第一部分 云南交通技师学院（云南交通运输职业学院、云南省交通高级技工学校）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南交通技师学院（云南交通运输职业学院、云南省交通高级技工学校）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南交通技师学院（云南交通运输职业学院、云南省交通高级技工学校）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南交通技师学院（云南交通运输职业学院、云南省交通高级技工学校）实行“一套班子、两块牌子”、两个机构相对独立运行、共享教学及保障资源的运行机制，主要职责如下：

1.云南交通运输职业学院：属于专科层次的全日制普通高等职业学校，隶属省交通运输厅主管，接受省教育厅业务管理。学校立足云南交通运输行业，服务云南经济社会发展，通过开展有计划的教育教学和研究活动，培养面向行业、面向企业、面向基层，基础知识扎实、实践能力强、综合素质高、具有社会责任感、创新精神和实践能力的高层次技术技能人才。以全日制专科层次的高等职业学历教育为主，以非学历职业教育、职业技能（资格）培训为辅，构建学历教育与非学历教育、职前教育与职后培训有机结合的多元化办学格局。

2.云南交通技师学院（云南省交通高级技工学校）：是全日制学制教育技工院校，隶属于省交通运输厅主管，接受省人力资源和社会保障厅业务管理，为交通运输行业企业培养人才，为区域经济发展服务，进行高级工、技师交通高技能人才培养，师资培训和职业技能培训与鉴定。培养适应企业和市场需求，具有优良技能素质和职业道德的应用型高技能人才。

3.完成云南省交通运输厅、省教育厅、省人力资源和社会保障厅交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云南交通技师学院（云南交通运输职业学院、云南省交通高级技工学校）共设置40个内设机构，包括：办公室（党委巡察办）、纪检监察处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、科技处、招就处共13个党政管理机构；汽车学院、公路学院、航空学院、郑和航运学院、智慧交通学院、轨道交通学院、公共服务与管理学院、交通安全与应急管理学院、继续教育学院、国际学院、马克思主义学院、基础教学部、体育部共13个教学科研机构；图书馆、发展规划处、基建与资产处、产教融合处、离退处、国际交流合作处、信息中心、培训管理中心、后勤中心共9个服务保障类机构；校工会、校团委、校妇联、职能部门党总支、校党委党校(与组织部合署)共5个其他机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是深化内涵建设，提升办学质量。科学编制学校“十五五”规划。锚定职业教育高质量发展核心目标，精准对接国家战略与区域需求，统筹学科建设、人才培养、师资队伍等核心工作，细化任务举措与实施路径，全面赋能学校内涵式发展。调整专业布局。紧密对接现代综合交通运输、低空经济、智能网联等新兴产业，动态调整专业结构，从传统交通运维为主向海陆空轨全空间无人交通相关专业群转型，重点建设大数据采集与标定、人工智能应用、交通绿色能源应用等宽口径专业，提升专业与产业适配度。

二是强化产教融合，增强服务能力。提升科研创新水平。围绕高原山地综合交通运输、跨境交通运输等特色需求，建设高原山地海陆空全空间无人交通测试场景和工程技术研发平台，培育一批科技创新团队。加大科研项目申报和成果转化力度，聚焦行业关键技术应用研究，提高科研经费到账额和专利授权量，增强服务行业产业发展的效能。深化校企合作。拓展政校企合作广度和深度，新增一批优质合作企业和实训基地，完善校企协同育人机制。发挥行业资源优势，大力开展社会培训和技能鉴定，提升服务产业工人技能提升的能力，打造区域性交通技能培训高地。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制592人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制592人。在职实有496人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助496人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员423人，其中：离休1人，退休422人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入384,785,428.82元，其中：一般公共预算265,084,678.82元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入66,317,200.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入19,133,550.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入34,250,000.00元。

与上年对比部门财务总收入，减少47,080,924.35元、降幅10.90%，其中：一般公共预算减少52,549,534.35元、降幅16.54%，减少的主要原因是上年结转收入减少；财政专户管理资金收入减少9,663,740.00元、降幅12.72%，减少的主要原因是2024-2025年压缩高职部分招生规模，使2026年在籍学生结构发生变动，高职部分在籍学生减少，故2026年度学费住宿费收入下降；单位资金收入增加15,132,350.00元、增幅39.56%，主要原因:校办企业管理收入增加以及学校开展科研项目收入增加导致单位资金收入规模的增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入265,084,678.82元，其中:本年收入207,222,800.00元，上年结转收入57,861,878.82元。本年收入中，一般公共预算财政拨款207,222,800.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入减少52,549,534.35元、降幅16.54%。其中，上年结转收入与上年对比减少34,228,334.35元、降幅37.17%，主要原因是本年度“省属公办高等院校专科生均学院工程建设专项资金”“职业教育专项资金”等项目资金未完成支付流程的情况减少，故2026年结转收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出384,785,428.82元。财政拨款安排支出265,084,678.82元，其中：基本支出170,976,000.00元，与上年对比增加16,648,800.00元、增幅10.79%，主要原因是按照2026年学生结构的变化相应增加技师学院各联合办学点的学生助学金和联合办学合作费支出；项目支出94,108,678.82元，与上年对比减少69,198,334.35元、降幅42.37%，主要原因是航空二期交通实训综合楼建设项目工程进度进入后期，相应减少项目资金安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-职业教育-技校教育115,876,425.02元，主要用于学校技师学院部分的基本支出和省属公办高等院校专科生均学院工程建设等项目支出。

教育支出-职业教育-高等职业教育137,327,212.93元，主要用于学校高职高专部分的基本支出和省属公办高等院校专科生均学院工程建设等项目支出。

教育支出-留学教育-来华留学教育107,500.00元，主要用于来华留学生助学金支出。

科学技术支出-基础研究-专项基础科研4,000.00元，主要用于科技项目基础研究计划专项支出。

文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-出版发行150,000.00元，主要用于《云南港口史》出版支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10,000,000.00元，主要用于单位养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-就业补助-高技能人才培养补助1,094,540.87元，主要用于首席技师、高技能人才培训、青年技能人才培养支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出525,000.00元，主要用于单位工伤保险和失业保险缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算总额8,314,000.00元，其中：政府采购货物预算1,736,000.00元、政府采购服务预算6,578,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南交通技师学院（云南交通运输职业学院、云南省交通高级技工学校）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南交通技师学院（云南交通运输职业学院、云南省交通高级技工学校）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:与上年数据一致，无增减变化。

（二）公务接待费

云南交通技师学院（云南交通运输职业学院、云南省交通高级技工学校）2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因:与上年数据一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南交通技师学院（云南交通运输职业学院、云南省交通高级技工学校）2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因:与上年数据一致，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南交通技师学院（云南交通运输职业学院、云南省交通高级技工学校）依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据履职目标和项目特点，2026年按要求编制项目支出绩效目标。

列举重点项目绩效目标如下：

（一）省属公办高等院校专科生均学院工程建设专项资金

按照教育部高等学校办学条件设置标准，学校为达到办学达标条件需开展以下项目建设：一是完成航空二期综合交通实训楼项目建设，3栋楼总建筑面积约2.7万平方米；二是完成扶贫补短板项目工程建设尾款、保修金支付；三是完成航空二期项目的学生公寓建设前期工作；四是完成汽车驾驶培训中心教学综合楼工程款支付。2026年预计完成目标为：主体工程完成率达到90%及以上；设计功能实现率达到95%及以上；使用人员满意度达到95%及以上；使用人群覆盖率达到90%及以上。

（二）世行和职教扶贫工程中长期贷款项目利息专项资金

世行项目已完工投入使用，现代职教扶贫工程项目全部完工投入使用，2026年预计达到以下目标：项目贷款本息支付完成率达到100%；出现影响信誉事件0次；按时偿还率达到100%；受益人群师生覆盖率达到98%以上；服务满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。

8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。

9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南交通技师学院（云南交通运输职业学院、云南省交通高级技工学校）是一般事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南交通技师学院（云南交通运输职业学院、云南省交通高级技工学校）2026年委托业务费安排4,309,975.41元，与上年对比增加858,143.95元，主要原因分析是图书编撰出版采购增加、科研项目立项增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南交通技师学院（云南交通运输职业学院、云南省交通高级技工学校）资产总额999,767,578.62元，其中，流动资产90,556,340.41元，固定资产578,323,481.46元，对外投资及有价证券1.00元，在建工程232,219,362.53元，无形资产98,473,823.22元，其他资产194,570.00元。与上年相比，本年资产总额增加108,489,876.86元，其中固定资产增加16,927,822.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值245,099.00元；报废报损资产582项，账面原值2,349,685.78元，实现资产处置收入160,310.61元；资产使用收入361,427.60元，其中出租资产3,061.89平方米，资产出租收入291,909.19元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：云南交通技师学院（云南交通运输职业学院、云南省交通高级技工学校）预算公开目录附表