目录

第一部分 临沧公路路政管理支队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧公路路政管理支队概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《云南省机构编制委员会关于调整云南省交通厅所属事业单位机构编制的通知》（云编办〔2009〕2号）及《云南省机构编制委员会办公室关于云南省公路路政管理总队机构编制方案的批复》（云编办〔2009〕50号）设立云南省公路路政管理总队，为云南省交通运输厅下属二级预算事业单位(公益一类)，正处级。主要负责全省国道、省道的路政管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能。主要职责如下：

1.加强公路路政管理，保护公路路产不受侵占和破坏，维护公路路权不受侵犯，保障公路完好安全畅通

2.负责宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策。

3.承担临沧辖区高速公路、国道、省道公路路政管理工作，依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。

4.负责临沧辖区高速公路、国道、省道公路通阻信息报送工作。

5.组织指导大队管理保护公路、公路用地及公路附属设施和公路两侧建筑控制区。

6.组织实施临沧辖区公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作。

7.承办上级的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.推进路政法治建设。一是完善党委定期研究路政执法业务工作机制，强化对大队路政行政执法工作的监督、指导和服务。二是加强对执法人员的执法业务培训和对执法工作的监督指导。在拓展案源上下功夫。三是持续深入做好路政和法治宣传。认真组织开展“宪法宣传日”、“路政宣传月”、“法律六进”、云南省法制宣传周等法制宣传活动，继续向管理相对人发送《路政联系卡》，提升服务水平。四是严格规范文明执法，在执法工作中，充分体现新时期路政执法严格、规范、公正、文明执法的新要求，严格落实行政执法“三项制度”和执行执法全过程记录。五是强化办案监督。继续实行执法动态监管、全程跟踪督办案件，通过通报、限时整改等措施督促办案。实行执法人员执法先进年终评比表彰，激发一线执法人员工作热情。六是转化交通运输领域突出问题专项整治行动成果。提炼推广在交通运输行政执法突出问题专项整治行动以及“回头看”工作中的好经验做法，逐步建立查纠整改长效机制。紧抓执法不放松，推广说理式执法，继续探索轻微、首违警告案件办理的法理条件与可操作性。

2.加强路产管理工作。一是继续认真落实路政巡查计划制度。结合辖区路政管理工作实际、重点时间节点，有针对性、侧重点地做好月路巡计划和开展路巡工作。二是积极配合完成好属地党委政府安排部署的涉路工作任务，将相关工作反映在路政巡查日志等工作记录上。三是持续加强公路路域环境整治工作。依据《云南省公路路政管理总队关于转发开展全省公路路域环境综合整治工作的通知》要求，重点开展“五清工作”、加强公路路域环境绿化美化工作、普通公路城镇过境路段整治和加强公路污染治理工作，优化通行秩序。加强对公路服务设施监管。强化服务区监管执法，着力保持服务区干净、整洁，车辆停放有序。

3.加强应急能力建设。进一步完善应急预案，继续深化“一路三方”联勤联动机制，开展应急管理培训和演练，加强值班值守，做好突发事件处置工作。

4.加强安全生产管理。进一步理清安全管理职责，狠抓重点时段、领域、环节的安全监管，开展好安全生产专项行动，做好风险防控和事故防范。继续做好“平安路政”建设、维稳反恐、信访保密工作，落实国家安全责任制，确保路政行业安全态势稳定向好。

5.加强公务车辆管理。严格公务车辆准驾和安全交底制度；做好公务车辆保养、维护工作，严禁公务车辆带病上路；做好公务车辆定点维修工作；严格执行公务车辆单车单机核算和一车一卡制度。

6.持续做好新冠感染疫情防控工作。认真学习贯彻落实总书记对新冠感染疫情防控的重要批示指示精神，按照中央、省、市、县疫情防控工作要求，服从属地党委政府安排，结合路政工作实际，常态化开展疫情防控工作。

7.继续开展爱国卫生7个专项行动。深入贯彻落实总书记关于爱国卫生系列重要指示精神，常态化开展爱国卫生专项行动。

8.做好乡村振兴工作。按照属地党委政府的要求，继续派驻驻村工作队员，支持好工作队员开展工作，结合“万名干部规划家乡行动”工作，加强与挂钩村的联系沟通，支持好挂钩村相关工作开展

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：执法科、路产科、资财科、政工科、监审科、科技科、超限科、办公室。

所属下属单位为8个大队，分别是：

1.镇康公路路政管理大队

2.沧源公路路政管理支队

3.云县公路路政管理支队

4.临翔公路路政管理支队

5.永德公路路政管理支队

6.双江公路路政管理支队

7.凤庆公路路政管理支队

8.耿马公路路政管理支队

（二）决算单位构成

       纳入临沧公路路政管理支队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别为：临沧公路路政管理支队。

        （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

        临沧公路路政管理支队2022年末实有人员编制106人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制106人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员82人（含参公管理事业人员0人）。

        尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

        实有车辆编制34辆，在编实有车辆34辆。

 

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；无政府性基金预算收支和国有资本经营预算收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧公路路政管理支队部门2022年度收入合计18083761.29元。其中：财政拨款收入16064680.21元，占总收入的88.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2019081.08元，占总收入的11.17%。与上年相比，收入合计增加236479.53元，增长1.33%。其中：财政拨款收入增加133616.13元，增长0.84%，主要原因是人员增加；上级补助收入与上年一致，无增减变动；事业收入与上年一致，无增减变动；经营收入与上年一致，无增减变动；附属单位上缴收入与上年一致，无增减变动；其他收入增加102863.40元，增长5.37%。主要原因是人员增减变动。

二、支出决算情况说明

临沧公路路政管理支队部门2022年度支出合计18305142.83元。其中：基本支出16064680.21元，占总支出的87.76%；项目支出2240462.62元，占总支出的12.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加71860.79元，增长0.39%。其中：基本支出减少169061.52元，下降1.04%，主要原因是人员变动；项目支出增加240922.31元，增长12.05%，主要原因是巡查路段增加；上缴上级支出与上年一致，无增减变动；经营支出与上年一致，无增减变动；对附属单位补助支出与上年一致，无增减变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧公路路政管理支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16064680.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14300150.08元，占基本支出的89.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1764530.13元，占基本支出的10.98％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧公路路政管理支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2240462.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于路政协管人员劳务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧公路路政管理支队部门2022年度一般公共预算财政拨款支出16064680.21元，占本年支出合计的87.76%。与上年相比减少133616.13元，下降0.84%，主要原因是人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出494582.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用退休职工工资支出；

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出15570097.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.92%。主要用于职工工资及一般公用经费支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为845200元，支出决算为802749.49元，完成年初预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算802749.49元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧公路路政管理支队部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为845200元，支出决算为802749.49元，完成年初预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为802749.49元，完成年初预算的95%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的要求压缩公务用车运行维护费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少42432.52元，下降5.02%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，无增减变动；公务用车购置费支出决算与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少42432.52元，下降5.02%；公务接待费支出决算与上年一致，无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约的要求压缩公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为34辆。主要用于路政巡查等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧公路路政管理支队部门2022年机关运行经费支出0.00元。本单位为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧公路路政管理支队部门资产总额19380173.72元，其中，流动资产1246982.45元，固定资产13504054.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4629136.46元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少720254.28元，其中固定资产减少587822.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋2003.62平方米，账面原值1960266.21元，实现资产使用收入202500元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额40400.00元，其中：政府采购货物支出40400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

附件：1.临沧公路路政管理支队2022年部门决算公开报表

          2.临沧公路路政管理支队2022年绩效自评表

         3.临沧公路路政管理支队2022年国有资产使用情况表