第一部分 云南省交通运输综合行政执法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省交通运输综合行政执法局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省交通运输综合行政执法局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号），省交通执法局的主要职责如下：

1.贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章；开展政策研究，参与起草交通运输综合行政执法有关地方性法规和政府规章草案并组织实施。

2.受省交通运输厅委托，负责省级权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚以及行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法；负责交通运输综合行政执法重大案件查处。

3.承担跨区域综合行政执法的组织协调工作；指导监督州市交通运输综合行政执法工作。

4.负责省交通运输综合行政执法局综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理，拟定管理制度、执法标准规范并监督实施。

5.负责权限范围内安全生产监督管理工作；负责全省高速公路养护、服务的监督管理工作。

6.完成省交通运输厅交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云南省交通运输综合行政执法局共设置7个内设机构，包括：办公室、资财审计处、法制处、执法监督一处、执法监督二处、执法监督三处、机关党委（组织人事处）。

云南省交通运输综合行政执法局所属单位18个，分别是：

1.省交通执法局（本级）

2.省交通执法局昆明支队

3.省交通执法局曲靖支队

4.省交通执法局红河支队

5.省交通执法局大理支队

6.省交通执法局玉溪支队

7.省交通执法局楚雄支队

8.省交通执法局普洱支队

9.省交通执法局文山支队

10.省交通执法局保山支队

11.省交通执法局临沧支队

12.省交通执法局昭通支队

13.省交通执法局丽江支队

14.省交通执法局德宏支队

15.省交通执法局西双版纳支队

16.省交通执法局怒江支队

17.省交通执法局迪庆支队

18.省交通执法局质监支队

（三）重点工作概述

2026年云南省交通运输综合行政执法局重点抓好以下工作：一是强化法治引领，推动交通执法规范化建设从“有形”向“有效”深度转变。完善交通执法法规和制度建设，加强全省交通运输行政执法标准化、制度化建设工作，确保全省交通运输执法标准统一、执法行为规范。深入推进执法质量效能提升三年行动，持续深化“四基四化”建设，重点聚焦执法人员实务技能，提升队伍正规化水平。二是聚焦公路路政、超限治理、道路运输、交通工程质监等重点领域，深化专项整治，加大执法力度。三是深化智慧执法，推进全省道路运输执法监管平台建设，加快拓展非现场执法网络，全面升级推广移动办案和“云执法”APP，大力推行“简案快办”。四是持续加强安全生产监管力度，持续开展安全生产治本攻坚三年行动，聚焦重点时段、重点部位开展全覆盖、起底式隐患排查整治，修订完善专项应急预案，组织开展多科目、跨区域、跨部门综合应急演练，加强应急物资储备管理，提升应急能力，有效遏制重大事故隐患增量。五是推进全国交通运输统一开放大市场建设，助力运输服务降本提质，落实执法案件回访和基层站所接待日制度，完善12328热线、信访接待等多渠道受理机制，持续提升交通执法工作的民生温度。六是凝聚合力，拓展协同联动。强化与公安交管、应急、文旅等部门横向联动，深化与川渝黔桂等周边省份交通执法纵向区域协作，夯实“一路多方”机制，着力提升执法效能。七是做好交通执法思想文化工作，深入实施“党建+执法”品牌提升计划，提升行业软实力。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共18个。其中：财政全额供给单位18个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位17个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制2670人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制2670人。在职实有2546人，其中：财政全额保障2546人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员932人，其中：离休1人，退休931人。

车辆编制744辆，实有车辆744辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入591,021,721.59元，其中：一般公共预算589,054,433.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,967,288.51元。

与上年对比部门财务总收入增加75,759,288.25元、增幅14.70%。主要原因：一是一般公共预算拨款收入比上年增加77,108,899.74元，具体为：由于人员增加、在职职工正常晋级晋档增资等，2026年基本支出比上年增加6,133.41万元，新增迪庆德钦县城地质灾害避险搬迁专项资金550.00万元，交通运输行政执法监管专项经费比上年增加393.76万元，行政执法制式服装配（换）发购置专项经费比上年增加135.80万元，部分项目经费因合同执行进度原因，未使用完毕，导致结转资金比上年增加418.97万元。二是州市财政补助的执法经费有所减少，其他收入比上年减少1,349,611.49元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入589,054,433.08元，其中：本年收入584,405,692.22元，上年结转收入4,648,740.86元。本年收入中，一般公共预算财政拨款584,405,692.22元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加77,108,899.74元、增幅15.06%。其中：本年收入比上年增加72,919,202.80元、增幅14.26%；上年结转收入比上年增加4,189,696.94元、增幅912.70%。主要原因：一是由于人员增加、在职职工正常晋级晋档增资等，2026年基本支出比上年增加6,133.41万元。二是新增迪庆德钦县城地质灾害避险搬迁专项资金550.00万元。三是交通运输行政执法监管专项经费比上年增加393.76万元。四是行政执法制式服装配（换）发购置专项经费比上年增加135.80万元。五是交通运输行政执法监管专项经费因合同执行进度原因，未使用完毕，结转319.80万元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出591,021,721.59元。财政拨款安排支出589,054,433.08元，其中：基本支出478,956,292.22元，与上年对比增加61,334,102.80元、增幅14.69%，主要原因：人员增加、在职职工正常晋级晋档增资等；项目支出110,098,140.86元，与上年对比增加15,774,796.94元、增幅16.72%，主要原因：一是新增迪庆德钦县城地质灾害避险搬迁专项资金550.00万元；二是交通运输行政执法监管专项经费比上年增加678.29万元，行政执法制式服装配（换）发购置专项经费比上年增加135.80万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休505,260.00元，主要用于局属各单位离退休公用经费支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出44,935,665.73元，主要用于局属各单位养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出2,203,094.50元，主要用于局属各单位工伤保险和失业保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗22,865,495.59元，主要用于局属各单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助15,456,554.07元，主要用于局属各单位公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1,141,828.80元，主要用于局属各单位大病补充医疗保险缴费支出。

交通运输支出-公路水路运输-交通运输信息化建设3,996,000.00元，主要用于交通运输政务信息化建设和运维支出。

交通运输支出－公路水路运输－公路运输管理103,117,840.86元，主要用于局属各单位治理超限超载执法管理运维专项资金、交通运输行政执法监管专项经费、其他人员支出、行政执法制式服装配（换）发购置专项经费、道路运输从业资格考试专项资金、信创项目专项资金、省委组织部公务员工作专项经费等项目支出。

交通运输支出－公路水路运输－其他公路水路运输支出363,796,191.82元，主要用于局属各单位基本支出。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金31,036,501.71元，主要用于局属各单位住房公积金缴费支出。

省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目338个，采购预算总额72,326,956.93元，其中：政府采购货物预算11,566,501.58元、政府采购服务预算60,760,455.35元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省交通运输综合行政执法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,800,996.18元，较上年增加172,000.00元，增长1.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省交通运输综合行政执法局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年无变化。

（二）公务接待费

云南省交通运输综合行政执法局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省交通运输综合行政执法局2026年公务用车购置及运行维护费为14,800,996.18元，较上年增加172,000.00元，增长1.18%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费14,800,996.18元，较上年增加172,000.00元，增长1.18%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为744辆。

增减变化原因：根据工作需要，省机关事务管理局调拨车辆至局属支队，相应增加公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省交通运输综合行政执法局依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据部门履职目标和项目特点，2026年按要求编制项目支出绩效目标。

列举重点项目绩效目标如下：

（一）道路运输从业资格考试专项资金

通过道路运输从业资格考试专项资金的投入，保障全省经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考点正常开展从业资格考试工作，进一步加强道路运输从业人员管理，提高道路运输从业人员综合素质，推动运输服务提质增效转型升级，实现行业软实力持续提升。项目绩效目标：一是保障我省经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考点正常开展从业资格考试，考试题库功能的正常运转率达到100%；二是从业资格考试题库维护编制完成率、从业资格考试系统升级维护完成率、全省从业资格考点维护完成率均达90%，从业资格考试系统使用满意度不低于95%；三是全省道路运输从业人员增加比率不低于2%。

（二）交通运输行政执法监管专项经费

通过交通运输行政执法监管专项经费资金的投入，不断落实执法责任、规范执法行为、改进执法方式、提升执法能力，增强交通运输行政执法整体效能，培养和打造一支政治坚定、素质过硬、纪律严明、作风优良、廉洁高效的交通综合执法队伍，推进全省交通运输综合行政执法工作高质量发展。项目绩效目标：一是组织执法资格取证考试及能力提升次数不低于2次；二是全省执法系统执法人员意外伤害险参保率达到100%；三是本行政区域内政策宣传计划完成率达到100%；四是内部审计完成率达到100%，审计发现问题整改率达到100%；五是资产配置计划完成率达到100%。

（三）行政执法制式服装配（换）发购置专项经费

通过行政执法制式服装配（换）发购置专项经费的投入，解决现有部分服装已超过使用年限，存在破损、功能退化（如反光效果减弱、防水失效）等问题，保障一线执法人员人身安全，确保各类天气及环境下的执法活动正常开展。项目绩效目标：一是按标准购置执法服装，购置计划完成率达到100%；二是保障执法服装的质量合格，抽检验收通过率达到100%，着装人员满意度不低于90%；三是保障执法人员的人身安全，执法人员穿上执法服装后，安全事故减少率不低于10%。

（四）治理超限超载执法管理运维专项资金

通过治理超限超载执法管理运维专项资金的投入，加强和规范治超管理工作，维护良好的车辆运输和道路交通秩序，确保公路及其设施按设计使用年限正常使用，保障公路使用者的人身和财产安全，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件。项目绩效目标：一是公路超限检测站进站检测率不低于85%，超限车辆卸载率不低于90%，车辆超限运输下降率不低于5%；二是治超设备更换及维修及时率不低于90%；三是月均高速公路安全畅通率不低于98%；四是治超执法工作群众满意度不低于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。

8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。

9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省交通运输综合行政执法局2026年机关运行经费安排2,479,558.69元，与上年对比增加48,199.96元、增幅1.98%，主要原因：在职人员工资晋级晋升后以工资总额为基数计提的工会经费、福利费增加等，机关运行经费相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省交通运输综合行政执法局2026年委托业务费安排16,227,070.00元，与上年对比增加2,847,182.30元、增幅21.28%，主要原因：根据工作计划，需开展工程质量监督的项目增加导致委托业务事项增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省交通运输综合行政执法局资产总额323,268,474.16元，其中，流动资产9,178,125.70元，固定资产237,454,662.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产76,635,685.91元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加9,557,995.26元，其中固定资产增加10,748,210.01元。处置房屋建筑物645.13平方米，账面原值743,714.81元；处置车辆36辆，账面原值6,349,008.00元；报废报损资产8,375项，账面原值53,637,311.69元，实现资产处置收入1,309,634.45元；资产使用收入9,129,027.85元，其中出租资产47,059.39平方米，资产出租收入9,129,027.85元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：云南省交通运输综合行政执法局2026年预算公开目录附表