目录

第一部分 楚雄公路路政管理支队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄公路路政管理支队概况

一、主要职能

（一）主要职能

2009年省委省政府积极推动并深化成品油税费改革，组建成立了楚雄公路路政管理支队（以下简称“路政支队”），属省交通运输厅所属三级预算事业单位，是具备公共事务管理职能并履行行政执法主体资格的行政职能单位。主要负责楚雄州国道、省道的路政管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能。

1.加强公路路政管理，保护公路路产不受侵占和破坏，维护公路路权不受侵犯，保障公路完好安全畅通;参与国道、省道公路建设和公路附属设施的规划及重点公路工程交工、竣工验收。

2.负责宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策。

3.拟定有关路政管理的办法、业务规范和管理制度。

4.承担楚雄州国道、省道公路路政管理工作，依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。

5.指导、协调楚雄州农村公路的路政管理工作。

6.负责楚雄州国道、省道公路通阻信息报送工作;指导、协调全省农村公路通阻信息报送工作。

7.负责组织实施超限运输车辆行驶公路的集中统一管理工作，指导农村公路的超限运输管理工作。

8.组织指导楚雄州路政部门管理保护公路、公路用地及公路附属设施和公路两侧建筑控制区。

9.组织实施楚雄州公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作。

10.负责车辆通行费监督检查和打击偷逃通行费工作。

11.承办省路政总队交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以政治建设为统领，统一思想、凝聚共识，做好交通运输综合行政执法改革工作。

认真履行好全面从严治党的主体责任，以党建为引领，以作风为抓手，全面履行好各项交通运输综合行政执法工作。一是抓队伍建设，强化干部职工思想教育和引导，确保队伍思想稳定。强化培训学习，提高路政队伍的政治素质和业务水平。二是深入学习贯彻党的二十大精神，教育引导广大党员干部忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践。三是充分发挥领导干部带头学的示范引领作用，深刻领会新时代党建工作总要求，不断提高广大党员的政治觉悟和政治能力。

2.持续推进法治建设，履职尽责依法治路。

加强领导干部和执法人员的学法用法工作，牢固树立法治意识和底线思维。以交通运输综合执法改革为契机，进一步理顺交通执法管理的体制机制，增强履职能力，提升执法和服务水平。强化制度建设，全面落实行政执法“三项制度”，让执法责任制落到实处。强化执法信息化建设，开展路政执法队伍素质能力提升三年行动，进一步提高执法效率和管理水平。不断规范执法行为，提升依法行政的能力和水平。

3.继续强化安全监管，落实安全生产职责。

完善安全生产规章制度建设，认真落实安全检查长效机制。督促指导基层大队履行好安全生产部门监管责任和主体责任，力保监管领域安全形势持续稳定。继续指导监督各大队加强公路安全巡查治理工作。特别是桥梁、涵洞、隧道及周边安全区以及重点路段、危险路段的治理工作。建立健全国家安全、平安建设领导组织和规范体系，加强风险隐患、防范化解等责任制度建设，加强与相关职能部门的协调配合。继续加强做好各项排查工作和各类风险防范化解工作，加大涉恐涉稳隐患排查力度和化解力度，持续推进扫黑除恶专项斗争常态化，维护单位安全和谐稳定。

4.继续加强应急防范管理，提升应急处置水平。

强化应急培训以及应急演练工作，完善预案机制，深化“一路三方”联勤联动机制，提升突发事件处置能力，提高指挥调度能力和突发事件报送效率。

5.加强组织和制度建设，持续营造干事创业氛围。

贯彻落实好支队党委全面从严治党主体责任，加强党委班子建设，认真履行“一岗双责”。加强党员的教育管理和干部队伍建设，切实增强党的战斗力。抓好《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》等党内法规的学习宣传贯彻。加强基层党务工作者能力素质培训，提升专业能力、专业精神，建设高素质党务干部队伍。

6.以严风肃纪为关键，持续推动党风廉政建设。

持之以恒反“四风”，强化纪律作风建设。不断深化廉政建设，坚持把纪律和规矩挺在前面，层层传导责任，实现业务工作与廉洁自律工作同部署、同责任、同考核。深入开展党风廉政警示教育，加强廉政文化建设，强化监督执纪问责，加强对干部的日常管理。切实加强支队干部职工党风廉政教育工作。加强对大队（中队）主要领导干部、关键岗位和重点环节及相关人员的监督，做好对支队公务用车管理、行政执法等重点环节和“三重一大”执行情况的监督检查；加强党员干部纪律和作风建设的监督检查。

7.持续加强内部管理，推进各项工作措施深入落实。

做好部门预算编制和预算执行工作，进一步完善单位内部控制体系，加强预算绩效管理和资产管理，加大监督检查力度，提升资财保障能力和管理水平。做好省交通运输厅及上级交办的其他工作，持续抓好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，持续抓好工会、退休管理、节能减排、文秘、国家安全、保密和信访等工作，确保工作稳步推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、政工科、资财科、路产科、超限科、科技科、执法监督科、监审科、指挥中心。

所属单位10个，分别是：

1.楚雄公路路政管理大队

2.禄丰公路路政管理大队

3.南华公路路政管理大队

4.姚安公路路政管理大队

5.大姚公路路政管理大队

6.永仁公路路政管理大队

7.元谋公路路政管理大队

8.武定公路路政管理大队

9.双柏公路路政管理大队

10.牟定公路路政管理大队

（二）决算单位构成

纳入楚雄公路路政管理支队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别为：楚雄公路路政管理支队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄公路路政管理支队2022年末实有人员编制130人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制130人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员102人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

楚雄公路路政管理支队2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄公路路政管理支队2022年度收入合计21846759.92元。其中：财政拨款收入19791632.63元，占总收入的90.59%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2055127.29元，占总收入的9.41%。与上年相比，收入合计增加924349.21元，增长4.42%。其中：财政拨款收入减少62432.06元，下降0.31%，主要原因是人员变动；上级补助收入与上年一致，无增减变动；事业收入与上年一致，无增减变动；经营收入与上年一致，无增减变动；附属单位上缴收入与上年一致，无增减变动；其他收入增加986781.27元，增长92.37%，主要原因是外单位补助收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄公路路政管理支队2022年度支出合计21929361.91元。其中：基本支出19733432.63元，占总支出的89.99%；项目支出2195929.28元，占总支出的10.01%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加145592.40元，增长0.67%。其中：基本支出减少7732.06元，下降0.04%，主要原因是人员变动导致基本支出减少；项目支出增加153324.46元，增长7.51%，主要原因是外单位补助收入增加从而支出增加；上缴上级支出与上年一致，无增减变动；经营支出与上年一致，无增减变动；对附属单位补助支出与上年一致，无增减变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄公路路政管理支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19733432.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17923032.63元，占基本支出的90.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1810400.00元，占基本支出的9.17％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄公路路政管理支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2195929.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于公路路域环境专项整治经费、路政执法协管经费、新闻宣传工作经费、应急演练及物资采购支出经费、乡村振兴工作经费、职工教育培训经费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄公路路政管理支队部门2022年度一般公共预算财政拨款支出19791632.63元，占本年支出合计的90.25%。与上年相比减少62432.06元，下降0.31%。主要原因是人员变动导致支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,985.41万元，主要原因分析是2022年车辆运行维护费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出830900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于退休人员工资及公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出18960732.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.80%。主要用于楚雄支队人员公用等基本支出和重点项目支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为621400.00元，支出决算为590500.00元，完成年初预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算590500.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄公路路政管理支队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为621400.00元，支出决算为590500.00元，完成年初预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为590500.00元，完成年初预算的95%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的相关要求，压缩公务用车运行维护费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少30900.00元，下降4.97%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，无增减变动；公务用车购置费支出决算与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少30900.00元，下降4.97%，主要原因是按照厉行节约的要求，压缩公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算与上年一致，无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为25辆。主要用于路政巡查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄公路路政管理支队为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄公路路政管理支队资产总额43159840.89元，其中：流动资产2729.90元，固定资产原值36521337.60元、累计折旧18973074.64元、净值17548262.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值6635773.39元、累计摊销1552311.86元、净值5083461.53元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少773535.28元，其中：流动资产82601.99元，固定资产原值增加143300.00元、累计折旧增加740529.97元、净值减少597229.97元。无形资产原值6635773.39元、累计摊销增加93703.32元、净值减少93703.32元。2022年处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1315.52平方米，账面原值1748897.47元，实现资产使用收入243129.22元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额101800.00元，其中：政府采购货物支出101800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

附件：1.楚雄公路路政管理支队2022年部门决算公开

          2.楚雄公路路政管理支队2022年绩效自评表

          3.楚雄公路路政管理支队2022年国有资产使用情况表