目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发<云南省交通运输厅所属事业单位机构编制方案>的通知》（云编办〔2018〕229号），云南省航务管理局（云南省地方海事局、云南省澜沧江航务管理局、中华人民共和国澜沧江海事局）的主要职责如下：
（一）云南省航务管理局（云南省地方海事局、云南省澜沧江航务管理局）承担水路行业行政执法职能。参与编制水路规划，承担建管养运工作；承担通航水域安全监督、船舶防污染、船舶及设施检验业务。
（二）中华人民共和国澜沧江海事局负责澜沧江对外开放水域及港口的水上安全监督和防止船舶污染工作；船舶检验业务、水上搜寻救助，污染事故应急处理和水上交通事故的调查处理管理工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
云南省航务管理局共设置15个内设机构，包括：办公室、党群工作处、人事劳动处、综合规划处、政策法规处、安全监督处、船舶检验管理处、应急搜救办公室、港口航道管理处、基本建设管理处、运输管理处、科技信息处、资产财务处、纪检处、工会（妇联）。
所属单位3个，分别是：
1.云南省航务管理局（本级）
2.中华人民共和国思茅海事局
3.中华人民共和国西双版纳海事局
（二）决算单位构成
我单位作为云南省交通运输厅的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围，编报单位共3个，分别是:
1.云南省航务管理局（本级）
2.中华人民共和国思茅海事局
3.中华人民共和国西双版纳海事局
纳入我单位2025年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员141人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员132人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员108人（离休1人，退休107人）。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是推动基础设施提档升级。澜沧江244界碑至临沧港四级航道投入试运行；富宁港、百色水利枢纽通航设施建设全面提速；右江百色库区（云南段）高等级航道开工并获中央补助；支撑橄榄坝水电站航评高效通过审查，有效服务省级重大项目。二是水路运输服务提质增效。港口全年完成货物吞吐量1178.56万吨，同比增长65.27%；关累港年货物吞吐量达到28.68万吨，同比增长74.66%。2025年，全省水路货物周转量达9.10亿吨公里，同比增长2.45%。三是确保港口航道安全畅通。扎实开展澜沧江对外开放水域航道航标巡查61次，整改问题隐患6项，有效维护澜湄国际航运安全畅通；高效完成金沙江、南盘江及右江等重点航道例行养护任务。四是促进行业治理规范有序。深化水路交通“放管服”改革，统筹推进23项重点工作任务，持续优化行业营商环境；开展整治突出问题规范执法专项行动及涉企检查专项行动，推动“放得开”与“管得住”有机统一；优化调整澜沧江—湄公河中国籍国际航行集装箱船舶最低安全配员标准，有效减轻企业经营负担。五是持续稳定水上安全形势。扎实推进水运行业安全生产治本攻坚三年行动和内河水运安全隐患排查整治等专项治理行动，强化重点时段、重点水域日常监管；强化客运渡口、通航密集区、旅游景区等重点区域风险提级管控，对大理洱海水上交通安全实施提级管理。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
云南省航务管理局2025年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省航务管理局2025年度收入合计47046164.34元。其中：财政拨款收入47046164.34元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。
与上年相比，收入合计减少5333932.45元，下降10.18%。其中：财政拨款收入减少5333932.45元，下降10.18%。主要原因：一是比上年减少澜沧江漫湾库区航道建设工程补助资金655826.57元；二是比上年减少船员考试系统建设及12米高速巡逻救助艇建造项目资金，本年无建设项目资金拨入；三是界河维护经费3380000.00元于2025年12月22日开标失败（符合资质的供应商不足3家），重新招标，款项未支付,指标被收回至下一年支付。
二、支出决算情况说明
云南省航务管理局2025年度支出合计47046671.34元。其中：基本支出36415204.41元，占总支出的77.40％；项目支出10631466.93元，占总支出的22.60％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少5374678.30元，下降10.25%。其中：基本支出增加2576965.17元，增长7.62%；项目支出减少7951643.47元，下降42.79%。主要原因：一是比上年减少澜沧江漫湾库区航道建设工程补助资金支出655826.57元；二是比上年减少船员考试系统建设及12米高速巡逻救助艇建造项目资金，本年无建设项目资金拨入及支出；三是界河维护经费3380000.00元于2025年12月22日开标失败（符合资质的供应商不足3家），重新招标，款项未支付。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障云南省航务管理局机构正常运转的日常支出36415204.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32488941.94元，占基本支出的89.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3926262.47元，占基本支出的10.78％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障云南省航务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10631466.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
一般行政管理事务项目经费60000.00元，主要用于补助2023年招录定向选调生一次性工作生活补贴和2024年招录定向选调生租房补贴经费。
交通运输信息化建设项目经费1473900.00元，主要用于保障航务海事各信息系统、门户网站、机房及办公室信息化设备软硬件等正常运行。
水运建设项目经费497800.00元，主要用于云南“四出境”水运通道前期研究项目支出。
航道维护项目经费4267647.17元，主要用于水域航道航标巡查、管养场站养护、开展水位遥测遥报系统日常维护、港口航道管理业务培训等支出。
船舶检验项目经费709700.00元，主要用于船检业务培训、船舶法定检验质量管理体系建设、渔船检验印章制作等支出。
救助打捞项目经费1084500.00元，主要用于水上应急指挥通讯保障设备采购、水上搜救应急装备物资采购等支出。
海事管理项目经费2537919.76元，主要用于开展辖区水上交通安全生产检查、警示教育、法治宣传、应急演练及应急队伍建设、执法队伍应急处置能力提升等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省航务管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出47046671.34元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少5374678.30元，下降10.25%,完成年初预算的111.86%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）无支出。
2.外交（类）无支出。
3.国防（类）无支出。
4.公共安全（类）无支出。
5.教育（类）无支出。
6.科学技术（类）无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。
8.社会保障和就业（类）支出2963502.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%,完成年初预算的98.93%。主要用于养老保险、职业年金、工伤保险等其他社会保障缴费支出和离退休公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是根据人员增减变动情况，对养老保险、职业年金、工伤保险等其他社会保障缴费支出进行了清算，调整了预算资金指标。
9.卫生健康（类）支出3302232.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%,完成年初预算的100.09%。主要用于职工医保、公务员医疗补助、其他医疗缴费支出、医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是决算按照实际缴费金额列报。
10.节能环保（类）无支出。
11.城乡社区（类）无支出。
12.农林水（类）无支出。
13.交通运输（类）支出38342795.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.50%,完成年初预算的114.25%。主要用于水运建设、航道维护、船舶检验、海事管理、交通运输信息化建设、一般行政管理事务及行政运行等相关支出；造成预决算差异的主要原因是本年人员增加及人员晋级调增工资导致工资清算指标调增，年中新增2023年招录定向选调生一次性工作生活补贴和2024年招录定向选调生租房补贴经费项目支出及2025年界河航道养护经费项目支出，导致交通运输（类）支出增加。
14.资源勘探工业信息等（类）无支出。
15.商业服务业等（类）无支出。
16.金融（类）无支出。
17.援助其他地区（类）无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出。
19.住房保障（类）支出2438140.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%,完成年初预算的110.80%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是决算按照实际缴费金额列报。
20.粮油物资储备（类）无支出。
21.国有资本经营预算（类）无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出。
23.其他（类）无支出。
24.债务还本（类）无支出。
25.债务付息（类）无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48100.00元，决算为30196.63元，完成年初预算的62.78%；支出决算较上年减少5161.51元，下降14.60%。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40100.00元，决算为28120.63元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.13%，完成年初预算的70.13%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为2076.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.87%，完成年初预算的25.95%。
因公出国（境）费本年及上年均无此项支出；公务用车购置费本年及上年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6191.51元，下降18.04%；公务接待费支出决算较上年增加1030.00元，增长98.47%；具体是国内接待费支出决算2076.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1030.00元，增长98.47%；国（境）外接待费本年及上年均无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48100.00元，支出决算为30196.63元，完成年初预算的62.78%，支出决算较上年减少5161.51元，下降14.60%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费本年及上年均无此项支出；公务用车购置费本年及上年均无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为40100.00元，决算为28120.63元，完成年初预算的70.13%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为2076.00元，完成年初预算的25.95%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的要求，严控公务用车运行维护费和公务接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费本年及上年均无此项支出；公务用车购置费本年及上年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6191.51元，下降18.04%；公务接待费支出决算增加1030.00元，增长98.47%，具体是国内接待费支出决算2076.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1030.00元，增长98.47%；国（境）外接待费本年及上年均无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约的要求，严控一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水路交通运输工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水路交通运输相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省航务管理局2025年机关运行经费支出3926262.47元，比上年增加174496.34元，增长4.65%,主要原因是2025年人员数量增加、工资晋级晋升调整导致工会经费及福利费支出增加；办公楼电梯老旧，故障频发，更换电梯零配件及增加电梯维修频次，维修（护）费支出增加；2025年新招录人员增加，购置电脑、打印机等办公设备，办公设备购置支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、日常维修费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，云南省航务管理局资产总额3833533929.51元，其中，流动资产4386343.53元，固定资产84061273.06元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3739307150.70元，无形资产5411477.48元（净值），公共基础设施366019.04元（净值），其他资产1665.70元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7209461.32元，其中固定资产增加7339869.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆4辆，账面原值912955.00元；报废报损资产1项，账面原值247270.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋3945.93平方米，账面原值13654271.11元，实现资产使用收入1040670.47元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额2766824.41元，其中：政府采购货物支出65544.23元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2701280.18元。授予中小企业合同金额1954675.41元，其中：授予小微企业合同金额1950082.42元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.2025年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.pdf
