目录

第一部分 昭通公路路政管理支队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昭通公路路政管理支队概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《云南省机构编制委员会办公室关于云南省公路路政管理总队机构编制方案的批复》（云编办〔2009〕50号）设立昭通公路路政管理支队，为云南省交通运输厅下属三级预算事业单位（公益一类），正科级。主要负责昭通市辖区内国道、省道的路政管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能。主要职责如下：

1.加强公路路政管理，保护公路路产不受侵占和破坏，维护公路路权不受侵犯，保障公路完好安全畅通；参与全市国道、省道公路建设和公路附属设施的规划及重点公路工程交工、竣工验收。

2.负责宣传、贯彻执行公路路政管理的法律法规、规章和政策。

3.制定有关路政管理的办法、业务规范和管理制度。

4.承担全市国道、省道公路路政管理工作，依法查处各种违反路政管理法律法规、规章的案件。

5.负责全市国道、省道公路通阻信息报送工作；

6.负责组织实施超限运输车辆行驶公路的集中统一管理工作。

7.组织指导全市所属路政部门管理保护辖区内国、省干线公路、公路用地及公路附属设施和公路两侧建筑控制区。

8.组织实施全市辖区内国道、省道公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作。

9.负责车辆通行费监督检查和打击偷逃通行费工作。

10.承办省公路路政总队交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在上级党组及各级政府有关部门的大力支持下， 昭通公路路政管理支队切实加强组织领导，强化各项措施落实，扎实有效地推进工作开展。在上级正确领导下，全面贯彻落实科学发展观，围绕“保护路产、维护路权、确保公路安全与畅通”的工作核心，积极探索、创新管理机制与工作方法，努力提升执法业务水平和公众服务能力，各项工作指标都圆满完成，整个支队的执法形象、工作作风、精神风貌、工作理念、管理意识和创新意识都发生了深刻的变化，确保了辖区内公路安全与畅通。把路政巡查和24小时值班值守作为应急处突的长效措施，扎实做好“一机三屏”交通应急值守，应急管理能力进一步提升。做好新冠肺炎疫情防控，认真落实上级安排部署和防控工作要求，全力以赴做好疫情防控各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昭通公路路政管理支队为云南省交通运输厅下属三级预算公益一类事业单位，支队机关设办公室、政工科、资产财务科、执法监督科、路产管理科、超限运输管理科、科技科、监察审计科8个内设机构。所属单位11个，分别是：

1.昭阳公路路政管理大队

2.鲁甸公路路政管理大队

3.巧家公路路政管理大队

4.大关公路路政管理大队

5.盐津公路路政管理大队

6.彝良公路路政管理大队

7.水富公路路政管理大队

8.绥江公路路政管理大队

9.威信公路路政管理大队

10.镇雄公路路政管理大队

11.永善公路路政管理大队

（二）决算单位构成

纳入昭通公路路政管理支队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。（昭通公路路政管理支队下属昭阳公路路政管理大队、鲁甸公路路政管理大队、巧家公路路政管理大队、大关公路路政管理大队、盐津公路路政管理大队、彝良公路路政管理大队、水富公路路政管理大队、绥江公路路政管理大队、威信公路路政管理大队、镇雄公路路政管理大队、永善公路路政管理大队11个大队统一纳入支队决算编制）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通公路路政管理支队2022年末实有人员编制94人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制94人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员94人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

实有车辆编制47辆，在编实有车辆42辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昭通公路路政管理支队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通公路路政管理支队2022年度收入合计19,620,628.40元。其中：财政拨款收入19,075,599.21元，占总收入的97.22%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入545,029.19元，占总收入的2.78%。与上年相比，收入合计减少504,259.78元，下降2.51%。其中：财政拨款收入减少76,358.65元，下降0.40%，主要原因为在职人员减少，社会保障缴费正常减少形成；上级补助收入0.00元，与上年数据一致；事业收入0.00元，与上年数据一致；经营收入0.00元，与上年数据一致；附属单位上缴收入0.00元，与上年数据一致；其他收入减少427,901.13 元，下降43.98%，主要原因是其他收入中事业单位固定资产出租收入减少形成。

二、支出决算情况说明

昭通公路路政管理支队部门2022年度支出合计19,545,649.66元。其中：基本支出18,841,739.21元，占总支出的96.40%；项目支出703,910.45元，占总支出的3.60%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少410,319.68元，下降2.06%，减少原因为2022年在职人员转退休，社保缴费、公用经费正常减少，冷链运输车辆登记点减少形成。其中：基本支出减少256,709.48元，下降1.34%，减少原因为2022年在职人员转退休，社保缴费、公用经费正常减少；项目支出减少153,610.20元，下降17.91%，减少原因为其他收入减少，严控其他收入项目支出，严控其他收入项目支出形成；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

（一）基本支出情况

昭通公路路政管理支队2022年度支出合计19,545,649.66 元。其中：基本支出18,841,739.21元，占总支出的96.40%；项目支出703,910.45元，占总支出的3.60%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少410,319.68 元，下降2.06%，主要原因为在职人员减少，社会保障缴费正常减少形成。其中：基本支出减少256,709.48元，下降1.34%，主要原因为社会保障缴费正常减少形成；项目支出减少153,610.20元，下降17.91%，主要原因为其他收入减少，严控其他收入项目支出形成；上缴上级支出0.00元，与上年数据一致；经营支出0.00元，与上年数据一致；对附属单位补助支出0.00元，与上年数据一致。

2022年度用于保障昭通公路路政管理支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,841,739.21元。与上年对比减少256,709.48元，下降1.34%，主要原因是在职人员转退休，社会保障缴费正常减少形成。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,699,539.21元，占基本支出的88.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,142,200.00元，占基本支出的11.37％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昭通公路路政管理支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出703,910.45元。与上年对比减少153,610.20元，下降17.91%，主要原因为本年其他收入减少，严控项目支出形成。其中：基本建设类项目支出0.00元。冷链运输车辆登记点专项补助经费233,860.00元，支付疫情期间坚守在冷链点一线开展防控工作人员的防疫物资、生活所需的被套、烤火器及伙食补助费用；依法行政工作经费45,000.00元，用于支付单位法律顾问的咨询费；协管员经费145,685.00元，用于支付临聘人员开展卫生保洁工作及协助单位内务工作的劳务费；应急及应急演练经费51,080.00元，用于组织职工开展应急处置培训的培训费支出；挂钩扶贫驻村工作经费35,750.00元，支付乡村振兴驻村工作人员的食宿补助及工作经费；物业管理支出99,600.00元，支付单位卫生保洁、门卫安保、病媒生物防治等物业管理费，弥补日常路政内业支出专项经费92,935.45元，支付临聘人员开展卫生保洁工作及协助单位内务工作的劳务费、订报纸杂志的报刊费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通公路路政管理支队2022年度一般公共预算财政拨款支出19,075,599.21元，占本年支出合计的97.60%。与上年相比减少76,358.65元，下降0.40%，主要原因是社会保障缴费正常减少形成。其中按支出性质：财政拨款基本支出18,841,739.21元，与上年相比减少124,481.35元，减少0.67%，主要原因是在职人员转退休，社会保障缴费正常减少形成。项目支出703,910.45元，与上年对比减少153,610.20元，下降17.91%，主要原因为本年其他收入减少，严控项目支出形成；按支出经济分类：工资福利支出15,630,731.21元，与上年相比减少39,677.35元，下降0.25%，主要原因是本年度在职职工减少及社会保障缴费减少形成，商品和服务支出2,376,060.00元，与上年相比减少381,040.00元，下降13.82%，主要原因是冷链运输车辆登记点减少两个，冷链运输车辆登记点专项补助经费降低及本年度压缩开支、厉行节约形成，个人和家庭补助支出1,068,808.00元，与上年相比增加265,004.00元，增长32.97%，主要原因是本年度退休人员增加和发放了死亡抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,010,620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于对个人和家庭补助支出费用中离退休人员工资及死亡人员死亡抚恤。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出18,064,979.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.70%。主要用于人员经费、公用经费的基本支出及重点项目支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,068,900.00元，支出决算为1,015,400.00元，完成年初预算的94.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算1,015,400.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通公路路政管理支队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,068,900.00元，支出决算为1,015,400.00元，完成年初预算的94.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为1,015,400.00元，完成年初预算的94.99%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩三公经费形成。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加64,790.60元，增长6.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置费支出决算增加0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加64,790.60元，增长6.82%；公务接待费支出决算增加0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老旧情况逐年严重，车辆修理费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,015,400.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为42辆。公务用车运行维护支出1,015,400.00元，主要用于全市国道、省道的路政管理工作及履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通职能的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通公路路政管理支队2022年机关运行经费支出0.00元。昭通公路路政管理支队是一般事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昭通公路路政管理支队资产总额47,893,748.26 元，其中，流动资产0.00元，固定资产原值41,263,272.27元、累计折旧22,340,889.82元、净值18,922,382.45元，长期股权投资0.00元，在建工程0.00元，无形资产原值6,630,475.99元、累计摊销2,490,193.50元、净值4,140,282.49元，公共基础设施0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少1,487,016.50 元，其中：流动资产减少366,589.55元，固定资产原值增加0.00元、累计折旧增加997,097.08元、净值减少997,097.08元，在建工程为0.00元，与上年持平，无形资产原值与上年持平、累计摊销增加123,329.87元、净值减少123,329.87元，公共基础设施为0.00元，与上年持平，其他资产为0.00元，与上年持平。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋3,208.08平方米，账面原值1,668,638.31元；出租土地0平方米，账面原值0.00元；实现资产使用收入541,931.57元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额105,200.00元，其中：政府采购货物支出5,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出99,600.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

4.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。

 

附件：1.昭通公路路政管理支队2022年部门决算公开报表

          2.昭通公路路政管理支队2022年绩效自评表

          3.昭通公路路政管理支队2022年国有资产使用情况表