目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

东部高速公路路政管理支队隶属于云南省公路路政管理总队，负责滇东方向昆明、曲靖、红河、文山、昭通五大片区的高速公路的公路路政管理工作。属省交通运输厅所属三级预算事业单位，是具备公共事务管理职能并履行行政执法主体资格的行政职能单位。执行政府会计制度，其主要负责辖区国道、省道的路政管理工作。

主要职责是：

（1）宣传公路路政管理的法律、法规和规章；

（2）保护公路路产，实施公路巡查，依法制止和查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产的行为；

（3）控制公路两侧建筑红线，依法取缔违章建筑；

（4）维护公路标志、标线的完好；

（5）维护公路养护施工的正常秩序；检查、督促公路养护单位正常养护、及时排除路障和抢险、修复公路，确保公路畅通、安全，做好公路行道树的栽培和修整工作，使其不影响交通及周围工农业设施的安全使用；

（6）对公路沿线群众进行爱路、护路和安全教育；

（7）法律、法规和规章规定的其他职责。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，全面贯彻落实科学发展观，围绕“保护路产、维护路权、确保公路安全与畅通”的工作核心，积极探索、创新管理机制与工作方法，努力提升执法业务水平和公众服务能力。支队坚持稳中求进的工作总基调，继续深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断提升执法效能、深化服务理念、创新工作方法，全力维护改革过渡期队伍稳定、有序推进各项路政工作。2022年预算下达指标数执行率100%，实现财政收支平衡。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、政工科、资财科、科技科、路产科、超限运输科、执法监督科、监察审计科、工会、共青团。

所属单位8个，分别是：

1.云南省罗砚高速公路路政管理大队

2.云南省文山高速公路路政管理大队

3.云南省昆曲高速公路路政管理大队

4. 云南省昆石高速公路路政管理大队

5. 云南省曲靖高速公路路政管理大队

6. 云南省曲陆高速公路路政管理大队

7. 云南省水昭高速公路路政管理大队

8. 云南省昭通高速公路路政管理大队

（二）决算单位构成

纳入云南省东部高速公路路政管理支队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云南省东部高速公路路政管理支队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省东部高速公路路政管理支队部门2022年末实有人员编制264人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制264人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员230人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制121辆，在编实有车辆121辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省东部高速公路路政管理支队没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（决算公开07表）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（决算公开08表）为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省东部高速公路路政管理支队2022年度收入合计53,574,352.00元。其中：财政拨款收入53,562,029.65元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12,322.35元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计减少9,130,354.22元，下降14.56%。其中：财政拨款收入减少9,088,175.82元，下降14.5%，主要原因是单位涉改，部分项目未执行完毕；上级补助收入与上年一致，无增减变动；事业收入与上年一致，无增减变动；经营收入与上年一致，无增减变动；附属单位上缴收入与上年一致，无增减变动；其他收入减少42,178.4元，下降77.3%，主要原因是存款利息减少。

二、支出决算情况说明

云南省东部高速公路路政管理支队2022年度支出合计59,038,754.25元。其中：基本支出47,665,629.65元，占总支出的80.73％；项目支出11,373,124.6元，占总支出的19.27％；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少918,302.1元，下降1.53%。其中：基本支出减少700,977.25元，下降1.17%，主要原因是受疫情影响差旅费支出减少；项目支出减少217,324.85元，下降0.36%，主要原因是单位涉改，部分项目未执行完毕；上缴上级支出与上年一致，无增减变动；经营支出与上年一致，无增减变动；对附属单位补助支出与上年一致，无增减变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省东部高速公路路政管理支队正常运转的日常支出47,665,629.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出42,223.317,82元，占基本支出的88.58％；办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等公用经费5,442.311.83元，占基本支出的11.42％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省东部高速公路路政管理支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,373,124.6元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：协管人员经费10,934,610.84元，冷链运输车辆登记点专项补助经费254,400.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省东部高速公路路政管理支队2022年度一般公共预算财政拨款支出58,854,640.49元，占本年支出合计的99.69%。与上年相比减少575,208.33元，下降0.97%，主要原因一是人员调离及人员退休而导致支出减少，二是压缩车辆运行维护费用，三是协管人员人数减少导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出687,322.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于单位退休人员的工资、公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出58,167,317.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.84%。主要用于单位基本支出和重点项目支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

云南省东部高速公路路政管理支队2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,007,700.00元，支出决算为2,857,300.00元，完成年初预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算2,857,300.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省东部高速公路路政管理支队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,007,700.00元，支出决算为2,857,300.00元，完成年初预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为2,857,300.00元，完成年初预算的95%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按照厉行节约的要求压缩三公经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少150,400.00元，下降5%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年一致，无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少150,400.00元，下降5%，主要原因是按照厉行节约的要求，压缩公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算0.00元，与上年一致，无增减变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为121辆。主要用于单位执法车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省东部高速公路路政管理支队部门2022年机关运行经费支出0.00元。本单位为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省东部高速公路路政管理支队资产总额94,607,962.91元，其中，流动资产0.00元，固定资产原值79,301,551.06元、累计折旧49,199,742.5元、净值30,101,808.56元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产原值15,306,411.85元、累计摊销1,599,594.57元、净值13,706,817.28元,其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,460,836,.94元，其中固定资产原值增加17,708,766.59元,累计折旧增加4,247,929.65元,净值增加13,460,836,.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

 

附件：1.东部高速公路路政管理支队2022年部门决算公开报表

          2.东部高速公路路政管理支队2022年绩效自评表

          3.东部高速公路路政管理支队2022年国有资产使用情况表