅完成1次行业网络安全检查及1次网络安全培训。

3．保障12328热线稳定运行，保障热线电话能接听，12328呼叫中心信息咨询答复率、限时办结率、答复满意率超过90.00%。

4．完成相关系统等级保护测评及密码测评工作，分别达到6个及2个。

5．完成系统运维，开展系统日常巡检工作，按要求完成系统整体的整合提升和功能优化，保障系统功能正常使用，运维正常运转率达90.00%。

6．保障厅网站正常运转，对厅网站进行内容监测，保障网站内容安全，保障网页的可用性、可靠性，全年可用率超过95.00%。

7．数据方面，保障行业数据能稳定接入，并完成数据整合治理，安全稳定地开展数据共享工作。

（二）交通运输工程项目监管和路网监测专项经费

1．开展交通指挥大厅运行保障工作：保障交通指挥大厅安全运行，监测业务专人在岗值守率100.00%，路网运行监测信息和数据采集、汇总、上报率大于等于95.00%，按合同约定按时支付资金，完成率达100.00%。

2．开展公路建设竣工档案质量审查及评价工作：根据云南省公路建设项目实施情况，对在建或已通车的4个公路建设项目档案编制情况进行质量审查及评价，完成率达100.00%，按时出具审查及评价报告4份，报告完成及时率达100.00%；完成1次项目档案编制培训，培训满意度达到90.00%以上。

3．完成公路工程标准施工工序调查成果，编制2024年度公路工程造价补充定额，出版《云南省公路工程养护预算定额及编制办法》1套，年度内按期完成12期材料设备信息价格的发布，年度内造价信息收集及分析处理条数达到1.5万条。

4．开展日常交通运输数据的监测分析，每年度数据监测分析日报不少于300份、月报不少于10份；按月完成“一套表联网直报系统”数据统计和上报工作，每年按时报送次数不少于10次；编报交通运输行业《经济运行分析季度报告》，每年度上报省厅不少于3个报告。每年度编制发布综合交通运输行业发展统计公报1份。

5．形成综合运输发展指数结果关联性分析方案1份，编制综合运输发展指数（TDI）分析报告1份。

（三）交通运输工程造价协助审查专项经费

开展2024年度交通工程项目造价文件设计图工程数量核查及现场调查工作，为行业主管部门履行审批职责提供基础保障，具体实现如下目标：

1．根据《交通运输工程造价评审工作机制》和《公路工程造价评审现场调查工作制度》，开展造价文件审查（含交通工程项目造价文件设计图工程数量核查及现场调查工作），预期出具造价技术咨询审查报告26个，出具率达到100.00%。

2．造价文件协助审查，审查后平均审查核减率大于或等于1.00%。

3．服务对象对造价文件协助审查服务无投诉。

（四）交通运输职业资格考试专项经费

年度职业资格考试报名人数超过5000人，各项任务完成率超过91.00%，年度新取得职业资格证书人数超过500人，年度职业资格考试服务投诉次数低于3次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2．政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3．国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4．财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。

5．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

7．其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。

8．非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。

9．基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

11．“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

12．机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省公路路政管理总队2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位是一般事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省公路路政管理总队资产总额414,137,076.69元，其中，流动资产2,782,877.75元，固定资产156,682,855.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程156,236,928.70元，无形资产98,434,414.56元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加72,989,575.96元，其中固定资产增加37,873,584.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产159项，账面原值930,103.40元，实现资产处置收入2,000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

附件：云南省公路路政管理总队2024年预算公开附表