目录

第一部分 玉溪公路路政管理支队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪公路路政管理支队概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《云南省机构编制委员会关于调整云南省交通厅所属事业单位机构编制的通知》（云编［2009］2号）及《云南省机构编制委员会办公室关于云南省公路路政管理总队机构编制方案的批复》（云编办［2009］50号）设立云南省公路路政管理总队玉溪公路路政管理支队（以下简称“玉溪支队”）。属于路政总队的下属单位，受云南省路政总队直接管理，属省交通运输厅所属三级预算事业单位（公益一类），正科级。是具备公共事务管理职能并履行行政执法主体资格的行政职能单位。玉溪公路路政管理支队负责国省干线公路和地方省管公路的路政管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，玉溪支队全体干部职工按照省交通厅、省交通执法局的工作部署，坚持推进作风革命效能革命，持续推进党风廉政建设，全面加强交通执法队伍建设，聚焦路政执法中心工作，不断提升路政人员的执法能力和工作水平，以高度的责任感和使命感，努力建设人民满意的交通执法队伍，以优异成绩迎接党的二十大召开。

按照《交通运输综合行政执法队伍素质能力提升三年行动工作方案（2021-2023年）》部署要求，全面加强交通执法队伍建设，不断提升依法履职能力。今年以来全支队共有处罚案件60起，有47起案件做到了执法全过程记录。其中46起处罚案件在规定的时间内在省总队门户网站上进行了执法信息公示，另外14起处罚案件按要求在云南省交通运输行政执法综合管理信息系统中进行公示。

加强执纪监督，抓好廉政风险防控。与广大党员干部及家属签订《“树清廉家风·创廉洁家庭”倡议书》136份。开展“小金库”专项整治、违规使用公务加油卡、违规报销公务车辆维修费专项整治工作，强化日常监督，不断完善公务用车使用管理机制。截至2022年11月30日，纪委书记对下属大队、支部“一把手”的廉政责任谈话32人次，日常提醒谈话3人次，对全支队的廉政集体谈话共2次。大队支部书记、副书记与班子成员、班子成员与各部门负责人及职工开展各类谈话119人次。

大力开展各种宣传教育活动，2022年支队共报送的各种路政宣传稿件60余篇，其中58篇被各种媒体采用，编发简报14期。通过多种形式的宣传活动，树立了路政执法队伍的良好形象，营造良好的执法环境。

履职尽责，切实提升公路路政管理服务能力和服务品质。2022年4月，完成了普通国道和县道养护管理权属整体移交工作，支队向玉溪市（县、区）人民政府或交通运输局共移交普通国道公路城市化路段12条段共99.392公里；2022年7月，按省局要求接管玉溪高速公路路政管理大队、昆玉高速公路红塔路政管理中队及辖区昆磨、石元2条段高速公路共194.4公里；2022年8月，按省局要求接管了新建竣工通车的玉楚高速公路里程102.36公里、联络线13.06公里。成立易门（浦贝）中队、峨山（甸中）中队，对玉楚高速公路组织开展公路巡查及路政管理工作；2022年9月，按照辖区公路行政区域属地原则、方便管理原则，支队积极与红河支队对接，共同勘查跨区域路段现场，将玉溪支队管辖的G5615石元高速公路跨红河州区域路段（K331+400米至K367+300），石屏立交至元江撮科立交全长35.9公里路段路政执法管理工作，移交红河支队。

支队目前下辖10个路政大队6个中队，管辖高速公路3条段、普通国道6条段、省道6条段，其中高速公路296.76公里、联络线13.06公里、普通国道779.408公里、省道168.828公里，总里程共1258.056公里的路产、路权管理。

2022年支队共出动执法人员18885人次、巡查次数6295次，巡查里程 396235.20公里，查处路产损坏赔偿案件 414 起，行政执法案件71起、查处率 100% 、结案率 100% 。共查处泼洒污染路面37起、查处损坏公路 11起、查处占用路产11起、查处违法平交道口12处、非公路标志215块、占用公路摆摊设点149起、乱堆乱放60起、非法挖掘公路埋设管道管线1起。共办理一网通办涉路施工行政许可事项27起，其中开设平交道口15起、电力线穿跨越公路6起、公路建筑控制区公路用地内埋设管线4起、广告牌延期1起。

支队目前接管高速公路后管辖高速公路普通服务区10个、停车区8个、加水站3个，共有21个高速公路服务区服务设施。接管后，支队加强了公路服务区、停车区、加水站、加油站、观景台、卫生间等服务设施的监督检查，促进卫生环境、服务设施提升。对检查发现的问题下发整改通知书4份，督促整改问题1185个。

一系列的工作和活动的开展，增强了干部职工的荣誉感和干事担当的工作热情，2022年，支队1名同志荣获“云南省三八红旗手”，推荐全国交通运输系统先进集体1个、云南省先进工作者1个、云南省“和谐家庭”1个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本单位共设置7个内设机构，包括：办公室、执法监督科、路产管理科、政工科、资财科、科技科、超限运输科。

所属单位10个，分别是：

1. 红塔公路路政管理大队

2. 峨山公路路政管理大队

3. 新平公路路政管理大队

4. 元江公路路政管理大队

5. 江川公路路政管理大队

6. 通海公路路政管理大队

7. 华宁公路路政管理大队

8. 澄江公路路政管理大队

9. 易门公路路政管理大队

10.玉溪高速公路路政管理大队

（二）决算单位构成

纳入玉溪公路路政管理支队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：玉溪公路路政管理支队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪公路路政管理支队2022年末实有人员编制94人。其中:行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制94人（含参公管理事业编制0人），在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员94人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

实有车辆编制39辆，在编实有车辆27辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪公路路政管理支队2022年度收入合计19177760.28元。其中：财政拨款收入19177760.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费）占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少392529.04元，下降2.01%。其中：财政拨款收入减少149622.11元，下降0.77%，主要原因是人员减少导致收入减少；其他收入减少242906.93元，下降100.00%，主要原因是2022年无房租收入。

二、支出决算情况说明

玉溪公路路政管理支队2022年度支出合计19212614.78元。其中：基本支出19177760.28元，占总支出的99.82%；项目支出34854.50元，占总支出的0.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少403157.11元，下降2.06%。其中：基本支出减少289136.11元，下降1.49%，主要原因是人员减少相应减少支出；项目支出减少114021.00元，下降76.59%，主要原因是房租收入减少相应减少支出；上缴上级支出与上年一致，无增减变动；经营支出与上年一致，无增减变动；对附属单位补助支出与上年一致，无增减变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪公路路政管理支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19177760.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17433263.00元，占基本支出的90.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1744497.28元，占基本支出的9.10％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪公路路政管理支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34854.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于协管人员经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪公路路政管理支队部门2022年度一般公共预算财政拨款支出19177760.28元，占本年支出合计的99.82%。与上年相比减少149622.11元，下降0.77%，主要原因是在职人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出826749.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于离退休人员工资等对个人和家庭补助支出费用。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出18351010.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.69%，主要用于人员公用等工资福利支出和商品服务支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为671100.00元，支出决算为637487.14元，完成年初预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算637487.14元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪公路路政管理支队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为671100.00元，支出决算为637487.14元，完成年初预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为637487.14元，完成年初预算的95%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：因厉行节约，压缩三公经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少40690.11元，下降6.00%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，无增减变动；公务用车购置费支出决算与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少40690.11元，下降6.00%；公务接待费支出决算与上年一致，无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照省委、省政府、省财政厅厉行节约和控制三公经费的要求，各单位采取有效措施，严格控制公务用车运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为27辆。主要用于路政管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪公路路政管理支队资产总额28989814.49元，其中：流动资产1950667.19元、固定资产原值21765654.27元、累计折旧15967756.57元、净值5797897.70元，无形资产原值5273493.03元、累计摊销1773235.47元、净值3500257.56元、公共基础设施0元、其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1411799.33元，其中：流动资产减少792393.38元、固定资产原值增加51909.60元、累计折旧增加601726.99元、净值减少549817.39元、无形资产原值增加0元、累计摊销增加69588.56元、净值减少69588.56元。2022年处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本单位无用一般公共预算安排的项目支出，故无项目绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

附件：1.玉溪公路路政管理支队2022年部门决算公开报表

          2.玉溪公路路政管理支队2022年绩效自评表

         3.玉溪公路路政管理支队2022年国有资产使用情况表