目录

第一部分 普洱公路路政管理支队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 普洱公路路政管理支队概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《云南省机构编制委员会关于调整云南省交通厅所属事业单位机构编制的通知》（云编〔2009〕2号）及《云南省机构编制委员会办公室关于云南省公路路政管理总队机构编制方案的批复》（云编办〔2009〕50号）成立普洱公路路政管理支队，隶属云南省公路路政管理总队，属云南省交通运输厅三级预算事业单位 (公益一类)，主要负责普洱市国道、省道的公路路政管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能。主要职责如下：

1.加强公路路政管理，保护公路路产不受侵占和破坏，维护公路路权不受侵犯，保障公路完好安全畅通;参与国道、省道公路建设和公路附属设施的规划及重点公路工程交工、竣工验收。

2.负责宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策。

3.拟定有关路政管理的办法、业务规范和管理制度.

4.承担辖区国道、省道公路路政管理工作，依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。

5.指导、协调辖区农村公路的路政管理工作。

6.负责辖区国道、省道公路通阻信息报送工作。指导、协调辖区农村公路通阻信息报送工作。

7.组织指导辖区路政部门管理保护公路、公路用地及公路附属设施和公路两侧建筑控制区。

8.负责辖区国道、省道公路服务设施的监督检查，通过“12328”监督举报电话统一受理社会公众的投诉、举报。

9.组织实施辖区公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作。

10.承办省路政总队交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，普洱公路路政管理支队深入贯彻党的十九大、十九届历次全会及党的二十大精神，认真落实省交通运输厅党组、上级党委的工作要求，以问题为导向，紧紧围绕“公路保护”这一中心工作，统筹推进辖区路产路权维护、路域环境整治、公路应急处置、疫情防控和安全生产，实现支队挂牌成立以来的良好开局。

1.积极配合省交通执法局推进改革期间起步运转任务的逐项完成。按时完成法人证变更、新公章篆刻启用、人员转隶信息核对上报、工资系统和社保整合理顺、资产清查划转、执法制式服装量体等基础性工作。2022年8月2日顺利举行了云南省交通运输综合行政执法局普洱支队成立挂牌仪式，完成了原昆磨支队普洱高速路政大队人员的整体划转合并。

2.推动改革期间执法业务运作承前启后。一是继续推进行政执法三项制度的落实。做到“两规范、一禁令”上墙，执法事项、依据、程序、人员等主动告知，并通过“信用交通·云南”网站对外公示行政处罚信息，切实保障路政服务对象知情权。二是制定《为群众办实事解难题项目清单》，开展执法站所接待日，广泛征求社会公众对交通运输综合执法工作的意见和建议。三是转变执法理念，坚持处罚与教育相结合的原则，推行适用首违免罚的执法方式，以轻微违法行为告知承诺制和制作轻微违法行为不予行政处罚告知书相结合的方式，执法为民，人性化管理。

3.履职尽责，强化路政监管能力。一是坚持有路必巡，巡必到位的工作原则。发挥部门共建长效机制作用，不断拓展路警联查、路政养护联合巡查模式。创新“路巡+网巡”新模式，助力高速公路路政巡查工作开展。二是加强路域环境整治，打造畅安舒美公路通行环境。协同相关部门开展了增设公路减速带、急弯陡坡安全警示标志设置、高速公路安全防护设施设置及交通标志优化提升等工作。加大路面管控力度，持续推进美丽公路建设成果。加强桥下空间的路政安全监管。三是落实国省干线公路治超职能划转工作的决策部署。按时按质完成了普洱市辖区内思茅、宁洱同心、宁洱老王寨、江城四个国省干线公路超限运输检测站划转资产的清理核对，开展先期筹备工作。四是路政服务水平和质量不断提升。积极参与“情满旅途暖冬行动”；加强对服务区的监管；强化公路施工的事前、事中和事后的安全监管；认真抓好重要节点应急工作部署及文件落实。圆满完成春运、五一端午、汛期、国庆、中秋、党的二十大期间等重要时段的应急保障工作，服务社会、服务人民群众的能力有较大提升。五是坚守安全底线，确保行业稳定。落实安全生产责任制，深入开展专项行动，强化高速公路运营安全生产监管，积极防控安全风险，安全生产基础进一步夯实；随着疫情防控形势的波动起伏，按照“外防输入，内防反弹”的要求，对内抓好干部职工的进出入管理和疾病预防工作，对外，积极参与驻地疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

普洱公路路政管理支队机关共设置7个内设机构，分别是办公室、政工科、资财科、路产管理科、超限运输管理科、执法监督科和科技科，根据工作需要设立监察审计科和指挥管理中心（没有独立机构和编制）。

所属单位10个，分别是：

1.思茅公路路政管理大队

2.宁洱公路路政管理大队

3.墨江公路路政管理大队

4.江城公路路政管理大队

5.景谷公路路政管理大队

6.镇沅公路路政管理大队

7.景东公路路政管理大队

8.澜沧公路路政管理大队

9.孟连公路路政管理大队

10.西盟公路路政管理大队。

（二）决算单位构成

纳入普洱公路路政管理支队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别为：普洱公路路政管理支队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱公路路政管理支队2022年末实有人员编制133人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制133人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员96人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年无一般公共预算财政拨款安排的项目支出，无政府性基金预算收支，无国有资本经营预算收支，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱公路路政管理支队2022年度收入合计19720193.93元。其中：财政拨款收入19197218.20元，占总收入的97.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入522975.73元，占总收入的2.65%。与上年相比，收入合计减少740683.25元，下降3.62%。其中：财政拨款收入减少301206.96元，下降1.54%；其他收入减少439476.29元，下降45.66%。主要原因：1.人员变动、公用经费按财政厉行节约的要求比上年压缩5%，财政拨款收入较上年减少301206.96元。2.外单位补助工作经费未能按时拨入，其他收入减少439476.29元。

二、支出决算情况说明

普洱公路路政管理支队2022年度支出合计20121095.09元。其中：基本支出19197218.20元，占总支出的95.41%；项目支出923876.89元，占总支出的4.59%。与上年相比，支出合计减少400648.59元，下降1.95%。其中：基本支出减少301206.96元，下降1.54%，主要原因分析：人员增减变动、公用经费按财政厉行节约的要求比上年压缩5%，基本支出较上年减少；项目支出减少99441.63元，下降9.72%，主要原因分析：外单位补助工作经费未能按时拨入，部分项目未能执行，项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障普洱公路路政管理支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19197218.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17413970.70元，占基本支出的90.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1783247.50元，占基本支出的9.29％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障普洱公路路政管理支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出923876.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：物业管理专项经费支出494062.22元、协管人员专项经费支出240068.52元、公路路域环境整治专项经费支出56022.35元、驻村工作专项经费支出128961.80元、应急保障专项经费支出4762.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱公路路政管理支队2022年度一般公共预算财政拨款支出19197218.20元，占本年支出合计的95.41%。与上年相比减少301206.96元，下降1.54%，主要原因：人员增减变动、公用经费按财政厉行节约的要求比上年压缩5%，财政拨款收入较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1176356.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于退休人员工资支出。

2.交通运输（类）支出18020861.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.87%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、遗属人员生活补助。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为671100.00元，支出决算为637500.00元，完成年初预算的94%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算637500.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱公路路政管理支队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为671100.00元，支出决算为637500.00元，完成年初预算的94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为637500.00元，完成年初预算的94%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年公务用车运行维护费按厉行节约的要求压缩5%，。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少33600.00元，下降5.01%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少33600.00元，下降5.01%；其余费用与上年一致，无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年公务用车运行维护费按财政厉行节约的要求压缩5%，“三公”经费支出较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况。

1.安排因公出国（境）团组0个。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为27辆。主要用于路政巡查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱公路路政管理支队是其他事业单位，无机关运行经费。

支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，普洱公路路政管理支队部门资产总额40047172.75元，其中：流动资产1942033.78元，固定资产原值30941318.50元、累计折旧16478282.37元、净值14463036.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产原值7163820.47元、累计摊销1831080.97元、净值5332739.50元，其他资产0.00元。（具体内容详见附表）与上年相比，本年资产总额增加181891.25元，其中：流动资产增加1060899.90元，固定资产原值增加86822.00元、累计折旧增加858159.81元、净值减少771337.81元，无形资产原值增加0.00元、累计摊销增加107670.84元、净值减少107670.84元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1999.47平方米，账面原值3011181.55元，实现资产使用收入496499.85元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额265680.00元，其中：政府采购货物支出104484.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出161196.00元。授予中小企业合同金额263380.00元，占政府采购支出总额的99.13%。

四、部门绩效自评情况

本单位无用一般公共预算安排的项目支出，故无项目绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

4.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

 

附件：1.普洱公路路政管理支队2022年部门决算公开报表

          2.普洱公路路政管理支队2022年绩效自评表

          3.普洱公路路政管理支队2022年国有资产使用情况表