第一部分 云南省航务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省航务管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省航务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发<云南省交通运输厅所属事业单位机构编制方案>的通知》（云编办〔2018〕229号），云南省航务管理局（云南省地方海事局、云南省澜沧江航务管理局、中华人民共和国澜沧江海事局）的主要职责如下：

1.云南省航务管理局（云南省地方海事局、云南省澜沧江航务管理局）承担水路行业行政执法职能。参与编制水路规划，承担建管养运工作；承担通航水域安全监督、船舶防污染、船舶及设施检验业务。

2.中华人民共和国澜沧江海事局负责澜沧江对外开放水域及港口的水上安全监督和防止船舶污染工作；船舶检验业务、水上搜寻救助，污染事故应急处理和水上交通事故的调查处理管理工作。

（二）机构设置情况

云南省航务管理局共设置15个内设机构，包括：办公室、党群工作处、人事劳动处、综合规划处、政策法规处、安全监督处、船舶检验管理处、应急搜救办公室、港口航道管理处、基本建设管理处、运输管理处、科技信息处、资产财务处、纪检监察处、工会。

所属单位3个，分别是：

1.云南省航务管理局（本级）

2.中华人民共和国思茅海事局

3.中华人民共和国西双版纳海事局

（三）重点工作概述

2026年云南省航务管理局重点抓好以下工作：一是聚力项目攻坚，构建通江达海设施体系。全力推进富宁港、百色水利枢纽通航设施及百色库区（云南段）高等级航道建设；加快推动关累港口岸码头及边民互市项目建设，更好服务沿边开发开放战略；稳步提升跨境水运通道的服务能力和通航保障水平。二是注重效能提升，健全高效协同治理机制。优化监管方式，减少对企业正常经营的干扰，持续激发市场活力与内生动力；扎实开展内河客船质量突出问题专项整治行动，切实夯实水上交通安全基础。三是深化改革创新，形成智慧绿色发展格局。加快“数字水运”建设，建成省级水运数据分中心；持续优化运力结构，加快构建清洁低碳、安全高效的现代船舶体系。四是着力服务提质，打造现代水路运输网络。着力培育本土港航企业，放大水富港、关累港辐射带动效应；办好惠民实事，全面落实农村水路客运补贴，加快推进老旧渡口渡船更新改造，保障学生免费渡运，构建安全可靠、覆盖广泛的乡村客渡服务体系。五是突出本质安全，筑牢系统治理安全防线。依法严厉打击涉客船舶超载、非法载客及自用船违法运输等行为；严控水运工程质量安全，加强超危大工程异常工况管控；强化港口装卸、储运等高风险作业监管，夯实运营安全基础。

二、预算单位基本情况

云南省航务管理局编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位3个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制151人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制151人。在职实有141人，其中：财政全额保障141人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员108人，其中：离休1人，退休107人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入46,118,375.20元，其中：一般公共预算46,118,375.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加4,061,669.52元、增幅9.66%。其中：一般公共预算拨款收入比上年增加4,061,669.52元、增幅9.66%，主要原因：一是在职职工正常晋级晋档增资、在职职工基本工资调标，人员工资及对应社保缴费增加，导致基本支出比上年增加，相应收入增加。二是2025年界河维护—界河航道养护经费结转4,000,850.00元至2026年支出，相应收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入46,118,375.20元，其中：本年收入41,897,385.98元，上年结转收入4,220,989.22元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41,897,385.98元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加4,061,669.52元、增幅9.66%。其中：本年收入比上年增加619,059.22元、增幅1.50%；上年结转收入比上年增加3,442,610.30元，增幅442.28%。主要原因：一是在职职工正常晋级晋档增资、在职职工基本工资调标，人员工资及对应社保缴费增加，导致基本支出比上年增加，相应本年收入增加。二是2025年界河维护—界河航道养护经费结转4,000,850.00元至2026年支出，相应上年结转收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出46,118,375.20元。财政拨款安排支出46,118,375.20元，其中：基本支出35,507,885.98元，与上年对比增加2,280,059.22元、增幅6.86%，主要原因：在职职工正常晋级晋档增资、在职职工基本工资调标，人员工资及对应社保缴费增加，导致基本支出比上年增加。项目支出10,610,489.22元，与上年对比增加1,781,610.30元、增幅20.18%，主要原因：2025年界河维护—界河航道养护经费结转4,000,850.00元至2026年支出，导致项目支出比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

交通运输支出-公路水路运输-航道维护5,506,148.46元，主要用于省管航道管理养护及技术核查支出。

交通运输支出-公路水路运输-船舶检验206,490.00元，主要用于商渔船船舶检验监督管理支出。

交通运输支出-公路水路运输-救助打捞917,000.00元，主要用于水上搜救应急演练及物资储备支出。

交通运输支出-公路水路运输-海事管理2,391,350.76元，主要用于水上交通安全监督管理及船舶污染防治等支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,604,173.80元，主要用于住房公积金缴费支出

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休60,300.00元，主要用于离退休公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,251,378.76元，主要用于养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出32,040.71元，主要用于工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2,124,032.05元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,319,199.03元，主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出99,550.50元，主要用于大病补充医疗保险缴费支出。

交通运输支出-公路水路运输-行政运行26,017,211.13元，主要用于人员工资、公用经费等基本支出。

交通运输支出-公路水路运输-一般行政管理事务197,000.00元，主要用于发放新招录选调生生活补贴及补充国产信创电脑支出。

交通运输支出-公路水路运输-交通运输信息化建设1,392,500.00元，主要用于交通运输信息化建设和运维支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

交通运输支出-公路水路运输-水运建设20,000,000.00元，主要用于水运基础设施建设省级补助支出。

交通运输支出-公路水路运输-航道维护2,700,000.00元，主要用于省管航道养护管理补助支出。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，采购预算总额2,109,864.00元，其中：政府采购货物预算385,864.00元、政府采购服务预算1,724,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省航务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45,200.00元，较上年减少2,900.00元，下降6.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省航务管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

云南省航务管理局2026年公务接待费预算为7,600.00元，较上年减少400.00元，下降5.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

增减变化原因：按照厉行节约要求，压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省航务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为37,600.00元，较上年减少2,500.00元，下降6.23%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费37,600.00元，较上年减少2,500.00元，下降6.23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：按照厉行节约要求，压减公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省航务管理局依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据单位履职目标和项目特点，2026年按要求编制项目支出绩效目标。

列举重点项目绩效目标如下：

（一）水上交通安全管理及航道管养专项经费

坚持长效管理与专项整治相结合的原则，深入开展水路安全隐患排查治理，加强对全省水上交通安全监管工作的统筹与协调力度，开展水上安全生产监督检查。开展水上应急演练，提升应急处置能力。建设现代化船舶检验队伍，全面提升全省水上交通从业人员专业素质。项目绩效目标：航道日常养护里程达到5359.15公里，二类养护通航水深年保证率达到88%以上，其余养护通航水深年保证率达到80%以上；航标维护正常率达到95%以上；水上交通安全及航道管养完成率达到90%以上；确保安全检查次数达到7次以上；确保安全生产综合考评达到80分以上。

（二）海事项目应急管理经费

以补充水上搜救应急物资库为重点，高质量完成应急救援物资采购，充实物资库物资储备，重点实现对澜沧江水域的覆盖。以补充船检设备为支撑，紧跟行业趋势、技术革新，提升船检队伍的检验效能，实现船舶检验高标准、高质量，严格把控船舶质量准入关。项目绩效目标：水上应急搜救物资采购验收合格率达到100%，水上应急搜救物资采购储备及时率达到100%；项目区域内受益人群覆盖情况达到90%以上；受益人群满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。

8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。

9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省航务管理局2026年机关运行经费安排4,099,335.83元，与上年对比增加78,207.79元、增幅1.94%，主要原因：在职职工正常晋级晋档增资、在职职工基本工资调标，人员工资增加，导致以工资为基数按比例计提的工会经费、福利费比上年增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省航务管理局2026年委托业务费安排3,202,494.00元（其中：一般公共预算资金3,202,494.00元），与上年对比增加1,712,435.08元（其中：一般公共预算资金1,712,435.08元）、增幅114.92%（其中：一般公共预算资金增幅114.92%），主要原因：在上年结转收入中，2025年界河维护—界河航道养护经费中的委托业务费共计结转3,066,550.00元，导致2026年委托业务费增加。云南省航务管理局2026年委托业务费用于因该项工作具有专业技术能力要求或确需由具备公允性的第三方开展的对外委托的事项。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省航务管理局资产总额3,833,533,929.51元，其中，流动资产4,388,009.23元，固定资产84,061,273.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,739,307,150.70元，无形资产5,411,477.48元，其他资产366,019.04元。与上年相比，本年资产总额增加7,209,461.32元，其中固定资产增加7,339,869.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆4辆，账面原值912,955.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入2,222.82元（2024年底报废报损资产的资产处置收入于2025年初取得）；资产使用收入900,868.45元，其中出租资产3,945.93平方米，资产出租收入900,868.45元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：云南省航务管理局预算公开目录附表