目录

第一部分 德宏公路路政管理支队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 德宏公路路政管理支队概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《云南省机构编制委员会关于调整云南省交通厅所属事业单位机构编制的通知》（云编办〔2009〕2号）及《云南省机构编制委员会办公室关于云南省公路路政管理总队机构编制方案的批复》（云编办〔2009〕50号）设立云南省德宏公路路政管理支队，为云南省交通运输厅下属三级预算事业单位(公益一类)，副处级。主要负责德宏州国道、省道的路政管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能。主要职责如下：

1.加强公路路政管理，保护公路路产不受侵占和破坏，维护公路路权不受侵犯，保障公路完好安全畅通;参与国道、省道公路建设和公路附属设施的规划及重点公路工程交工、竣工验收。

2.负责宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策。

3.承担全州国道、省道公路路政管理工作，依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。

4.负责全州国道、省道公路通阻信息报送工作;指导、协调全省农村公路通阻信息报送工作。

5.负责组织实施超限运输车辆行驶公路的集中统一管理工作。

6.组织指导全州路政部门管理保护公路、公路用地及公路附属设施和公路两侧建筑控制区。

7.组织实施全州公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作。

8.负责全州国省道公路服务设施的监督检查，通过“12328”监督举报电话统一受理社会公众的投诉、举报。

9.承办总队交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，支队将继续围绕路政管理中心任务，坚持稳中求进的工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，提升基础管理能力，全面履行好路政管理工作，完成好总队安排部署的各项工作任务，重点做好以下几方面工作：

1.继续夯实路政管理基础，切实提升服务能力

一是持续完善管理制度，促进路产管理更加规范有效；二是持续强化路域环境综合整治，促进公路路域更加优美。

2.持续推进法治路政建设，履职尽责依法治路

一是进一步加强路政法治建设。配合总队做好交通运输综合行政执法改革相关工作。二是进一步完善党委定期研究路政执法业务工作机制。定期对下属各级路政大队行政执法工作情况进行梳理汇总，对执法工作中的问题进行分析研究，有针对性地制定和调整工作措施。三是深入推进行政执法“三项制度”的贯彻落实，进一步规范路政行政执法行为和程序。继续加强对一线执法人员的执法业务培训，重点是新颁行的行政处罚法和交通运输部交通行政执法程序规定的学习。加强八五普法宣传教育和对基层执法工作的监督指导，提高“四基四化”建设水平和应对执业风险的能力。

3.做好科技信息化相关工作

一是继续做好“云南省交通运输行政执法综合管理信息系统”在全州路政部门的推广应用工作。二是继续做好日常网络安全管理，全力做好重大活动期间的网络安全保卫、值班值守和信息报送工作。三是继续配合总队做好省级视频联网监测云平台建设。四是配合总队的OA升级改造等其他各项工作。五是继续推进内控体系信息化建设。

4.继续强化安全监管，落实安全生产职责

一是紧盯重点时段、领域、环节安全监管。根据今年雨季汛期、冬季寒潮等情况，加强路政巡查，认真排查隐患，及时查处职责范围内的涉路违法行为。提前部署重点时段安全生产工作，坚持把握规律、增强预见，对安全工作进行了全面安排部署，确保监管范围内不发生安全生产责任事故。二是严格按总队年度监督检查计划安排开展监督检查，督导所属各路政大队认真履行监管职责。三是抓好安全生产重大隐患督办等相关工作。按照《云南省交通运输厅安全生产委员会办公室关于进一步做好昆楚高速公路安全防范工作的通知》要求，根据整治工作进度，组织开展隐患路段整治督查工作。

5.不断提升应急处置水平

一是根据实际需要修改完善应急预案。通过实战结合最新突发事件处置路政职责、公路交通阻断信息报送制度、现有人员装备等实际，修改完善应急预案，不断提升实用性。二是提高实战化指挥调度能力，强化区域指挥调度职能。加大应急演练实战化要素，加强应急管理培训，提高全员应急响应意识和熟练应对各类紧急情况。三是提升应急指挥协调能力，强化跨部门“一路三方”合作联动机制。加强与相关各职能部门沟通协调，不断完善联勤联动协作机制，增强应对突发事件多元主体的协调能力。三是做好疫情防控工作，在支队管辖的三公里边境线上不出现偷越国境现象及其他事故，积极配合地方政府做好各县市的网格化管理工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

德宏公路路政管理支队机关共设置6科1室，包括：办公室、政工科、资财科、科技科、路产科、执法科、监审科；所属5个路政大队，分别是：

1.芒市公路路政管理大队，

2.瑞丽公路路政管理大队，

3.陇川公路路政管理大队，

4.盈江公路路政管理大队，

5.梁河公路路政管理大队。

（二）决算单位构成

纳入德宏公路路政管理支队2022年度部门决算编报的其他事业单位共1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏公路路政管理支队2022年末实有人员编制94人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制94人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

车辆编制7辆，编制内实有车辆24辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表，无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏公路路政管理支队部门2022年度收入合计12,399,510.30元。其中：财政拨款收入12,336,808.24元，占总收入的99.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入62,702.06元，占总收入的0.51%。与上年相比，收入合计减少576,967.05元，下降4.45%。其中：财政拨款收入减少545,716.02元，下降4.24%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入减少31,251.03元，下降33.26%。主要原因是我单位2022年度开除人员1人，退休人员6人，导致人员支出减少。

二、支出决算情况说明

德宏公路路政管理支队部门2022年度支出合计12,584,964.42元。其中：基本支出12,336,808.24元，占总支出的98.03%；项目支出248,156.18元，占总支出的1.97%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少536,054.25元，下降4.09%。其中：基本支出减少545,716.02元，下降4.24%；项目支出增加9,661.77元，增长4.05%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。基本支出减少的主要原因是我单位2022年度开除人员1人，退休人员6人，导致人员支出减少。项目支出增加的原因是房屋老旧，维修维护费用增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏公路路政管理支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,336,808.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,014,121.67元，占基本支出的89.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,322,686.57元，占基本支出的10.72％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏公路路政管理支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出248,156.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：物业管理类项目支出248,156.18元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏公路路政管理支队部门2022年度一般公共预算财政拨款支出12,336,808.24元，占本年支出合计的98.03%。与上年相比减少545,716.02元，下降4.24%，下降的主要原因是我单位2022年度开除人员1人，退休人员6人，导致人员支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出517,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。用于其他行政事业单位养老支出。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出11,819,608.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.81%。主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出，遗属人员生活补助支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为596,600.00元，支出决算为565,742.78元，完成年初预算的94.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算565,742.78元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏公路路政管理支队部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为596,600.00元，支出决算为565,742.78元，完成年初预算的94.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为565,742.78元，完成年初预算的94.83%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:按照厉行节约的相关要求压缩公务用车运行维护费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少30,857.22元，下降5.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元%；公务用车运行维护费支出决算减少30,857.22元，下降5.17%；公务接待费支出决算0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:按照厉行节约的相关要求压缩公务用车运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为25辆。主要用于国道、省道的路政管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏公路路政管理支队部门2022年机关运行经费支出0.00元。本单位为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏公路路政管理支队资产总额22,793,535.90元，其中，流动资产1,294,069.97元，固定资产原值27,052,438.81元、累计折旧11,836,647.60元、净值15,215,791.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产原值9,188,607.60元、累计摊销2,904,932.88元、净值6,283,674.72元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少1,065,621.02元，其中：流动资产减少351,185.78元，固定资产原值增加10,660.00元，累计折旧增加 552,096.92元、净值减少541,436.92元，无形资产原值与上年持平、累计摊销增加172,998.32元、净值减少172,998.32元。

2022年处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋830.67平方米，账面原值1,012,638.81元，实现资产使用收入45,513.90元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额31,560.00元，其中：政府采购货物支出31,560.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

本单位无用一般公共预算安排的项目支出，故无项目绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

附件：1.德宏公路路政管理支队2022年部门决算公开报表

          2.德宏公路路政管理支队2022年绩效自评表

         3.德宏公路路政管理支队2022年国有资产使用情况表