目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆磨高速公路路政管理支队的主要职能：负责辖区国道、省道的路政管理工作，保护路产、维护路权、保障公路的安全畅通。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，昆磨公路路政管理支队力图稳定、和谐、发展，克服困难、团结协作、开拓创新，全面贯彻落实科学发展观，围绕“保护路产、维护路权、确保公路安全与畅通”的工作核心，积极探索、创新管理机制与工作方法，努力提升执法业务水平和公众服务能力。在路域环境整治，高等级公路服务区整治工作中，圆满完成上级部门下达的各项工作指标。所有收入均及时上缴国库，整个支队的执法形象、工作作风、精神风貌、工作理念、管理意识和创新意识都发生了深刻的变化。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、政工科、资财科、科技科、路产科、执法监督科、超限运输科、监审科、工会、共青团。

所属单位5个，分别是：

1.云南省昆玉高速公路路政管理大队

2.云南省玉溪高速公路路政管理大队

3.云南省普洱高速公路路政管理大队

4.云南省西双版纳高速公路路政管理大队

5.云南省锁河高速公路路政管理大队

（二）决算单位构成

纳入云南省昆磨高速公路路政管理支队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云南省昆磨高速公路路政管理支队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省昆磨高速公路路政管理支队2022年末实有人员编制209人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制209人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员179人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制70辆，在编实有车辆70辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省昆磨高速公路路政管理支队没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（决算公开07表）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（决算公开08表）为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省昆磨高速公路路政管理支队2022年度收入合计44,648,721.01元。其中：财政拨款收入44,644,100.58元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入4,620.43元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加4,256,716.19元，增长10.54%。其中：财政拨款收入增加4,259,325.56元，增长10.55%，主要原因是人员增加；上级补助收入与上年一致，无增减变动；事业收入与上年一致，无增减变动；经营收入与上年一致，无增减变动；附属单位上缴收入与上年一致，无增减变动；其他收入减少2,609.37元，下降36.09%，主要是银行账户撤销利息经费预算收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省昆磨高速公路路政管理支队2022年度支出合计44,848,069.84元。其中：基本支出36,804,100.58元，占总支出的82.06％；项目支出8,043,969.26元，占总支出的17.94％；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,428,743.41元，增长8.28%。其中：基本支出增加1,567,625.56元，增长4.45%，主要原因是人员支出增加；项目支出增加1,861,117.85元，增长30.10%，主要原因是协管经费增加；上缴上级支出与上年一致，无增减变动；经营支出与上年一致，无增减变动；对附属单位补助支出与上年一致，无增减变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省昆磨高速公路路政管理支队正常运转的日常支出36,804,100.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33,239,919.34元，占基本支出的90.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,564,181.24元，占基本支出的9.68％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省昆磨高速公路路政管理支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,043,969.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：协管人员经费7840000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆磨高速公路路政管理支队2022年度一般公共预算财政拨款支出44,644,100.58元,占本年支出合计的99.55%。与上年相比增加3,497,386.15元，增长8.50%,主要原因是在职人员及退休人员工资等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出331,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于离退休工资、公用经费、社保缴费等支出。

2.交通运输（类）支出44,312,200.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.71%。主要用于单位基本支出及重点项目支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,814,600.00元，支出决算为1,723,900.00元，完成年初预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算1,723,900.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昆磨高速公路路政管理支队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,814,600.00元，支出决算为1,723,900.00元，完成年初预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为1,723,900.00元，完成年初预算的95%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的相关要求，压缩公务用车运行维护费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少90,700.00元，下降5%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，无增减变动；公务用车购置费支出决算与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少90,700.00元，下降5%，主要原因是按照厉行节约的要求，压缩公务用车运行维护费；公务接待费支出决算与上年一致，无增减变动。

 

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为70辆。主要用于保护路产、维护路权、保障公路所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省昆磨高速公路路政管理支队2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。本单位为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省昆磨高速公路路政管理支队资产总额28,189,022.94元（原值），其中：流动资产0元，固定资产原值26,437,167.97元，长期股权投资0元，在建工程0元，无形资产原值1,751,854.97元，公共基础设施0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,468,353.03元，其中：固定资产原值无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额9,099.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出9099元。授予中小企业合同金额9,099.00元，占政府采购支出总额的99.99%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

附件：1.昆磨高速公路路政管理支队2022年部门决算公开报表

          2.昆磨高速公路路政管理支队2022年绩效自评表

          3.昆磨高速公路路政管理支队2022年国有资产使用情况表