2023年，中央财政安排云南省政府还贷二级公路取消收费后补助资金9.9931亿元，主要用于普通国省道公路和农村公路项目。云南省交通运输厅扎实推进各项工作开展落实，不断促进部门预算管理和资金使用提质增效。

一、绩效目标分解下达情况

2023年财政部安排云南省2023年度政府还贷二级公路取消收费后补助普通公路养护转移支付资金9.9931亿元。按照财政部、交通运输部工作安排，云南省交通运输厅分解下达了预算和区域绩效目标。要求各单位严格按照下达绩效目标开展预算绩效管理工作，尽快形成实物工作量，提升资金使用效益，实施全过程绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年，云南省实际投入普通公路养护资金55.6431亿元，其中政府还贷二级公路取消收费后补助资金下达预算9.9931亿元，地方资金投入45.65亿元。云南省政府还贷二级公路取消收费后补助资金实际支出5.6839亿元，预算执行率56.88%。

（二）资金管理情况分析

1.分配科学性。严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。按照财政部、交通运输部工作安排，2023年，云南省国家补助资金主要用于普通国省道公路和农村公路，其中用于普通国省道养护共计4.9966亿元、占50%，用于农村公路养护共计4.9965亿元、占50%。云南省交通运输厅每个批次计划都下达了养护任务和绩效目标。

2.下达及时性。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达资金，按照财政部和交通运输部工作要求，均在规定时间内及时下达资金分配计划和指标。

3.拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。补助资金由各级财政下达至各县市区财政，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

4.使用规范性。资金使用严格按照《政府还贷二级公路取消收费后补助资金管理暂行办法》（财建〔2021〕361号）执行。依法、合理使用建设资金，严格控制建设成本，减少资金损失和浪费，提高投资效益。加强资金监管，专户专账进行管理，保证资金专款专用。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5.执行准确性。资金按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。所有资金匹配项目明细下达计划，确保准确执行。

6.预算绩效管理情况。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。严格按照“谁使用资金，谁申报绩效”的原则合理编制预算绩效目标。预算支出环节按“谁支出、谁负责”的原则对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”管理。压实项目管理及预算执行主体责任，采取有效措施，加快预算执行，加强资金监管，确保资金尽快发挥使用效益，高质量完成交通运输项目建设目标任务。

7.支出责任履行情况。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，督促地方主体足额安排资金履行本级支出责任。认真履行交通支出职能，督促县级交通运输部门及时拨付资金，充分发挥中央资金使用效益，按期完成各项任务。

（三）总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标：保持公路基础设施良好技术状况水平。

全年实际完成情况：保持公路基础设施良好技术状况水平。

（四）绩效指标完成情况分析

本批次资金计划，共分解设置了6项产出指标、3项效益指标、1项满意度指标，具体如下：

1.产出指标

（1）数量指标

①支持普通国道养护333公里

2023年实际支持343公里，超额完成。

②支持普通省道养护222公里

2022年实际支持449公里，超额完成。

③支持农村公路养护1360里

2022年实际支持1542公里，超额完成。

④实施农村公路路况自动化检测里程（较2022年）：稳定

2022年农村公路路况自动化检测里程约为153639公里，2023年为208063公里，稳定增长。

（2）质量指标

①实施路段技术状况水平：提升

自2021年以来，云南省统筹国家政府还贷二级公路取消收费后补助资金和燃油税转移支付补助资金，全面提升普通公路和桥梁养护成效。截至2023年度，普通国道MQI优良路率达88.4%，较2022年提升3.7个百分点；普通省道MQI优良路率达83.1%，较2022年提升2.4个百分点；农村公路PQI优良路率达70.3%，较2022年提升1.2个百分点；普通国道一二类桥梁比例达93.55%，较2022年提升了10.05个百分点，普通省道一二类桥梁比例达88.56%，较2022年提升了个1.46百分点，农村公路一二三类桥梁比例达97.46%，较2022年提升了1.16个百分点。

（3）时效指标

按期完成投资：是

资金支持项目计划完工时间为2023年12月底，所有项目按期完成。

2.效益指标

（1）经济效益指标：对经济发展的促进作用（明显）

拉动了地方经济发展，促进物流业、制造业及旅游业等一系列相关产业的发展，对地方经济的发展起到明显促进作用。2023年，全省综合交通固定资产投资完成2606亿元，占全省社会固定资产投资约15.9%。其中，公路水路完成投资1635.72亿元。

（2）社会效益指标

①基本公共服务水平（提升）

云南省统筹国家政府还贷二级公路取消收费后补助资金和燃油税转移支付补助资金，全面提升普通公路和桥梁养护成效,提升公路技术状况及公路安全水平，改善路域环境，提高了道路运输的通行效率，降低了物流运输成本，通过项目实施，基本公共服务水平得到显著提高，方便城乡居民出行，提升城乡居民幸福感，缓解和改善日常的交通压力。

截至2023年底，云南省实现16个州市全部通高速公路，124个县通高速公路、129个县100%通高等级公路，所有乡镇和建制村100%通硬化路、通邮、通客车，全省30户以上自然村通硬化路率达73%，较“十二五”末的不足20%，提升了43个百分点，乡镇通三级及以上公路比例达65%，全省交通运输基本公共服务水平显著提升。

②公路安全水平（提升）

通过加强交通基础设施项目建设和养护工作，降低了处治路段的事故发生率，提高了道路的路况质量及安全通行能力，公路安全水平明显提升。

3.满意度指标

社会公众满意度：改善通行服务水平群众满意度（≥80%）

项目实施补齐了道路交通短板，交通运输环境明显改善，公路通行能力和服务水平明显提高，人民群众及司乘人员的获得感和幸福感不断增强。已进行满意度调查的项目体现，交通基础设施项目受益群众满意度≥85%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）绩效目标方面。全部绩效指标完成，未出现偏离绩效目标的情况。

（二）资金执行率方面。执行率未达到100%的原因，一是交通项目根据计量进度拨款，部分项目跨年度结清补助资金，形成结余；二是补助资金拨付至县（市区）后，由于涉农资金整合相关政策，资金拨付慢，执行率受到一定程度影响。

（三）下一步改进措施。一是结合国家和省级资金安排情况，进一步细化绩效目标任务，确保绩效管理工作的可操作性和执行性。二是各级交通运输部门积极向政府请示汇报，加强与财政部门沟通协调，加大资金清算力度，确保项目建设资金清算支付到位。三是督促施工单位加快施工进度，按期完成建设项目，及时支付项目建设资金。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）在评价工作结束后，针对绩效自评发现的问题进行整改，并将绩效自评结果作为申请及分配预算资金、调整完善政策和改进管理的重要依据。将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，提高建设项目预算编制的科学性和有效性。

（二）切实提高转移支付绩效管理水平，推进绩效指标体系建设，加强绩效目标管理，完善绩效自评工作机制。积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效率。

（三）根据有关规定，按要求将绩效自评结果向同级人大报告并向社会公开（涉密及敏感项目除外），接受社会公众监督。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

云南省2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

 

附件：云南省2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表