第一部分 云南省交通运输厅2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省交通运输厅2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

云南省交通运输厅2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发<云南省交通运输厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（云厅字〔2018〕90号），省交通运输厅的主要职责如下：

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担省级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本省管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行省政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按规定权限提出国家和省级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配云南省民航事业发展资金（省财政拨款、省政府参股航空公司分红和国家民航发展基金返还）、云南省预算内民航基础设施建设资金、国际航线培育资金等资金。负责按规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合省内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由省级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成省委、省政府交办的其他任务。

13.有关职责分工

（1）与云南省发展和改革委员会在交通运输规划、报批方面的职责分工。

Ⅰ.云南省交通运输厅负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全省公路、铁路、水路、民航等规划。云南省发展和改革委员会负责全省综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

Ⅱ.由云南省发展和改革委员会牵头，会同云南省交通运输厅做好有关交通运输规划、项目的报批工作。云南省交通运输厅需要上报国家发展和改革委员会审批、核准及安排国家预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由云南省发展和改革委员会审核后，按照程序报批；需要由交通运输部、国家发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由云南省交通运输厅、云南省发展和改革委员会联合审核、按照程序报批。

（2）与云南省住房和城乡建设厅、云南省自然资源厅在城市轨道交通方面的职责分工。

云南省交通运输厅负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；云南省住房和城乡建设厅负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；云南省自然资源厅负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

（3）与云南省水利厅、云南省自然资源厅在河道采砂方面的职责分工。

云南省交通运输厅对河道采砂影响通航安全负责。云南省水利厅牵头会同云南省交通运输厅等部门对河道采砂工作进行监督管理。云南省自然资源厅对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。各级交通运输部门按照分级管理原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

（二）机构设置情况

云南省交通运输厅共设置17个内设机构，包括：办公室、国防交通处、政策法规处、综合规划处、综合运输处、综合建设处、行政审批处、安全监督处、资财审计处、科技教育处、对外合作处、公路处、铁路处、航务处、民航处、直属机关党委（组织人事处）、离退休人员办公室。

所属单位194个，分别是：

1.省交通运输厅（本级）

2.交通公安处

3.交通工会

4.厅规费征收管理办公室

5.澜沧江—湄公河航运协调委员会水路、公路通道协调办公室

6.省公路局及其下属单位（共163个）

7.省交通运输综合行政执法局及其下属单位（共18个）

8.省航务局及其下属单位（共3个）

9.省公路路政管理总队

10.交通运输职业学院

11.交通安全统筹中心

12.厅机关服务中心

13.省邮政业安全发展中心

（三）重点工作概述

2024年的主要目标是：完成综合交通固定资产投资不低于2000亿元。持续推动“四好农村路”高质量发展，新改建农村公路1万公里以上，完成农村公路安全“消危”工程7000公里以上、改造危桥150座。启动“十五五”规划前期研究。开展“运输服务优质提升年”行动，完善综合运输网络布局，持续优化运输结构。坚决守住交通运输领域不发生系统性风险的底线，保持行业安全形势持续稳定。

一是科学确定建设时序，筑牢云南交通“优质工程”基础。完善综合交通网络，持续推进公路、铁路、水运、民航项目建设。做实项目前期工作，统筹项目建设必要性和可行性，高质量完成“十四五”规划中期评估调整。强化建设质量管理，积极参与行业工程标准体系修订。夯实要素保障基础，争取政策、项目、资金等方面支持。

二是推动降本提质增效，培育综合运输“优质服务”体系。大力发展现代运输产业，推动信用建设与运输服务深度融合。推动运输结构调整优化，深化水富港水铁多式联运等3个国家示范工程创建。完善客货运综合枢纽布局，加快打造一批国际性和全国性综合客运枢纽，优先发展普惠公共服务，积极发展公共交通，加快班线客运公交化改造，推动城市公交线路向周边城镇、功能节点延伸。

三是坚持科技引领发展，努力打造“绿色人文”品牌。坚持创新驱动科技引领，打造引领云南综合交通高质量发展的专家智库。促进行业绿色低碳发展，推广使用新能源和清洁能源运输工具，加强充换电、充气、加氢等设施建设，积极推进船舶靠港使用岸电。持之以恒建设“绿美交通”，打好绿美交通“三年行动”收官战。深入推进交旅融合发展，打造精品旅游公路。不断强化行业人才培育，推动制定交通运输行业科技创新和人才管理制度规定，构建与云南综合交通发展相适应的人才引进、培养、激励、使用和评估体制机制。

四是持续防范化解风险，不断巩固行业安全稳定局面。毫不放松加强安全生产，始终牢记“三个绝不能过高估计”和“三个敬畏”，深入开展安全生产治本攻坚行动，加强“两客一危”动态监控和协同监管，强化危险货物运输全过程、全网络监测预警。强化基础设施管理养护，提升公路、水路基础设施管理养护专业化水平。加大债务风险防范力度，进一步加强经济风险预警，做到发现及时、报送顺畅、研判准确、防控有力。完善交通运输应急管理体系，加强应急指挥平台建设，强化抗震救灾、极端天气等应急演练和物资准备，提高应急处置规范化水平。

五是全面推动深化改革，切实提升行业治理能力水平。优化交通运输营商环境，深入推进政务服务“一网通办”，提升政务服务数字化水平。持续深化重点领域改革，积极推动国省干线公路建管养体制机制改革，深化收费公路制度改革，研究提出延长特许经营期限政策措施建议。深入挖掘已建成高速公路潜在效益，大力发展通道经济和路衍经济，支持综合开发沿线资源及经营服务设施，推动光伏发电、储能、服务区充换电设施等集成化发展，拓展收入来源。

六是主动服务国家战略，全面提速国际大通道建设。加快打造面向印度洋国际陆海大通道，全力参与长江经济带共建，加快推动境外段项目建设，积极培育跨境运输市场，进一步降低运输成本，提高便利化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共194个。其中：财政全额供给单位192个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位9个；事业单位182个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16,190人，其中：行政编制144人,工勤人员编制0人，事业编制16,046人。在职实有13,036人，其中：财政全额保障12,581人，财政差额补助433人，财政专户资金、单位资金保障22人。

离退休人员22,077人，其中：离休43人，退休22,034人。

车辆编制1,738辆，实有车辆2,562辆。实有车辆数大于车辆编制数的主要原因是省公路局的生产业务用车不作为公务用车管理，无相应的公务用车编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11,995,647,055.16元，其中：一般公共预算11,239,997,712.41元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益192,490,000.00元，财政专户管理的收入108,210,000.00元，事业收入10,769,490.00元，事业单位经营收入175,632,804.30元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入268,547,048.45元。

与上年对比，减少2,552,712,707.52元，下降17.55%。其中：一般公共预算收入比上年的13,233,142,919.17元减少1,993,145,206.76元、下降15.06%，主要原因是2024年高速公路国家资本金、运营期补贴及PPP项目政府可行性缺口补贴三项年初预算安排的整体规模比2023年减少15亿元，省级补助的铁路建设资金年初预算安排的规模比2023年减少4亿元，相应的收入也减少。国有资本经营收益比上年的750,000.00元增加191,740,000.00元、增长25,565.33%，主要原因是2024年将支持云南交投集团综合交通发展专项资金1.92亿元纳入省交通运输厅部门预算编报。财政专户管理的收入比上年的80,943,300.00元增加27,266,700.00元、增长33.69%，主要原因是交通运输职业学院扩招，其学费、住宿费收入增加。单位资金收入（含：事业收入、事业单位经营收入和其他收入）比上年的1,233,523,543.51元减少778,574,200.76元、下降63.12%，主要原因是实施农村公路管理养护体制改革后，原燃油税转移支付供养单位的财政经费保障方式发生变化，变更为财政全额保障单位后，省公路局所属各事业单位已无事业单位经营收入等单位资金收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11,432,487,712.41元，其中:本年收入11,326,691,081.07元，上年结转收入105,796,631.34元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,134,691,081.07元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款192,000,000.00元。

与上年对比，减少1,801,405,206.76元、下降13.61%，其中：本年收入比上年的12,956,918,586.63元减少1,630,227,505.56元、下降12.58%，主要原因：一是2024年高速公路国家资本金、运营期补贴及PPP项目政府可行性缺口补贴三项年初预算安排的整体规模比2023年减少15亿元，省级补助的铁路建设资金年初预算安排的规模比2023年减少4亿元，相应的收入也减少，二是2024年将支持云南交投集团综合交通发展专项资金1.92亿元纳入省交通运输厅部门预算编报，相应的收入增加。上年结转收入比上年的276,974,332.54元减少171,177,701.20元、下降61.80%，主要原因是省交通运输厅按要求做好预算执行工作，控制年末结转资金规模。

预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11,995,647,055.16元。财政拨款安排支出11,432,487,712.41元，其中：基本支出2,502,068,281.07元，与上年对比，增加29,799,494.44元、增长1.21%，主要原因是新增人员、在职职工正常晋级晋档增资导致基本支出增加；项目支出8,930,419,431.34元，与上年对比，减少1,829,901,977.13元、下降17.01%，主要原因：一是2024年高速公路国家资本金、运营期补贴及PPP项目政府可行性缺口补贴三项年初预算安排的整体规模比2023年减少15亿元；二是2024年省级补助的铁路建设资金年初预算安排的规模比2023年减少4亿元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-职业教育-技校教育37,806,220.00元，主要用于交通运输职业学院技师部分的基本支出和项目支出。

教育支出-职业教育-高等职业教育165,384,850.00元，主要用于交通运输职业学院高职高专部分的基本支出和项目支出。

科学技术支出-基础研究-专项基础科研10,300.00元，主要用于交通运输职业学院基础研究计划专项支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休350,280.00元，主要用于厅属行政和参公管理事业单位离退休公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休11,655,900.00元，主要用于厅属一般事业单位离退休公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出205,604,883.84元，主要用于厅属各单位养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,420,000.00元，主要用于厅属非财政全额保障单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出26,039,947.81元，主要用于厅属各单位工伤保险和失业保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10,120,482.02元，主要用于厅属行政和参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗104,138,460.02元，主要用于厅属一般事业单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助112,641,421.32元，主要用于厅属各单位公务员医疗费缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11,373,964.66元，主要用于厅属各单位大病补充医疗保险缴费支出。

交通运输支出-公路水路运输-行政运行56,340,896.99元，主要用于省交通运输厅（本级）和省航务局基本支出。

交通运输支出-公路水路运输-机关服务2,075,123.53元，主要用于省交通运输厅机关服务中心基本支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路建设5,617,642,212.46元，主要用于高速公路国家资本金、高速公路运营期补贴、高速公路PPP项目政府可行性缺口补贴、德贡公路提升完善养护工程等支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路养护2,384,532,631.02元，主要用于省公路局基本支出和国省干线养护项目支出。

交通运输支出-公路水路运输-交通运输信息化建设57,518,540.00元，主要用于交通运输信息化支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全29,816,504.25元，主要用于交通安全统筹及工程质量监督支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理24,889,785.94元，主要用于省公路路政管理总队基本支出及项目支出。

交通运输支出-公路水路运输-水运建设100,000,000.00元，主要用于百色水利枢纽通航设施省级补助支出。

交通运输支出-公路水路运输-航道维护1,317,380.00元，主要用于漫湾库区航道建设工程补助、水上交通安全管理及航道管养等支出。

交通运输支出-公路水路运输-船舶检验252,000.00元，主要用于与船舶检验有关的设施设备购置支出。

交通运输支出-公路水路运输-海事管理3,418,400.00元，主要用于海事安全监管支出。

交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出530,489,751.57元，主要用于公路水路项目监管，省交通执法局基本支出、协管人员经费、治理超限超载执法管理运维等支出。

交通运输支出-铁路运输-铁路路网建设1,400,000,000.00元，主要用于省级补助的铁路建设支出。

交通运输支出-铁路运输-铁路专项运输65,000,000.00元，主要用于省级补助的全省运输结构调整支出。

交通运输支出-民用航空运输-民航专项运输100,000,000.00元，主要用于省级补助的航线补贴支出。

交通运输支出-民用航空运输-其他民用航空运输支出5,588,000.00元，主要用于机场建设项目设计审查支出。

交通运输支出-邮政业支出-其他邮政业支出5,029,243.67元，主要用于省邮政业安全发展中心基本支出和邮政履职能力建设项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金169,540,533.31元，主要用于厅属各单位住房公积金缴费支出。

国有资本经营预算支出-国有企业资本金注入-国有经济结构调整支出192,000,000.00元，主要用于支持云南交投集团综合交通发展支出。

国有资本经营预算支出-其他国有资本经营预算支出-其他国有资本经营预算支出490,000.00元，主要用于国有企业审计支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

交通运输支出-公路水路运输-公路建设600,000,000.00元，主要用于省道及农村公路“以奖代补”建设支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路养护2,100,000,000.00元，主要用于农村公路养护工程、农村公路日常养护、村道安防及危桥改造支出。

交通运输支出-公路水路运输-航道维护1,450,000.00元，主要用于省管航道养护支出。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2,038个，采购预算总额345,671,800.80元，其中：政府采购货物预算128,617,911.00元、政府采购服务预算196,339,930.80元、政府采购工程预算20,713,959.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省交通运输厅2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,908,762.70元，较上年的40,712,989.78元减少1,804,227.08元，下降4.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省交通运输厅2024年因公出国（境）费预算为950,000.00元，较上年的451,800.00元增加498,200.00元，增长110.27%，共计安排因公出国（境）团组15个，因公出国（境）50人次。

增减变化原因：按照省委、省政府要求，云南省交通运输厅2024年继续全力推进与周边国家交通基础设施互联互通，尽早打通印度洋国际陆海大通道，持续加强与周边国家交流合作，因公出国（境）任务繁重，故因公出国（境）支出增加。

（二）公务接待费

云南省交通运输厅2024年公务接待费预算为197,500.00元，较上年的198,000.00元减少500.00元，下降0.25%，国内公务接待批次为65次，共计接待250人次。

增减变化原因：按照厉行节约要求，压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省交通运输厅2024年公务用车购置及运行维护费为37,761,262.70元，较上年的40,063,189.78元减少2,301,927.08元，下降5.75%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费37,761,262.70元，较上年减少2,301,927.08元，下降5.75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1738辆。公务用车保有量与实有车辆数存在差异的原因是实有车辆数的统计中包含省公路局不属于公务用车的生产经营用车。

增减变化原因：按照厉行节约要求，压减公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省交通运输厅依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据部门履职目标和项目特点，2024年按要求编制项目支出绩效目标。

列举重点项目绩效目标如下：

（一）国省干线养护资金

通过国道干线公路养护专项资金投入，维护省公路局管养国省干线公路，做到路况完好、畅通，提高公路养护质量，实现“通、平、美、绿、安”的目标，使公路保持完好畅通，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件。项目绩效目标：一是PQI优良路率，通过公路的日常保养、路面病害处治及预防性养护，确保使优良路率达到75%以上。二是道路综合里程管养率，通过对公路的巡查及定期检查工作，做到管养全覆盖，保持路容整洁和排水系统畅通，确保道路综合里程管养率达到100%。三是公路沿线设施标志标线完好率，通过对交通工程及沿线设施巡查及专项检查，对交通工程及沿线设施的局部修复，使公路沿线设施标志标线完好率达到90%以上。四是桥梁经常性养护比例，通过桥梁巡查和定期检查，清除污泥、积雪、积冰、杂物，保持桥面清洁等桥梁的日常养护，使桥梁经常性养护比例达100%。五是社会公众满意度，通过做好公路养护，使社会公众满意度达到85%以上。

（二）省属重点企业国家资本金

通过省属重点企业国家资本金投入，增加相关企业资本金金额，提升投融资能力，完成年度高速公路投资任务，带动地方经济发展。项目绩效目标：用于交通基础设施建设投资完成率为100%，资金安排准确性、资金到位及时性均大于等于90%，综合交通基础设施投资较去年有提升，综合交通基础设施正常运转率大于等于90%，社会公众或服务对象满意度大于等于90%。

（三）省级铁路建设专项资金

通过省级铁路建设专项资金投入，2024年推进五个在建（渝昆高铁、大理枢纽、大瑞铁路、文蒙铁路、昆玉铁路扩能改造）项目、拟新建两个项目（大丽攀铁路、临清铁路），保障丽香铁路、叙毕铁路、玉磨铁路和大临铁路等项目收尾工作有序推进。项目绩效目标：年度投资额大于等于14亿元，支持铁路项目数不少于3个，资金支付完成及时率及项目建设进度均达到100%，通过问卷调查等经济数据统计，铁路建设对经济发展的促进作用明显提升，铁路途经地区群众满意度大于等于90%。

（四）云南省运输结构调整专项资金

通过运输结构调整专项资金投入，实施大客户战略，支持铁路专用线建设，在运量较大车站、口岸、港口间开行多式联运直达班列。做好重点区域扩能改造，统筹煤运通道运能，强化铁路运输点线能力配套；依托物流基地，吸引集结零散、小批量货物改由集装箱运输；改进铁路敞顶集装箱运用方式，加强统筹调配使用，提高敞顶集装箱运用效率；灵活运用价格杠杆策略，实施差异化价格策略，增强市场竞争力，有效推动“公转铁、公转水”运输。项目绩效目标：2024年铁路运量比2020年增加520万吨，铁路集装化运输比例增长5%以上，资金拨付完成率达到98%以上，补助资金对象准确率为100%,补助资金拨付及时率大于等于95%，降低物流成本6000万元，降低碳排放量大于15万吨。

（五）云南省省级航线培育专项资金

通过省级航线培育专项资金投入，扶持航空企业开辟国际和地区客（货）运航线，省内环飞客运航线。项目绩效目标：新开国际地区客货运航线（含客改货）不少于2条，恢复、加密国际地区航线不少于5条，补贴航线航班正常率大于等于80%。

（六）交通转移支付用于省道及农村公路“以奖代补”建设补助资金

通过省道及农村公路“以奖代补”建设补助资金投入，兑付2023年奖补资金。项目绩效目标：2023年全省新改建普通省道和农村公路1.25万公里，完成固定资产投资140亿元。其中，新增4200个以上自然村（组）通硬化路、建设1.2万公里、全省30户以上自然村通硬化路比例达64%以上，新增35个以上乡镇通三级公路，建设500公里，全省乡镇通三级公路比例达63%以上；确保完工项目验收合格率达100%，更加有效控制项目建设成本，推动巩固脱贫攻坚与乡村振兴等规划实施，促进当地经济社会发展，显著改善交通通行服务水平。

（七）交通转移支付用于农村公路养护补助资金

通过农村公路养护补助资金投入，加强农村公路养护管理，促使农村公路经常性养护率明显提升，基本建立权责清晰、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制,形成财政投入职责明确、社会力量积极参与的格局。项目绩效目标：2024年计划完成1万公里路面修复，完成7000公里村道安全生命防护工程建设，支持150座以上危桥改造。力争全省普通省道和农村公路MOI优良路率至少提升1个百分点，农村公路一、二、三类桥梁占比达97%以上，农村公路路面自动化检测比例达80%，加快推进全省普通国省道养护事业和“四好农村路”高质量发展，稳步提升普通公路养护水平，加快建设交通强国，更好地服务乡村振兴战略实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。

9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省交通运输厅2024年机关运行经费安排19,658,183.85元，与上年对比，减少619,429.39元、下降3.05%，主要原因：按照厉行节约的有关要求，压缩机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省交通运输厅资产总额207,752,225,630.28元，其中，流动资产14,505,505,441.04元，固定资产5,207,773,214.97元，对外投资及有价证券1.00元，在建工程4,199,298,577.17元，无形资产968,994,415.12元，交通基础设施182,866,036,538.45元，其他资产4,617,442.53元。与上年相比，本年资产总额增加1,340,348,321.99元，其中固定资产增加61,767,705.92元。处置房屋建筑物99,877.63平方米，账面原值40,496,770.11元；处置车辆28辆，账面原值2,728,942.03元；报废报损资产1981项，账面原值194,255,031.61元，实现资产处置收入9,740,139.11元；资产使用收入67,294,539.34元，其中出租资产342,389.08平方米，资产出租收入68,132,105.06元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

附件：云南省交通运输厅2024年预算公开附表