第一部分 云南省交通运输厅（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省交通运输厅（本级）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省交通运输厅（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发<云南省交通运输厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（云厅字〔2018〕90号），省交通运输厅的主要职责如下：

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担省级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本省管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行省政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按规定权限提出国家和省级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配云南省民航事业发展资金（省财政拨款、省政府参股航空公司分红和国家民航发展基金返还）、云南省预算内民航基础设施建设资金、国际航线培育资金等资金。负责按规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合省内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由省级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云南省交通运输厅设置17个内设机构:办公室、直属机关党委（组织人事处）、政策法规处、综合规划处、综合运输处（交通运输行业党委办公室）、综合建设处、国防交通处、行政审批处、安全监管处（应急办公室、省水上搜救应急中心）、资财审计处、科技教育处、对外合作处、公路处、铁路处、航务处、民航处、离退休人员办公室。

云南省交通运输厅（本级）所属单位5个。包括：

1.财政全额供给单位5个：省交通运输厅机关、云南省交通公安处、云南省交通工会委员会、云南省交通运输厅交通规费征收管理办公室、澜沧江—湄公河航运协调委员会水路、公路通道协调办公室。

2.财政差额保障单位0个。

（三）重点工作概述

2026年全省交通运输工作要完整准确全面贯彻新发展理念，锚定“3815”战略发展目标，按照“三个转向”和“一网四化”要求，推动交通运输高质量发展。重点做好以下9个方面的工作。一是立足云南发展实际，高质量编制“十五五”规划，做好规划衔接、建立重大项目动态清单、加强要素保障。二是聚焦服务国家战略，加快建设“一带一路”南向国际陆海大通道，拓展跨境运输，大力发展多式联运，建强综合交通枢纽，深化与周边国家互联互通和人文交流。三是紧盯国家政策支持方向，持续提速铁路、民航、公路、水运重点项目建设。四是坚持人民交通为人民，用心用情办好惠民实事，实施新一轮农村公路提升行动、优质服务提质升级行动和服务区提升行动，推广群众满意经验，优化出行体验。五是全面提升运营效能，培育交旅融合新消费、推动绿色低碳转型、探索收费政策创新、提升资产管理水平，夯实可持续发展基础。六是积极推动数智化升级，加快培育交通运输新质生产力，探索新兴业态，协调低空空域资源利用，加强高层次人才培养。七是全面深化交通运输改革，加快建设交通运输领域统一大市场，持续深化交通法治建设，不断提升行业治理能力。八是持续防范化解重点领域风险，守牢安全稳定底线，全面排查隐患，加强工程安全、设施韧性与灾害防御。九是加强党的领导和党的建设，为行业高质量发展提供坚强政治保障，强化政治建设、干部队伍与作风建设，深入推进党风廉政建设。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位4个；事业单位0个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制203人，其中：行政编制144人,工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有195人，其中：财政全额保障195人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员224人，其中：离休12人，退休212人。

车辆编制46辆，实有车辆21辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,306,053,353.92元，其中：一般公共预算9,558,864,503.92元，政府性基金746,338,850.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入850,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

2026与上年对比部门财务总收入增加1,730,369,961.94元，其中，一般公共预算增加984,411,011.94元，政府性基金预算增加746,338,850.00元。主要原因分析：一是省级铁路建设专项资金比上年增加10亿元、地高项目省级补助资金上年增加3.07亿元，省级航线培育补贴资金比上年增加1亿元、亚行贷款还本付息资金比上年增加0.16亿元。二是机场建设经费未使用完毕，导致结转资金比上年增加7.23亿元。三是高速公路政府可行性缺口和运营期交通量差额补贴、交通产业基金还本付息资金、百色水利枢纽通航设施省级补助资金、德贡公路提升完善养护工程省级补助资金比上年减少4.22亿元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,305,203,353.92元，其中:本年收入9,512,681,030.42元，上年结转收入792,522,323.50元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,512,681,030.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加173,0749,861.94，其中：本年收入增加1,006,959,273.01元，上年结转收入增加723,790,588.93元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入增加1,006,959,273.01元。主要原因分析：一是省级铁路建设专项资金较上年增加10亿元，地高项目省级补助资金增加3.07亿元，省级航线培育补贴资金增加1亿元，亚行贷款还本付息资金增加0.16亿元。二是受机场建设经费结余影响，结转资金较上年增加7.23亿元。三是高速公路政府可行性缺口与运营期交通量差额补贴、交通产业基金还本付息资金、百色水利枢纽通航设施省级补助资金及德贡公路提升完善养护工程省级补助，较上年减少4.22亿元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,306,053,353.92元。财政拨款安排支出10,305,203,353.92元，其中：基本支出58,468,091.56元，与上年对比增加192,834.15元，主要原因：职工正常增资及相应的社保缴费增加。项目支出10,246,735,262.36元，与上年对比增加1,730,557,027.79元，主要原因分析：一方面，省级铁路建设专项资金、机场建设经费、地高项目省级补助资金、省级航线培育补贴资金、亚行贷款还本付息资金均较上年有所增加，分别增加10亿元、7.46亿元、3.07亿元、1亿元和0.16亿元。另一方面，高速公路政府可行性缺口和运营期交通量差额补贴、交通产业基金还本付息资金、百色水利枢纽通航设施省级补助资金、省级铁路建设专项资金较上年减少4.22亿元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,960,307.35元，主要用于养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出48,877.17元，主要用于工伤和失业保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4,518,952.11元，主要用于基本医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,324,840.65元，主要用于公务员医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出166,666.50元，主要用于大病补充医疗保险缴费支出。

交通运输支出-公路水路运输-行政运行32,116,580.41元，主要用于用于行政单位人员工资、公用经费等基本支出。

交通运输支出-公路水路运输-一般行政管理事务34,604,412.36元，主要用于事业发展保障、“十五五”规划编制等支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路建设6,161,424,600.00元，主要用于普通国道项目建设、地高项目省级补助、交通产业基金还本付息、高速公路政府可行性缺口补助和运营期补贴、综合交通建设项目设计审查等支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理2,022,600.00元，主要用于国际道路运输管理。

交通运输支出-公路水路运输-水运建设500,000.00元，主要用于百色水利枢纽通航设施和水运项目设计审查支出。

交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出11,008,330.51元，主要用于参公事业处室人员工资、公用经费等基本支出。

交通运输支出-铁路运输-铁路路网建设3,000,000,000.00元，主要用于铁路建设省级补助支出。

交通运输支出-铁路运输-铁路专项运输65,000,000.00元，主要用于全省运输结构调整补助支出。

交通运输支出-民用航空运输-民航专项运输200,000,000.00元，主要用于省级航线培育专项支出。

交通运输支出-超长期特别国债安排的支出-公路水路运输503,050.00元，主要用于普通国道项目建设和交通运输领域大规模设备更新补助支出。

交通运输支出-超长期特别国债安排的支出-民用航空运输745,835,800.00元，主要用于机场项目建设支出。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业-产业发展35,894,800.00元，主要用于重点营运车辆动态监督管理支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4,128,546.86元，主要用于住房公积金缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休144,990.00元，主要用于离退休公用经费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

交通运输支出-公路水路运输-公路建设600,000,000.00元 主要用于省道及农村公路“以奖代补”建设补助和重点地区公路建设支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路养护1,850,000,000.00元 主要用于农村公路养护工程、农村公路日常养护、村道安防及危桥改造支出。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目32个，采购预算总额38,425,038.86元，其中：政府采购货物预算741,300.00元、政府采购服务预算37,683,738.86元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,791,678.73元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2026年因公出国（境）费预算为950,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组15个，因公出国（境）50人次。

增减变化原因 ：无变化。

（二）公务接待费

2026年公务接待费预算为184,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为28次，共计接待227人次。

增减变化原因：无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年公务用车购置及运行维护费为657,678.73元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费657,678.73元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为21辆。

增减变化原因：无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）省级铁路建设专项资金

2026年推进五个在建（渝昆高铁、大理枢纽、大瑞铁路、文蒙铁路、昆玉铁路扩能改造）、拟新建两个项目（大丽攀铁路、文靖铁路），保障丽香铁路、叙毕铁路和大临铁路等项目收尾工作有序推进。2026年预计完成年度投资额大于等于50亿元，支持铁路项目数不少于3个，资金支付完成及时率及项目建设进度均达到100%，通过问卷调查等经济数据统计，铁路建设对经济发展的促进作用认可度明显提升，铁路途经地区群众满意度大于等于90%。

（二）云南省运输结构调整专项资金

通过联合铁路部门实施物流总包、物流金融项目，用好“一口价”运价下浮政策，吸引大宗物资、中长距离运输物资公转铁运输。支持铁路专用线建设，鼓励州市间开行白货多式联运直达班列，大型企业间开行大宗直达班列。抓好“一单制”“一箱制”运输，支持大宗物资铁水联运，提升运输效率，发挥铁路、水运低成本、安全环保优势做大铁水联运量。支持昆玉线、南昆线等重点区域扩能改造，统筹煤运通道运能，强化铁路运输点线能力配套。2026年铁路运量同比增加80万吨，水路货运量同比增加3%以上，铁路集装化运输比例增长≥2%，资金拨付完成率达到98%以上，补助资金对象准确率为100%,补助资金拨付及时率大于等于98%，降低物流成本为1亿元，降低碳排放量大于14万吨。

（三）云南省省级航线培育专项资金

新开国际地区客货运航线不少于3条，恢复、加密国际地区航线不少于5条，补贴航线航班执行率大于等于70%，任务目标按时完成率等于100%，国际旅客吞吐量大于281万人次，受助航空公司满意度大于等于90%。

（四）省道及农村公路“以奖代补”建设补助资金

2026年根据2025年的计划完成情况进行考核并兑付奖补资金。项目绩效目标：根据上一年度的计划完成情况进行考核并兑付奖补资金。全省计划新改建普通省道和农村公路1万公里，完成固定资产投资100亿元。其中，新增通硬化路自然村数量3000个以上，支持建设自然村通硬化路9500公里，全省30户以上自然村通硬化路比例达80%以上；新增通三级及以上公路乡镇数量30个以上，支持建设乡镇通三级公路500公里，全省乡镇通三级公路比例达68%以上；确保完工项目验收合格率达100%，任务目标按时完成；实施项目积极响应当地巩固拓展脱贫攻坚成果与推进乡村振兴等相关规划，提高民众出行便利认可程度、项目沿线群众满意度。推动巩固脱贫攻坚与乡村振兴等规划实施，促进当地经济社会发展，显著改善交通通行服务水平。

（五）农村公路养护补助资金

通过农村公路养护补助资金投入，加强农村公路养护管理，促使农村公路经常性养护率明显提升，基本建立权责清晰、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制,形成财政投入职责明确、社会力量积极参与的格局。项目绩效目标：计划完成1万公里养护工程，完成7000公里村道安全生命防护工程建设，建成100座以上危桥改造，全省普通省道PQI优良路率提升至75%以上，农村公路PQI优良路率提升至70%以上，普通省道一、二类桥梁占比达90%以上，农村公路一、二、三类桥梁占比达97%以上，具备条件的农村公路路面自动化检测比例达100%。加快推进全省普通省道养护事业和“四好农村路”高质量发展，稳步提升普通公路养护水平，加快建设交通强国，更好地服务乡村振兴战略实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。

8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。

9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年机关运行经费安排8,799,030.77元，与上年对比减少382,614.31元，主要原因为维修维护费等支出减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省交通运输厅（本级）2026年委托业务费安排11,379,935.86元，与上年对比减少4,539,244.14元。云南省交通运输厅2026年委托业务费用于因该项工作具有专业技术能力要求或确需由具备公允性的第三方开展的对外委托的事项，包括综合交通“十五五”规划编制，公路建设项目可研报告审查、施工图设计审查，水运通航影响评价，审计及绩效评价等事项。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省交通运输厅资产总额3,262,891,706.45 元，其中，流动资产3,139,349,666.1元，固定资产103,775,997.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19,766,043.24元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加249,283,469.66元，其中固定资产增加381,166.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入207,945.00元，其中出租资产1409.34平方米，资产出租收入207,945.00元，鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：云南省交通运输厅本级预算公开目录附表