第一部分 云南交通运输职业学院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南交通运输职业学院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

附件2

云南交通运输职业学院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）实行一套班子两块牌子、两个机构相对独立运行、共享教学及保障资源的运行机制，主要职责如下：

1.云南交通运输职业学院：属于专科层次的全日制普通高等职业学校，由省交通运输厅主办，接受省教育厅业务管理，立足云南交通运输行业，服务云南经济社会发展，通过开展有计划的教育教学和研究活动，培养面向行业、面向企业、面向基层，基础知识扎实、实践能力强、综合素质高、具有社会责任感、创新精神和实践能力的应用型高素质技术技能专门人才。以全日制专科层次的高等职业学历教育为主，以非学历职业教育、职业技能（资格）培训为辅，构建学历教育与非学历教育、职前教育与职后培训有机结合的多元化办学格局。

2.云南交通技师学院：由省交通运输厅主办，接受省人社厅的业务管理，为交通运输行业企业培养人才，为区域经济发展服务，进行高级工、技师交通高技能人才培养，师资培训和职业技能培训与鉴定。培养适应企业和市场需求，具有优良技能素质和职业道德的应用型高技能人才。

3.完成云南省交通运输厅交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）共设置41个内设机构，包括：办公室（党委巡察办）、纪检监察处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处（教师工作部）、审计处、保卫处、科信处、招就处共13个党政管理机构；马克思主义学院、汽车学院（汽车应用技术系）、公路学院（公路工程应用技术系）、航空学院（航空应用技术系）、郑和航运学院（郑和水运工程应用技术系）、智慧交通学院（智慧交通系）、公共服务与管理学院（公共服务与管理系）、继续教育学院、国际学院、基础教学部、体育部、轨道交通学院（轨道交通应用技术系）等12个教学机构；白鱼口校区管理委员会、校企合作处、国际交流合作处、离退处、资产后勤处、高等职业教育研究院、图书馆、汽车驾驶与安全教学部、后勤服务中心、安大汽车修理厂、职业技能培训鉴定中心等11个辅助机构；校工会、校团委、职能部门党总支、产业服务党支部、妇女联合会共5个群团机构。

云南交通运输职业学院无所属单位。

（三）重点工作概述

一是以一流党建引领，加快推进“十四五”发展，加紧职业本科大学申报建设工作。深入贯彻落实全省教育发展大会精神，围绕《云南省教育高质量发展三年行动计划》，重点推进学校“十四五”规划，力争进入全国“双高”行列，建设应用型本科专业群，积极开展申报组建云南交通职业本科大学工作。根据省交通运输厅党组批复的“十四五”发展规划，定好位、布好局，推动学校全面深化改革，实现全面发展，不断提高办学实力和治校水平。把创建全省“双高”院校作为抓手，以专科职业教育为基础，以本科职业教育为主干，专本衔接，积极拓展职业本科的留学生教育，构建层次分明、结构合理的人才培养体系。努力建成交通特色鲜明、国内一流、国际有影响的区域产业服务型高水平交通职业技术大学。

二是贯彻落实职业院校办学条件达标工程。聚焦生师比、具有研究生学位教师占比、生均教学行政用房、生均教学科研仪器设备值、生均图书等5项重点监测指标要求，依据办学规模动态统筹调整办学资源，力争在2025年全面达标。持续开展国家级3A景区建设，打造云南最美高职院校。加快推进“十四五”基础设施配套建设，充分争取上级项目、贷款等资金，重点推动航空二期项目规划建设工作，优先建设学生公寓、青年教师公寓和运动、生活设施；加快穿金路校区改造，尽快完善教学培训功能，提升学校综合实力；按照滇池保护相关政策，积极申请恢复白鱼口校区教育培训功能，进一步改善办学条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制543人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制543人。在职实有447人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助447人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员415人，其中：离休1人，退休414人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入390,830,970.39元，其中：一般公共预算217,263,341.27元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入108,210,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入16,030,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入49,327,629.12元。

部门财务总收入与上年对比，减少29,229,049.06元，下降6.96%，其中：一般公共预算增加4,406,621.82元、增长2.07%，增加的主要原因是上年结转收入增加；财政专户管理资金收入增加27,266,700.00元、增长33.69%，增加的主要原因是结转资金增加，造成2024年度学费住宿费收入增加；单位资金收入减少60,902,370.88元、下降48.24%，主要原因:一是预测2024年对外提供服务、考试收入的减少，校办企业管理收入减少以及学院开展职业技能培训减少导致培训费等其他收入规模的减少；二是纳入2023年预算管理的中长期贷款40,000,000.00元资金已于2023年执行完成，完成教学设备采购入库，2024年不存在该项预算安排。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入217,263,341.27元，其中:本年收入206,353,971.27元，上年结转收入10,909,370.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款206,353,971.27元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加4,406,621.82元、增长2.07%。其中，上年结转收入与上年对比增加7,891,773.38元，增长2.61倍，主要原因是“2023年现代职业教育质量提升计划专项资金”“2023年云南省职业教育专项资金”项目资金934万元未按照相关规定完成采购、支付等流程，故2024年结转收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出390,830,970.39元。财政拨款安排支出217,263,341.27元，其中：基本支出162,469,971.27元，与上年对比增加13,417,498.44元、增长9.00%，主要原因是根据2023年在职人员变动和保险缴费支出情况，预计2024年在职人员工资福利支出显著增加；项目支出54,793,370.00元，与上年对比减少9,010,876.62元、下降14.12%，主要原因是2023年国有（资源）资产有偿使用预测收入减少，2024年新增基本建设项目处于开工初期资金使用量不大，目前在建项目已进入工程收尾阶段，相应减少相关教学场所和学生宿舍的建设等项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-职业教育-技校教育37,806,220.00元，主要用于学院技师学院部分的基本支出和省属公办高等院校专科生均学院工程建设等项目支出。

教育支出-职业教育-高等职业教育165,384,850.00元，主要用于学院高职高专部分的基本支出和省属公办高等院校专科生均学院工程建设等项目支出。

科学技术支出-基础研究-专项基础科研10,300.00元，主要用于科技项目基础研究计划专项支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休223,920.00元，主要用于单位离退休公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6,000,000.00元，主要用于单位养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,420,000.00元，主要用于单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1,000,000.00元，主要用于单位失业保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2,632,124.75元，主要用于单位医疗费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,458,716.52元，主要用于单位公务员医疗缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出327,210.00元，主要用于单位工伤、大病补充等医疗缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，采购预算总额17,331,000.00元，其中：政府采购货物预算4,697,000.00元、政府采购服务预算10,634,000.00元、政府采购工程预算2,000,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南交通运输职业学院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年数据一致，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南交通运输职业学院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年数据一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年数据一致，无增减变化。

（二）公务接待费

云南交通运输职业学院2024年公务接待费预算为0.00元，与上年数据一致，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年数据一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南交通运输职业学院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年数据一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年数据一致，无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年数据一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：与上年数据一致，无增减变化。

年末有公务用车保有量但无公务用车运行维护费的原因：预算公开中的“三公”经费数据是一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。学院的车辆运行维护费未在一般公共预算财政拨款中安排，故出现有年末公务用车保有量但无车辆运行维护费的情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南交通运输职业学院依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据履职目标和项目特点，2024年按要求编制项目支出绩效目标。

列举重点项目绩效目标如下：

（一）省属公办高等院校专科生均学院工程建设专项资金

通过省属公办高等院校专科生均学院工程建设专项资金的投入，到“十四五”末，学校力争办学规模达到21000人，争取在“十四五”期间冲进国家级“双高”校，建成云南交通职业大学。在职业本科学校申建中，按照教育部高等学校办学条件设置标准，学校为达到办学达标条件需开展航空二期高压线迁改及围墙改造项目和图书馆及扶贫补短板工程项目。在 2024 年通过本项目实施，主体工程完成率、工程款足额支付率达到100%，设计变更率小于等于10%；计划完工率、计划开工率均达到100%，工程款支付及时率达到80%以上，设计功能实现率达到95%，受益人群满意度达到90%以上。基本能满足学院教学教研需求，实现学院成为教学研究型、综合性、高质量高职院校。

（二）世行和职教扶贫工程项目利息专项资金

世界银行云南职教项目于2014 年完工投入使用，现代职教扶贫工程项目于2020年全部完工投入使用，项目建设均达到预期目标，解决了长期困扰学院教学基础设施不足的难题，按照世界银行签署的贷款协议、学院扶贫补短板项目签订的多方协议，学院每年将履行安排预算资金偿还本息的义务。学院通过申报世界银行贷款云南职业教育发展项目及现代职教扶贫工程，切实增加实训教学用房和提高生均面积。目前该 2个项目的基建部分均已建设完成，工程总量达到了105500平方米，需进行归还本金及利息的支付；如不按时进行本息支付，学院面临的是罚息。在2024年度，学院计划按照合同约定进行归还本金及利息的支付，该资金的安排保证利息足额支付率、按时偿还率达到100%，项目服务对象满意度 90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。

8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。

9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南交通运输职业学院2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位是一般事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南交通运输职业学院资产总额867,646,945.97元，其中，流动资产51,548,895.89元，固定资产567,256,340.61元，对外投资及有价证券1.00元，在建工程176,252,418.42元，无形资产72,388,050.05元，其他资产201,240.00元。与上年相比，本年资产总额增加130,896,931.57元，其中固定资产增加155,901,282.57元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆7辆，账面原值1,126,400.03元；报废报损资产390项，账面原值2,750,497.07元，实现资产处置收入91,432.59元；资产使用收入1,651,666.94元，其中出租资产3,061.89平方米，资产出租收入1,508,764.66元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

附件：云南交通运输职业学院2024年预算公开附表