目录

第一部分 西双版纳公路路政管理支队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 西双版纳公路路政管理支队概况

一、主要职能

（一）主要职能

西双版纳公路路政管理支队（以下简称“版纳路政支队”），属省交通运输厅所属三级预算事业单位，是具备公共事务管理职能并履行行政执法主体资格的行政职能单位。主要负责全市国道、省道的路政管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能。

1.加强公路路政管理，保护公路路产不受侵占和破坏，维护公路路权不受侵犯，保障公路完好安全畅通；参与国道、省道公路建设和公路附属设施的规划及重点公路工程交工、变工验收。

2.负责宣传、贯彻执行公路路政管理的法律法规、规章和政策。

3.制定有关路政管理的办法、业务规范和管理制度。

4.承担全市国道、省道公路路政管理工作，依法查处各种违反路政管理法律法规、规章的案件。

5.负责全市国道、省道公路通阻信息报送工作。

6.负责组织实施超限运输车辆行驶公路的集中统一管理工作。

7.组织指导全市所属路政部门管理保护国、省干线公路、公路用地及公路附属设施和公路两侧建筑控制区。

8.组织实施全市国、省干线公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作。

9.负责车辆通行费监督检查和打击偷逃通行费工作。

10.承办省路政总队交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.路政管理工作情况

（1）认真开展国省干线公路安全设施专项排查工作。对管辖路段的事故多发路段清单及交通秩序管理精细化提升主要措施提出意见和建议，开展排查评估确定159处交通设施需提升改造；协调并配合公路分局对G213线和S222线存在安全隐患的树木进行了修枝封尖。

（2）加强路政宣传，营造良好的执法氛围。支队以路政宣传月、安全宣传月、信用交通、宪法宣传周等宣传活动为契机，向广大公路沿线群众宣传《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》《云南省公路路政条例》等法律法规。多渠道、多层次，深入公路管辖沿线村寨、集市、企业等，通过面对面讲解、发放宣传材料、悬挂宣传横幅等方式，加强公路路政管理法律法规和政策的宣传普及，优化路政管理服务环境，增强群众保护公路意识。活动共出动执法人员238人次，车辆24辆次，走进公路沿线村委会6个，深入沙石场4家，解答群众咨询37人次，发放宣传单3760余份。

（3）开展公路路域环境综合整治及绿美公路建设。按照绿美公路建设工作要求，采取宣传与教育、整顿与规范、强制拆除与自行拆除相结合的一系列办法和措施，督促落实广告类设施、宣传标语的整治。共排查公路非交通标志牌65处，产权外单立柱3块，历史遗留2块，除历史遗留外，其他非公路标志标牌已全部清理完成，为绿美交通工作的开展打下坚实基础，让美丽公路建设再上新台阶。

（4）深入开展爱国卫生 “七个专项行动”工作。一是开展公路两侧垃圾整治行动，共开展裸露垃圾全消除行动107次，清除垃圾748处，清理裸露垃圾1496㎡。二是开展网格化小区和单位爱国卫生，健康文明大扫除活动，加强辖区公路服务区厕所“三有三无”的监督检查，强化涉及公路4个专项行动违法行为的查处力度。全年支队对网格化小区和工作区域开展爱国卫生大扫除活动164次，开展勤于洗手、外出就餐使用公筷、革除陋习、有害饮酒等方面宣传 113次。

（5）加强政府主导、应急管理部门牵头和多部门积极联动、沿线群众广泛参与的综合保障服务应急体系。加强与高速公路管理处、交警、消防、医院等相关部门沟通，积极开展路地、路运、路警三项建设活动，积极参与各种联合应急演练，以便更好地应对各类突发事件。

2.执法管理工作情况

本年度共查处路产损害案件117起，行政处罚案件2起，处罚金额共计0.30万元， 行政强制执行案件1起，拆除违法设置的单立柱广告牌3块。

3.超限运输管理工作

11月因机构改革，支队与西双版纳公路局一起对嘎洒、勐养、勐海、勐仑普通国省干线公路4个固定治超站开展了资产清理核对和移交划转。

4.安全生产、平安建设工作

本年度全支队无省政府挂牌督办安全生产重大隐患，未发生大的安全生产事故。

（1）值班值守工作和信息上报工作。坚持24小时在岗值班，节假日领导带班制度。发生紧急情况时及时准确上报信息，无迟报瞒报情况。2022年共上报应急报告自然灾害1次、应急阻断3次，向上级通报职工发生与新冠肺炎病原接触的内部信息警报3次。

（2）平安建设工作。按照支队领导班子挂钩联系情况，深入4个大队、3个自然村和6个网格点开展扫黑除恶、禁毒防艾、消防安全、黄赌毒、缉枪治爆、打击跨境违法犯罪等系列防范和宣传活动2次；对公路沿线辖区6家加油站、3家石场、7家修理店开展“黄赌毒”及爱路护路法律法规宣传1次；对职工家属开展法制宣传教育16次，利用广播、宣传标语、滚动屏等开展宣传3次；召开扫黑除恶暨群众安全感满意度测评共2次；对辖区内桥梁、隧道、涵洞等重点领域、重点部位进行排查共4次。2022年未发现涉黑涉恶案件，未发生影响政治安全的案件。共答复省交通执法局转来投诉举报1件。对辖区内可能影响社会稳定的矛盾问题进行摸底排查4次，没有发现矛盾纠纷。全支队没有发生重大刑事案件、安全事故、食品安全事故、个人极端事件及“黄赌毒”、聚众闹事等违法犯罪问题。

5.新冠疫情防控工作

（1）参加当地政府疫情防控工作和抵边防控卡点值守工作。2019年疫情暴发至今，勐腊大队仍然在勐捧镇大茅草乡村委会执行边境24小时设卡防控。今年10月至11月，勐海大队派出1人到勐海县打洛镇勐板乡贺光小组疫情防控工作。

（2）单位新冠疫情内部防控工作。支队全体干部职工严格执行疫情防控管理制度，严格执行单位职工、小区住房及外来人员的登记、测温、扫码制度，开展常态化疫情防控培训，做好防疫物资储备。

6.推进全面从严治党，持续保持风清气正良好氛围。

（1）加强思想建设，强化理论武装。支队党委开展集中学习研讨9次。支队党委和各党支部以“三会一课”、主题党日和支部每周五集中学习等方式，充分利用学习强国APP、云岭先锋APP、“党建盒子”等学习平台，强化用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作；结合单位职责和队伍建设实际，以“党的创新理论我来讲”为主题，开展党课宣讲活动5次；组织党员干部到西双版纳州委党校开展“万名党员进党校”活动暨党的二十大精神学习培训2期。参加省交通运输厅、省交通执法局各项学习活动49人次。

（2）开展“我为群众办实事”。支队党委和各党支部继续积极开展党员到社区“双报到双服务双报告”工作。支队在职党员65人累计参加活动128次，完成服务时长382.29小时。

（3）加强精神文明建设和群团工作。继续保持第十六届“省级文明单位”荣誉称号，所属景洪、勐海、勐腊3个大队均保持“州级文明单位”称号；按照网格化工作要求，支队每月组织志愿者到网格化责任区开展环境卫生整治，向小区住户进行新冠、登革热、鼠疫防控知识宣传教育；认真贯彻省交通工会“强信心、战疫情、维权益、保稳定、促发展”职工关爱服务行动和元旦春节送温暖活动；组织支队在职、退休职工进行体检。

（4）走访慰问老同志、困难党员。一是邀请老同志参加支队组织的各项活动，严格落实政治生活待遇。建党节看望走访慰问老党员和生活困难党员等3人，发放慰问金共计0.15万元。二是支队机关党支部组织开展“七一”主题党日活动，邀请退休老党员参加座谈交流活动。三是支队组织退休同志观看党的二十大开幕会，研讨党的二十大精神，为退休老干部征订报刊、购买党的二十大相关书籍。四是严格落实干部荣誉退休工作制度，开展了5次荣誉退休欢送会，并向5位退休同志赠送健康知识书籍和纪念品。

（8）党风廉政建设工作。支队党委、纪委建立常态化督查机制，持续深化以案促改推进警示教育和家风教育常态化，定期或不定期地对上级安排的“开展违规使用公务卡、违规报销车辆维修费专项整治”“实施清廉交通执法建设行动”“开展小金库专项整治工作”“树清廉家风创廉洁家庭”“以小见严纠交通行业不正之风专项行动监督检查”，推进党风廉政建设落到实处，全支队呈现出风清气正风貌。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

西双版纳公路路政管理支队机关共设置7个内设机构，包括：办公室、超限科、路产科、资财科、政工科、监审科、科技科。

所属单位3个，分别是：

1.景洪公路路政管理大队

2.勐海公路路政管理大队

3.勐腊公路路政管理大队

（二）决算单位构成

纳入西双版纳公路路政管理支队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（西双版纳公路路政管理支队下属景洪公路路政管理大队、勐海公路路政管理大队、勐腊公路路政管理大队统一纳入支队决算编制）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳公路路政管理支队2022年末实有人员编制63人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制19辆，在编实有车辆13辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳公路路政管理支队2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳公路路政管理支队部门2022年度收入合计10,365,814.82元。其中：财政拨款收入10,188,769.51元，占总收入的98.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入177,045.31元，占总收入的1.71%。

       与上年相比，收入合计增加190,587.63元，增长1.87%。其中：财政拨款收入增加190,959.08元，增长1.91%，主要原因是人员增加。其他收入减少371.45元，下降0.21%，主要原因是受疫情影响，根据对符合规定的中小微企业和个体工商户减免房租，2022年收入减少。

       二、支出决算情况说明

西双版纳公路路政管理支队部门2022年度支出合计10,341,024.51元。其中：基本支出10,188,769.51元，占总支出的98.53%；项目支出152,255.00元，占总支出的1.47%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

       与上年相比，支出合计增加69,764.08元，增长0.68%，主要原因：2021年受疫情影响，公务用车运行维护费、会议费使用锐减，2022年疫情有所缓解，各项经费开支逐步恢复正常，所以总支出增加。其中：基本支出增加123,959.08元，增长1.23%；项目支出减少54,195.00元，下降26.25%，主要原因：2021年度有地方拨的疫情防控经费开支，但2022年没有收到地方项目经费，无疫情防控经费开支，所以支出减少。

  

       （一）基本支出情况

2022年度用于保障西双版纳公路路政管理支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,188,769.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,285,581.45元，占基本支出的91.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费903,188.06元，占基本支出的8.86％。

  

       （二）项目支出情况

2022年度用于保障西双版纳公路路政管理支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出152,255.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：物业管理成本性支出专项经费152,255.00元，用于支付单位卫生保洁、门卫安保开支物业管理费110,000.00元，支付临聘人员开展卫生保洁工作的劳务费42,000.00元；用于弥补日常路政业务办公费开支255.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳公路路政管理支队2022年度一般公共预算财政拨款支出10,188,769.51元，占本年支出合计的98.53%。与上年相比增加190,959.08元，增长1.91%，主要原因是人员薪级工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出356,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%。主要用于离退休人员工资等对个人和家庭补助支出。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出9,831,969.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.50%。主要用于人员经费、公用经费的基本支出及重点项目支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为323,200.00元，支出决算为305,211.01元，完成年初预算的94.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算305,211.01元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳公路路政管理支队部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为323,200.00元，支出决算为305,211.01元，完成年初预算的94.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为305,211.01元，完成年初预算的94.43%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：因厉行节约，压缩三公经费。

  

       2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加52,193.46元，增长20.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加52,193.46元，增长20.63%；公务接待费支出决算0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2021年度受新冠疫情影响，长期、频繁交通管制、封城，导致出差、会议锐减，公务车使用率降低，支出大幅减少，2022年疫情逐步缓解，公务用车运行维护费支出恢复常态。

  

       （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于路政管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳公路路政管理支队部门2022年机关运行经费支出0.00元。本单位为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西双版纳公路路政管理支队资产总额14,752,699.28元，其中，流动资产90,509.20元，固定资产原值12,657,696.74元、累计折旧9,464,588.50元、净值3,193,108.24元，长期股权投资0.00元，在建工程0.00元，无形资产原值2,004,493.34元、累计摊销775,804.31元、净值1,228,689.03元，公共基础设施0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加35,592.56元，其中：流动资产增加35,592.56元，固定资产原值增加0.00元、累计折旧增加208,968.12元、净值减少208,968.12元，在建工程为0.00元，与上年持平，无形资产原值与上年持平、累计摊销增加27,589.88元、净值减少27,589.88元，公共基础设施为0.00元，与上年持平，其他资产为0.00元，与上年持平。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋550.16平方米，账面原值580,362.83元；出租土地0平方米，账面原值0.00元；实现资产使用收入176,830.17元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额60,840.00元，其中：政府采购货物支出60,840.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

本单位无用一般公共预算安排的项目支出，故无项目绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

4.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。

 

附件：1.西双版纳公路路政管理支队2022年部门决算公开报表

          2.西双版纳公路路政管理支队2022年绩效自评表

          3.西双版纳公路路政管理支队2022年国有资产使用情况表