目录

第一部分 迪庆公路路政管理支队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆公路路政管理支队概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《云南省机构编制委员会关于调整云南省交通厅所属事业单位机构编制的通知》（云编[2009]2号）及《云南省机构编制委员会办公室关于云南省公路路政管理总队机构编制方案的批复》（云编办[2009]50号）设立迪庆公路路政管理支队。为云南省公路路政总队下属三级预算事业单位（公益一类），正科级。主要负责迪庆州境内国道、省道路政管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能。主要职责如下：

1.加强公路路政管理，保护公路路产不受侵占和破坏，维护公路路权不受侵犯，保障公路完好安全畅通。

2.负责宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策。

3.承担全州国道、省道公路路政管理工作，依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。

4.负责全州、国道、省道公路通阻信息报送工作。

5.组织指导全州路政部门管理保护公路、公路用地及公路附属设施和公路两侧建筑控制区。

6.组织实施全州公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作。

7.负责全州国道、省道公路服务设施的监督检查，通过“12328”监督举报电话统一受理社会公众的投诉、举报。

9.承办省公路路政总队交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年,我支队在厅党组、局党委的正确领导和关心支持下服务大局、与时俱进，强化党建引领，围绕主责主业，采取有力措施，狠抓工作落实，各项工作稳中有进，交通综合行政执法改革顺利推进。取得的主要事业成效如下：

夯实基础，不断强化履职尽责，助推支队高质量发展主动作为，维护路产路权的能力不断提升。加大路面巡查力度，日常巡查执法与专项治理行动并举，开展各类集中整治行动。截至目前共巡查1017次，巡查里程77984.98公里，公路路产案件发生19起，查处19起，赔补偿金额91606.81元；处罚案件发生51起，查处51起，处罚金额81900元。

真抓实干，公路通行环境得到明显改善、路域环境管理水平明显提升。认真部署，集中摸排、形成声势、有重点、分阶段积极开展路域环境整治工作。加大道路巡查的密度和力度，做到早发现、早制止、早处理，对路域范围内摆摊设点、违章建筑、乱堆乱放、车辆撒漏等违法行为进行集中整治，路域环境整治工作成效显著。累计清理堆积物113处、布标80余块、桥下堆积物20处、摆摊设点45处，制止“抛、洒、滴、漏”污染公路现象21起，签订涉路施工协议19份。不断推进公路交通标志标线优化提升专项工作，做好优化和规范公路标志标线信息指引路政相关工作，更好服务公众出行提高路网整体运行效果，提升公路交通安全和服务水平，辖区道路新增交通标志22处，提升改造交通标线14575.35平方米。持续高效开展高速公路交通综合执法工作。明确职责任务，切实维护好路产路权。目前出动监督检查高速公路服务设施291人次，发现问题287处，现场督促整改271处，下发整改通知书2份，整改回函2份。

完善机制，不断提高应急保通服务能力。严格执行24小时值班执勤、节假日领导值班工作制度及公路突发事件信息报送等相关制度，做好各类涉路突发事件应对准备，充实应急物资装备，强化公路安全应急备勤。三是确保信息畅通，一旦发生险情，能及时、准确上报并按照应急预案要求开展处置工作，及时处置各类险情，保障公路安全畅通。目前共分级分类上报计划性信息及突发性信息29期97份次，节假日专项信息和各类数据信息70份次，接到游客询问路况信息11次。四是强化应急管理责任，加强应急管理措施，科学指挥调度，突出重点，做好监测和预警工作，发现险情，及时采取防范措施，做到早发现、早预防、早处理，坚决杜绝各类公路重大事故的发生。五是交通运输服务监督电话系统“12328”专线有专人分管、负责24小时接听、登记，目前共接到有效查询1起，回复率为100%，群众满意度为100%，省厅电话拨测7起，回复7起，在线率100%。办结完成省厅、省局转办“12328”服务监督举报电话统一受理社会公众的投诉、举报等事项2件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、执法监督科、路产科、政工科、资财科、科技科、超限运输科。

所属单位3个，分别是：

1、香格里拉公路路政管理大队。

2、维西公路路政管理大队。

3、德钦公路路政管理大队。

（二）决算单位构成

纳入2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：迪庆公路路政管理支队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆公路路政管理支队部门2021年末实有人员编制83人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员60人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制22辆，在编实有车辆16辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆公路路政管理支队2022年度收入合计16165994.88元。其中：财政拨款收入16140541.27元，占总收入的99.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入25453.61元，占总收入的0.16%。与上年相比，收入合计减少827565.06元，下降4.87%。其中：财政拨款收入减少652595.25元，下降3.89%，主要原因是人员减少；上级补助收入与上年相同无变动；事业收入与上年相同无变动；附属单位上缴收入与上年相同无变动；其他收入减少174969.81元，下降87.30%，主要原因是单位涉改，业务压缩，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

迪庆公路路政管理支队2022年度支出合计16214673.27元。其中：基本支出16140541.27元，占总支出的99.54%；项目支出74132.00元，占总支出的0.46%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少740112.07元，下降4.37%。其中：基本支出减少652595.25元，下降3.89%，主要原因是人员减少，相应减少支出；项目支出减少87516.82元，下降54.14%，主要原因是单位涉改，业务压缩，导致支出减少；上缴上级支出与上年相同无变动；经营支出与上年相同无变动；对附属单位补助支出与上年相同无变动。主要变动原因成品油税费改革资金政策调整，省财政年初预算中先按70%核定原燃油税供养单位基本支出。项目支出变动主要原因是本年度无其它收入项目资金来源。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆公路路政管理支队正常运转的日常支出16140541.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14916118.86元，占基本支出的92.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1224422.41元，占基本支出的7.59％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆公路路政管理支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74132.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体用于公路路域环境整治及乡村振兴工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆公路路政管理支队2022年度一般公共预算财政拨款支出16140541.27元，占本年支出合计的99.54%。与上年相比减少652595.25元，下降3.89%，主要原因是人员减少导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出748200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用退休人员工资及公用经费。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出15392341.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.36%。主要用于在职工工资福利支出及一般公用经费支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为397700元，支出决算为377800.00元，完成年初预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算377800.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆公路路政管理支队部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为397700元，支出决算为377800.00元，完成年初预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为377800.00元，完成年初预算的95%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的相关要求，压缩公务用车运行维护费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少19900.00元，下降5.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相同无变动；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年相同无变动；公务用车运行维护费支出决算减少19900.00元，下降5.00%；公务接待费支出决算0.00元，与上年相同无变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的相关要求，压缩公务用车运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于路政工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆公路路政管理支队部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相同无变动。本单位为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆公路路政管理支队部门资产总额33297607.6元，其中，流动资产162425.41元，固定资产原值27539335.6元、累计折旧18466885.94元、净值9072449.66元、对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产原值5595846.59元，累计摊销2574700.58元、净值3021146.01元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少242309.37元，其中流动资产减少263012.37元，固定资产原值增加17625.00元、累计折旧增加672353.69元，无形资产原值增加3078.00元、累计摊销增加607497.00元。出租房屋210.81平方米，账面原值44800元，实现资产使用收入12000.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无用一般公共预算安排的项目支出，故无项目绩效自评表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

 

附件：1.迪庆公路路政管理支队2022年部门决算公开报表

          2.迪庆公路路政管理支队2022年绩效自评表

          3.迪庆公路路政管理支队2022年国有资产使用情况表