目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆瑞高速公路路政管理支队的主要职责如下：

1.宣传公路路政管理的法律、法规和规章；

2.保护公路路产，实施公路巡查，依法制止和查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产的行为；

3.控制公路两侧建筑红线，依法取缔违章建筑；

4.维护公路标志、标线的完好；

5.维护公路养护施工的正常秩序；检查、督促公路养护单位正常养护、及时排除路障和抢险、修复公路，确保公路畅通、安全，做好公路行道树的栽培和修整工作，使其不影响交通及周围工农业设施的安全使用；

6.对公路沿线群众进行爱路、护路和安全教育；

7.法律、法规和规章规定的其他职责。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，昆瑞路政支队不断提升执法效能、深化服务理念、创新工作方法，努力克服诸如经费、车辆、编制保障不足等问题，全力维护改革过渡期队伍稳定、有序推进各项路政工作。一是采取有效的工作措施，确保公路路产的完好。为有效的保护公路路产完好，各大队主要采取了路政巡查、重点管控、路村联防、立案查处等手段，确保公路路产的完好。公路路产保护率100%、红线控制率98%、查处立案率100%、查处率结案率97%，通过积极有效的手段，确保了辖区公路路产不受侵占和红线控制在规定范围内，确保了公路完好畅通。二是加大索赔工作力度，最大限度挽回路产损失。为及时足额收回路产损失赔偿，针对路产损失追赔难度较大等实际，支队加大了路产损失索赔工作的力度，采取了“有案必立、立案必查、受损必赔、注重实际、分级负责”的索赔工作原则，并通过大量的宣传教育，使赔偿工作能得到落实。三是认真做好公路保通工作，为驾乘人员出行提供良好的道路条件。保证公路路面的完好畅通，是路政管理工作的重要工作。一年来，支队夜以继日，不计得失，积极做好路面保通，保障过往车辆的安全通行。四是采取各种措施手段，抓好“治超”工作。为了有效遏制超载势头,支队克服各种困难,积极开展治超工作。利用公路主收费站堵截，特别是对大吨位超限车辆坚决治理；积极向超载车户宣传计重收费与处理超载的关系，特别是超载带来的各种危害，加大对治超工作的宣传；通过路政巡查发现各种超载行为，及时给予处置。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本单位共设置10个机构，包括：办公室、政工科、资财科、执法监督科、路产科、监审科、科技科、超限运输科、工会、共青团委。

所属单位8个，分别是：昆楚大队、昆武大队、楚雄大队、大理大队、保山大队、临沧大队、丽江大队、德宏大队。

（二）决算单位构成

纳入云南省昆瑞高速公路路政管理支队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云南省昆瑞高速公路路政管理支队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省昆瑞高速公路路政管理支队2022年末实有人员编制218人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制218人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员199人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制110辆，在编实有车辆90辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省昆瑞高速公路路政管理支队2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（决算公开08表）为空表；没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（决算公开09表）为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省昆瑞高速公路路政管理支队2022年度收入合计50594306.38元。其中：财政拨款收入50092945.72元，占总收入的99.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入501360.66元，占总收入的0.99%。与上年对比，收入合计增加1033079.68元、增加2.08%。其中：财政拨款收入增加703857.96元，其他收入增加329221.72元，主要原因：一是职工正常工资调薪导致财政拨款收入增加，二是临沧市财政局拨入临沧大队非本级财政资金较上年增加。

二、支出决算情况说明

云南省昆瑞高速公路路政管理支队2022年度支出合计50772262.79元。其中：基本支出39891045.72元，占总支出的78.57%；项目支出10881217.07元，占总支出的21.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，支出总额增加815283.03元、增加1.63%。其中：基本支出增加559312.83元、项目支出增加255970.20元，支出总额增加的主要原因：一是职工人员增减变动，二是项目支出中单位自筹资金项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省昆瑞高速公路路政管理支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出39891045.72元。与上年对比增加559312.83元，增加1.42%，主要原因为职工人员增减变动。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35800420.07元，占基本支出的89.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4090625.65元，占基本支出的10.25%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省昆瑞高速公路路政管理支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10881217.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：协管人员经费10160000元，高等级公路服务设施监督检查599040元。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆瑞高速公路路政管理支队2022年度一般公共预算财政拨款支出50092945.72元，占本年支出合计的98.66%。与上年对比，支出总额增加703857.96元、增加1.43%。其中：基本支出增加559312.83元、项目支出增加144545.13元，支出总额增加的主要原因：一是职工人员增减变动，二是项目支出中协管人员专项经费执行力度加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出486600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于退休人员统筹外退休工资发放。

2.交通运输（类）支出49606345.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.03%。包括工资福利支出35313820.07元，商品服务支出14292525.65元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

云南省昆瑞高速公路路政管理支队2022年财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2237100.00元，支出决算为2125300.00元，完成年初预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算2125300.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昆瑞高速公路路政管理支队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2237100.00元，支出决算为2125300.00元，完成预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2125300.00 元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的相关要求，压缩公务用车运行维护费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少111800.00元，下降5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少111800.00元，下降5%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：“三公”经费实际拨款本年较上年有所压缩。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为90辆。主要用于路政管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省昆瑞高速公路路政管理支队是一般事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省昆瑞高速公路路政管理支队部门资产总额40432337.04元，其中，流动资产0元，固定资产原值38995642.73元、累计折旧32000286.76元、净值6995355.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值1436694.31元、累计摊销818783.26元、净值617911.05元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少517473.40元，其中流动资产减少635095.20元，固定资产原值增加117621.80元、累计折旧增加1402782.11元、净值减少1285160.31元。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额46255.00元，其中：政府采购货物支出46255.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额46255.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

4.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

 

附件：1.昆瑞高速公路路政管理支队2022年部门决算公开报表

          2.昆瑞高速公路路政管理支队2022年绩效自评表

         3.昆瑞高速公路路政管理支队2022年国有资产使用情况表