目录

第一部分 丽江公路路政管理支队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 丽江公路路政管理支队概况

一、主要职能

（一）主要职能

丽江公路路政管理支队主要负责丽江市辖区内国道、省道的保护路产和维护路权工作，实施路政巡查、办理本级路政许可事宜，依法查处各种违反路政管理法律法规的案件，管理公路两侧建筑控制区，治理超限运输，车辆通行费监督检查，在建公路和公路养护的保通工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年云南省交通运输综合行政执法改革稳步实施，云南省交通运输综合行政执法局丽江支队成立后，原昆瑞高速公路路政管理支队人员、资产等均转隶到丽江支队，同时承担起辖区华丽、丽香等2条高速公路的路政执法工作。丽江支队各项工作有条不紊的进行，切实做到了交通执法改革过渡期队伍不乱、人心不散、工作不断。

1.公路路政执法工作成效明显。丽江支队进一步建立完善路政巡查、应急处置、公路路产案件赔补偿、公路路政安全保通等方面的协作联动机制，探索建立职责明晰、协作有力的管养命运共同体，重点对公路沿线路面、边沟、边坡、桥下空间、绿化带、非公路标志、平交道路、公路附属设施及公路农村集市进行集中清理整治，公路路政执法工作成效明显。

2.安全生产工作稳定，2022年无安全生产责任事故发生。

3.抓好常态化疫情防控工作，将疫情防控工作纳入常态化管控，建立科学、规范的常态化疫情防控工作规章制度和领导责任制。全面落实新冠肺炎疫情外防输入、内防反弹，“动态清零”总方针，加快补齐常态化疫情防控和应急处置工作中的短板漏洞，排除风险隐患，确保常态化疫情防控各项措施落实落地落细，确保突发疫情能快速精准有效处置，最大限度减少对人民群众生产生活的影响。

4.深入开展防灾减灾应急工作，加大安全隐患排查治理工作，做到提前预防、及时发现、及时处置，落实管控责任、整治责任、整治时限，切实提高了公路涉路突发事件处置、交通疏导等方面的联合处置工作能力和效率。

5.行政执法行为规范，推进依法行政工作。

6.联合多方力量，开展高速公路超限治理。

7.做好资产财务管理，完成体改领导任期经济责任审计和资产清查，完成新旧单位资产、财务等移交工作。

8.贯彻落实全面从严治党和党风廉政建设工作，为我省交通运输综合行政执法改革工作提供了坚强政治保障。

9.平安建设工作有力有序，支队干部职工没有违法犯罪行为，也没有发生各类矛盾纠纷和群体性事件。

10.乡村振兴工作全面开展。支队加大乡村振兴任务的永胜、华坪2个大队的工作督促指导，使脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；驻村工作队员生活补贴、驻村工作经费落实到位。

11.工会共青团工作有序开展。支队加强团员青年思想政治建设、职业道德建设，激发团员青年的工作热情、文明执法、热情服务,鼓励团员青年积极参与疫情防控、扶贫帮困、志愿服务等社会公益事业。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：资财科、办公室、政工科、超限科、路产科、指挥中心、执法科，所属单位5个，分别是：

1.古城公路路政管理大队

2.玉龙公路路政管理大队

3. 永胜公路路政管理大队

4.华坪公路路政管理大队

5.宁蒗公路路政管理大队

（二）决算单位构成

纳入丽江公路路政管理支队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

丽江公路路政管理支队

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

丽江公路路政管理支队2022年末实有人员编制79人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制79人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员68人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制25辆，在编实有车辆18辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

备注：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

丽江公路路政管理支队部门2022年度收入合计12,321,407.85元。其中：财政拨款收入12,182,302.56元，占总收入的98.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入139,105.29元，占总收入的1.13%。与上年相比，收入合计增加523,131.48元，增长4.43%。其中：财政拨款收入增加595,793.62元，增长5.14%；上级补助收入0.00元，与上年持平；事业收入0.00元，与上年持平；经营收入0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平；其他收入减少72,662.14元，下降34.31%。，主要原因是单位体改后，由于管理职能、范围、人员、装备等增加，相应的增加一般公共预算财政收入；但是受疫情防控房租减免政策影响，其他收入进一步减少。

二、支出决算情况说明

丽江公路路政管理支队部门2022年度支出合计12,362,809.61元。其中：基本支出12,105,403.96元，占总支出的97.92%；项目支出257,405.65元，占总支出的2.08%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加206,829.84元，增长1.70%。其中：基本支出增加136,801.13元，增长1.14%；项目支出增加70,028.71元，增长37.37%；上缴上级支出0.00元，与上年持平；经营支出0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00元，与上年持平。主要原因分析：2022年云南省交通综合执法体改，机构合并，人员整合；工作职能、管理范围、人员、装备等增加；实施冷链运输车辆登记点专项补助资金项目，一般公共预算支出比上年增加206,829.84元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障丽江公路路政管理支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,105,403.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,164,407.07元，占基本支出的92.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费940,996.89元，占基本支出的7.77％。人员经费人均支出164,182.46元，公用经费人均支出13,838.19元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障丽江公路路政管理支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出257,405.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.冷链运输车辆登记点专项补助资金76,898.6元；该项目资金来源为财政资金，主要用于新冠疫情防控支出，丽江有一个冷链运输车辆登记点，位于川滇入口华坪县石龙坝乡，由路政支队派人全天24小时对入滇车辆和人员进行新冠疫情防控消毒、登记。

2.路政协管员经费180,507.05元；该项目资金为单位自有资金，主要用于聘请路政协管人员支出。对丽宁二级公路古城区文化大东路岔口至宁蒗县开元桥段（96 公里）依法实施路政管理工作。单位通过劳务派遣方式聘用协管人员，管理该路段，保障公路的安全畅通。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

丽江公路路政管理支队部门2022年度一般公共预算财政拨款支出12,182,302.56元，占本年支出合计的98.54%。与上年相比增加595,793.62元，增长5.14%，主要原因是2022年增加了冷链运输车辆登记点专项补助资金项目支出76,898.6元、单位体改后工作职能、管理里程、等大幅增加，公用经费增加206,697.01元、人员经费增加了188,149.81元、退休费增加了124,048.2元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出538,648.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于退休人员工资、公用经费、社保缴费等支出。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出11,643,654.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.58%。主要用于完成丽江市辖区内国道、省道的保护路产和维护路权工作，实施路政巡查、办理本级路政许可事宜，依法查处各种违反路政管理法律法规的案件，管理公路两侧建筑控制区，治理超限运输，车辆通行费监督检查，在建公路和公路养护的保通工作等所需的人员经费和公用经费。具体支出构成如下：人员经费10,625,758.87元、公用经费940,996.89元，冷链运输车辆登记点支出76,898.6元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为447,500元，支出决算为377,433.07元，完成年初预算的84.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算377,433.07元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

丽江公路路政管理支队部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为447,500元，支出决算为377,433.07元，完成年初预算的84.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为377,433.07元，完成年初预算的84.35%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：单位落实财政过“紧日子”的要求，厉行节约，建章立制，采取节假日封存公车，建立公车出行派车制度，进一步从来控制三公经费开支，全年实际支出与预算相比，节约幅度较大。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加204,480.12元，增长118.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加204,480.12元，增长118.23%；公务接待费支出决算0.00元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位体改，工作职能、管理范围都有所增加，且资产合并增加7辆执法用车；2022年对车辆进行了全面的维修保养，更换了部分零配件，保证安全生产。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于开展公路路政管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

丽江公路路政管理支队部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，丽江公路路政管理支队部门资产总额10,510,090.65元，其中，流动资产911,982.66元，固定资产5,936,286.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,661,821.89元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少504,927.33元，其中固定资产减少365,892.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值141,000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元（该车辆于2019年根据省路政总队通知报废，报废收入于当年已缴入省财政，2022年仅做了账务处理）；出租房屋996.44平方米，账面原值1,172,701.26元，实现资产使用收入136,199.63元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额36,630.00元，其中：政府采购货物支出36,630.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1.固定资产的房屋建筑物上下年度没有变化，车辆比上年减少了14.1万元，原因是2019年报废了3辆小客车，2022年根据审计意见做了账面减少。

2.2022年应收账款增加了111,661.64元，原因是根据审计意见，将车辆油料充值款做为预付账款核算，再根据实际使用情况核销预付账款。

3.其他应收款增加800,321.02元，原因是交通综合执法改革，原路政支队单位资金账户注销后，账户余额全部汇入省交通执法局，做为应收款管理，待新单位开户后再退回。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

附件：1.丽江公路路政管理支队2022年部门决算公开报表

          2.丽江公路路政管理支队2022年绩效自评表

         3.丽江公路路政管理支队2022年国有资产使用情况表