第一部分 云南省邮政业安全发展中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省邮政业安全发展中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省邮政业安全发展中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于设立云南省邮政业安全发展中心的批复》〔云编办（2020）58号〕，云南省邮政业安全发展中心的主要职责是：

承担全省邮政业安全运行的监测、预警和应急管理相关事务性、技术性、辅助性工作；负责全省邮政业安全监管平台的运行维护和管理工作；承担全省邮政业消费申诉受理等工作。

（二）机构设置情况

云南省邮政业安全发展中心共设置5个内设机构，包括：综合管理科、应急管理科、消费申诉科、数据管理科、技术科。

所属单位1个，分别是：云南省邮政业安全发展中心。

（三）重点工作概述

1.加强支部党建，深化品牌创建。一是推进规范化示范党支部建设。严格落实“三会一课”、主题党日等制度，严肃组织生活，提升支部规范化建设水平，切实增强支部凝聚力、组织力、战斗力。二是建立常态化学习机制。持续强化理论学习，学用结合，学以致用，指导实践，推动工作。三是坚持从严正风肃纪。严格落实管党治党主体责任和党风廉政建设责任制，深入贯彻落实中央八项规定精神，加强党员干部的教育管理监督。四是深化“党建强基▪数智赋能”品牌创建。党员带头开展岗位练兵，引领示范，激发队伍活力，增强支部的吸引力、感召力、影响力。

2.围绕主责主业，突出作用发挥。一是加强信息化建设及应用。配合国家邮政局做好“绿盾”工程（二期）云南研判室建设，完成新增智能安检机全部接入，强化信息化监管。二是持续推进“数字邮管”系统建设。解决视频监控平台接入技术难题，确保更多网点视频监控接入。三是加强数据治理。加强数据管理，提升数据质量，保障数据安全，更好发挥数据价值。四是完成“烟邮大数据分析研判平台”建设。优化设计报告，加强招投标管理和建设过程中质量、进度、投资控制，确保投入使用并达到预期效果。五是加强申诉管理。强化申诉处理业务培训及监督检查、指导帮组，不断提高工作效率和办理质量。六是建立申诉预警机制。对反复投诉申诉及时报告，专题研究解决突出矛盾问题。七是密切关注申诉平台对接后运行。申诉平台与12345平台对接后处于运行初期，实时关注对接后运行情况，及时协调解决存在的困难问题，确保平台平稳运行。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年单位财务总收入7,419,698.51元，其中：一般公共预算7,419,698.51元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，增加1078727.04元、增幅17.01%，主要原因：一是本年度新增2名职工，基本支出相应增加；二是“数字邮管”监管系统免费运行维护期于今年到期，信息化系统日常运行维护费用增加，项目支出相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入7,419,698.51元，其中:本年收入7,419,698.51元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,419,698.51元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，增加1078727.04元、增幅17.01%，主要原因：一是本年度新增2名职工，基本支出相应增加；二是“数字邮管”监管系统免费运行维护期于今年到期，信息化系统日常运行维护费用增加，项目支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出7,419,698.51元。财政拨款安排支出7,419,698.51元，其中：基本支出2,758,198.51元，与上年对比，增加511927.04元、增幅22.79%，主要原因是本年度新增2名职工，基本支出相应增加；项目支出4,661,500.00元，与上年对比，增加566800.00元、增幅13.84%，主要原因是“数字邮管”监管系统免费运行维护期于今年到期，信息化系统日常运行维护费用增加，项目支出相应增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出269,443.94元，主要用于职工养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出13,029.50元，主要用于职工工伤保险、失业保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗168,402.47元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助84,201.23元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,142.50元，主要用于职工大病补充医疗缴费支出。

交通运输支出-邮政业支出-一般行政管理事务2,600,000.00元，主要用于省级邮政领域履职能力建设支出。

交通运输支出-邮政业支出-行业监管2,061,500.00元，主要用于全省邮政快递用户申投诉服务保障和邮政行业信息化支出。

交通运输支出-邮政业支出-其他邮政业支出2,044,792.14元，主要用于基本支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金172,186.73元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额1,681,880.00元，其中：政府采购货物预算10280.00元、政府采购服务预算1671600元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省邮政业安全发展中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省邮政业安全发展中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:较上年无变化。

（二）公务接待费

云南省邮政业安全发展中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因:较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省邮政业安全发展中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）全省邮政快递用户申投诉服务保障专项经费

开展全省邮政用户申诉投诉处理工作，以实现以下目标：按质按量发布月度全省邮政业用户申诉情况通告12期，做到申诉服务工作公开透明；依法依规、严谨认真地办理每一件申诉件，确保申诉事件处理率达到90%以上；切实解决用户申诉投诉问题，维持用户对邮政管理部门处理结果满意率在90%以上。

（二）政务信息化运维服务项目补助资金

开展邮政业政务信息化运维服务，以实现以下目标：一是开展“数字邮管”监管平台运行维护，定期完成数据更新，完善数据要素。定期巡检平台的云资源，完成平台等保三级测评及密评，保障行业信息数据的完整性、可用性和保密性。出具云南省邮政业大数据平台运维报告、等级保护测评报告、商用密码应用安全性评估报告各1份，全省邮政快递业经济运行分析报告不少于10份。二是开展“绿盾”工程系统运行维护，保障视频巡查监管系统正常运转，加强基础设施全生命周期健康性能监测，落实监管部门责任和寄递安全企业主体责任，强化邮政业“互联网+监管”，使邮政行业信息化监管水平达到90%以上。

（三）省级邮政领域履职能力建设专项经费

按照省邮政管理局的工作部署，开展省级邮政领域履职能力建设，以实现以下目标： 一是组织开展对州市邮政普遍服务、机要通信监督检查，编制年度普遍服务监管报告1份、机要通信报1份。二是依法组织对邮票销售进行监督检查，出具年度邮票监管报告1份。三是依法实施快递业务经营许可、分支机构备案及末端网点备案，快递业务经营许可服务进一步优化，快递业务经营许可申请受理按时办结率保持在95%以上。四是系统开展省级邮政行业政策法规、规划统计、科技标准管理与支撑工作。 五是提升绿色治理能力，创新生态环保监管方式方法，实现电商快件不再二次包装率达到90%以上。六是邮政行业安全监管体制得到加强。组织安全监管执法活动，寄递企业本质安全水平得到提升，实名收寄、收寄验视、过机安检等安全管理制度得到有效落实。寄递渠道安全联合监管机制加强，寄递渠道防范涉毒、涉枪和反恐怖能力有效提升。七是行业应急管理体系建设稳步推进，组织开展应急预案演练，行业运行监测、预警工作机制持续有效运转，突发事件应急处置和风险防范效果进一步提升。八是进一步完善促进高质量发展的制度体系，有效开展行业服务质量评价工作，每月1次定期通报邮政快递用户服务质量申诉情况，示范创建的引领作用得到发挥，快递业发展质效进一步提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。

8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。

9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省邮政业安全发展中心为一般事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省邮政业安全发展中心2026年委托业务费安排1413300元，与上年对比减少380.00元，主要原因是：根据实际情况合理安排委托业务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省邮政业安全发展中心资产总额304560.66元，其中，流动资产702.74元，固定资产303857.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，减少77018.33元，其中固定资产减少77043.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：云南省邮政业安全发展中心预算公开目录附表