目录

第一部分 文山公路路政管理支队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 文山公路路政管理支队概况

一、主要职能

（一）主要职能

2009年省委省政府积极推动并深化成品油税费改革，组建成立了文山公路路政管理支队（以下简称“路政支队”），属省交通运输厅所属三级预算事业单位，是具备公共事务管理职能并履行行政执法主体资格的行政职能单位。主要负责文山州国道、省道的路政管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能。

1.加强公路路政管理，保护公路路产不受侵占和破坏，维护公路路权不受侵犯，保障公路完好安全畅通;参与国道、省道公路建设和公路附属设施的规划及重点公路工程交工、竣工验收。

2.负责宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策。

3.拟定有关路政管理的办法、业务规范和管理制度。

4.承担文山州国道、省道公路路政管理工作，依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。

5.指导、协调文山州农村公路的路政管理工作。

6.负责文山州国道、省道公路通阻信息报送工作;指导、协调全省农村公路通阻信息报送工作。

7.负责组织实施超限运输车辆行驶公路的集中统一管理工作，指导农村公路的超限运输管理工作。

8.组织指导文山州路政部门管理保护公路、公路用地及公路附属设施和公路两侧建筑控制区。

9.组织实施文山州公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作。

10.负责车辆通行费监督检查和打击偷逃通行费工作。

承办省路政总队交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

按照省委省政府、省交通运输厅关于交通综合执法改革部署,在省交通执法局的精心指导下，文山公路路政管理支队于7月13日正式挂牌更名为：云南省交通运输综合行政执法局文山支队。

文山支队坚决跟随交通综合执法改革步伐，年内完成以下工作任务。一是已完成更换单位法人证、印章印鉴工作；二是已申报办理新的银行账户；三是持续开展划转人员（含协管人员）、车辆、治超站运行等2023年度的预算编制工作；四是理顺高速公路交通综合执法工作机制，顺利完成G80高速公路（红河段）移交工作；五是积极参与了强边固防疫情防控工作；六是认真开展了乡村振兴工作；七是以绿美公路创建为契机，开展路域环境整治工作；八是联合相关单位，以“百日交通安全”行动护航党的二十大；九是对即将接管的7个国省干线固定治超站点开展摸底核资工作，人员前期调配工作已完成，整体工作稳步推进。目前，支队全体干部职工思想稳定，各项工作正常有序运转。

在有序推进交通执法改革的同时，文山支队认真履行职责使命，坚持依法行政，文明执法，热情服务的原则，以主人翁的责任感，依法严厉查处了各种侵占、损坏路产及其他违反公路管理法律、法规规定等的行为，积极打造畅安绿美通行环境，服务公众安全便捷出行。2022年，支队所属各大队共组织开展路政巡查5788次，巡查公路总里程共计1148358公里，查处涉路违法案件109起，罚款金额63950元；调查处理路产损坏赔（补）偿案件330起，协助公路经营企业、养护管理单位追回路产损坏赔（补）偿费用209.13万元，有效维护了辖区路产路权不受侵害。二是持续抓好治理车辆超限超载工作。2022年，支队所属文山、罗砚两个高大队共计出动执法人员3689人次，执法车辆1880余辆次，对辖区高速公路入口称重检测监督检查1189余次，查处违法超限车辆156辆（其中“百吨王”货运车辆13辆），消除违法行为156辆，驳货、卸载2364.74吨,治理车辆违法超限超载工作取得实效。三是加强服务区监管力度，提升公路服务管理水平。2022年度，支队对辖区公路沿线所有服务区、加油站、加水站、观景台服务设施监督检查11876次，出动路政执法人员21329人次，发现问题9743余项，现场监督整改9722处，下达整改通知书19份，监督落实整改21处。辖区所有服务区、停车区、加水站，“三有三无”均全部达标。四是以“绿美交通”行动为契机，开展路域环境整治工作。绿美交通作为绿美云南的重要组成部分，是深入贯彻落实生态文明建设的重要措施。2022年，支队所属各大队共排查出违法建筑92处，已整改58处，发出责令整改通知书39份；拆除违建房屋28处、公路路产范围内不符合要求的交通提示牌82块、非公路交通标志260（幅）、违章围挡9处、违建水泥地坪1处；整治占用公路用地摆摊设点151处、非法穿跨越（埋设）管线7处；清理占用路产乱堆乱放115处、种植作物7处，清除小广告319处，封闭违法搭接道口的道口3处。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本单位共设置8个内设机构，包括：办公室、路产科、政工科、科技科、执法监督科、超限科、资财科、监审科。

所属单位8个，分别是：

1.文山大队

2.砚山大队

3.丘北大队

4.广南大队

5.富宁大队

6.西畴大队

7.麻栗坡大队

8.马关大队

（二）决算单位构成

纳入文山公路路政管理支队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山公路路政管理支队2022年末实有人员编制127人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制127人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员101人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制37辆，在编实有车辆37辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年无政府性基金预算收支和国有资本经营预算收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山公路路政管理支队2022年度收入合计19,846,045.13元。其中：财政拨款收入19,618,755.77元，占总收入的98.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入227,289.36元，占总收入的1.15%。与上年相比，收入合计减少457,155.87元，下降2.25%。其中：财政拨款收入减少387,851.12元，下降1.94%，主要原因是人员变动；上级补助收入与上年一致，无增减变动；事业收入与上年一致，无增减变动；经营收入与上年一致，无增减变动；附属单位上缴收入与上年一致，无增减变动；其他收入减少69,304.75元，下降23.37%，主要原因是房租收入减少。

二、支出决算情况说明

文山公路路政管理支队2022年度支出合计19,889,526.78元。其中：基本支出19,406,355.77元，占总支出的97.57%；项目支出483,171.01元，占总支出的2.43%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少521,883.70元，下降2.56%。其中：基本支出减少230,351.12元，下降1.17%，主要原因是人员变动；项目支出减少291,532.58元，下降37.63%，主要原因是房租收入减少导致支出减少；上缴上级支出与上年一致，无增减变动；经营支出与上年一致，无增减变动；对附属单位补助支出与上年一致，无增减变动。

(一）基本支出情况

2022年度用于保障文山公路路政管理支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,406,355.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,418,155.77元，占基本支出的89.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,988,200.00元，占基本支出的10.25％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山公路路政管理支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出483,171.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于协管人员经费和冷链车辆登记点费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山公路路政管理支队部门2022年度一般公共预算财政拨款支出19,618,755.77元，占本年支出合计的98.64%。与上年相比减少387,851.12元，下降1.94%。主要原因人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出406,713.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于支队退休人员统筹外的退休费用的支出。

2.交通运输（类）支出19,212,041.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.93%。主要用于支队在职人员的工资及公用经费支出。其中，基本支出计18,999,641.82元，主要用于保障文山公路路政管理支队完成路政管理目标，保护公路的路产路权，查处各类违法违规占用公路的行为，确保公路安全畅通。基本支出中，工资福利支出为17,011,441.82元，占交通运输（类）支出的88.55%；商品和服务支出1,988,200.00元，占交通运输（类）支出的10.35%；项目支出212,400.00元，主要是云南省人民政府根据疫情防控工作的需要，于2020年12月在文山州富宁县的青龙坪、谷拉、水淹塘，广南县的滚水坝设置冷链点运输车辆登记点，由文山路政支队从富宁大队、广南大队抽调路政人员对冷链运输车辆进行登记，此项目预算为冷链点运输车辆登记专项经费。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为795,400.00元，支出决算为755,600.00元，完成年初预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算755,600.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山公路路政管理支队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为795,400.00元，支出决算为755,600.00元，完成年初预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为755,600.00元，完成年初预算的95%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的要求压缩“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少39,800.00元，下降5.00%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，无增减变动；公务用车购置费支出决算与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少39,800.00元，下降5.00%；公务接待费支出决算与上年一致，无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为的主要原因是按照厉行节约的要求,压缩“三公”经费支出。

（二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为32辆。主要用于路政执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山公路路政管理支队为其他事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山公路路政管理支队部门资产总额28,615,511.26元。其中，流动资产1,948,188.44元，固定资产原值为24,582,695.60元，累计折旧17,264,595.36元，固定资产净值为7,318,100.24元；对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值2,084,627.22元，累计摊销805,718.58元，无形资产净值为1,278,908.64元；其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,604,363.50元，其中固定资产增加2,691,768.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1358.36平方米，账面原值1,522,440.69元，实现资产使用收入221,594.91元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

附件：1.文山公路路政管理支队2022年部门决算公开报表

          2.文山公路路政管理支队2022年绩效自评表

         3.文山公路路政管理支队2022年国有资产使用情况表