根据《中华人民共和国审计法》等有关要求，省审计厅派出审计组，于2024年2月20日至4月23日，对云南省交通运输厅截至2023年底在建和已建成的信息系统建设及运营、运维情况进行专项审计调查，出具专项审计调查报告及审计决定。针对审计发现的问题，省交通运输厅高度重视，研究部署审计整改工作，对发现的问题逐条进行分析和核查，制定整改落实工作责任清单，压实审计发现问题整改工作主体责任，严肃认真对待审计查出的问题，深入研究，逐条整改。目前，审计报告中指出的19个问题已全部按照审计提出的要求和规定的时限完成整改，并已向省审计厅报送信息化项目建设运营情况专项审计发现问题整改情况，通过省审计厅审定。具体整改结果公告如下：

一、资金管理使用方面的问题

（一）对省交通执法局未将项目结余资金及时上缴省级财政的问题。

已完成整改。2024年6月28日，省交通执法局已将“云南省交通一卡通互联互通系统工程”项目结余资金全部上缴省级财政。

（二）对省公路局违规扩大范围支付通信费的问题。

已完成整改。省公路局于2024年7月29日，将清退的3151台终端通信费按规定上缴省级财政。

二、项目决策和管理方面的问题

（三）对省交通运输厅及部分下属单位履行“三重一大”决策程序不到位的问题。

已完成整改。涉改单位已建立健全内控制度，规范招标管理，强化“三重一大”决策，加强项目资产管理。

（四）对32个项目未批先建的问题。

已完成整改。涉改单位已严格按照项目建设程序申报2025年项目，并开展信息化项目招标采购专题培训，对相关管理办法进行了集中学习。

（五）对4个项目推进缓慢，未按期完成建设任务的问题。

已完成整改。4个项目已完成合同建设、财务决算审计。对于部分未建设内容，已履行专家评审和厅党组会审议程序，完成4个项目验收。

三、招标采购方面的问题

（六）对2个项目采购程序倒置违规招标的问题。

已完成整改。省交通发展中心细化规定，规范项目管理，明确2024年及以后信息化项目招投标流程。

（七）对17个项目未按规定办理政府采购手续的问题。

已完成整改。省交通发展中心、省交通执法局细化规定，加强内控管理，严格执行政府采购制度。

（八）对原省交通运输厅信息中心、原云南省道路运输管理局违规将硬件设备打包在政府购买服务项目中进行采购的问题。

已完成整改。省交通发展中心、交通执法局已加强采购管理监督，组织开展培训，确保采购合法合规。

（九）对违规办理单一来源采购的问题。

已完成整改。省交通执法局已加强内控管理，严格执行政府采购程序，组织业务培训，依法合理选择采购方式，严控单一来源采购。

四、合同管理方面的问题

（十）对原省交通运输厅信息中心2个合同在未完成建设内容情况下全额支付合同款的问题。

已完成整改。涉及金额150万元。一是已追回“云南省交通运输行政执法综合管理信息系统工程（2018年度）B标段”合同项下资金35万元，并于2024年6月27日上缴省级财政；二是已完成“云南省综合交通运行协调和应急指挥系统工程应急指挥调度项目”合同中“商用密码评估”服务和“北斗雷视路面感知系统”的建设，合同于2025年5月16日通过验收。

（十一）对2个合同部分建设内容交叉重复的问题。

已完成整改。对相关责任人进行责任追究，于2024年5月14日已追回合同款，并全部上缴省级财政。

五、系统运营方面的问题

（十二）对信息系统部分功能长期未使用，部分硬件设备闲置，造成资产闲置浪费的问题。

已完成整改。省交通发展中心已优化信息系统功能，推进历史数据入库，恢复过期数据，优化硬件资源，移交应急指挥设备。

六、资产管理使用方面的问题

（十三）对3个项目资产未纳入核算管理的问题。

已完成整改。涉改单位已将3个项目的资产纳入核算管理，完成了共计2909项资产入库工作。

七、网络和数据安全方面的问题

问题（十四）（十五）（十六）（十七）已完成整改，内容略。

八、需要关注的问题

（十八）对5个合同违规分包的问题。

已完成整改。省交通发展中心已对实施单位、监理单位进行了约谈，对 2024年将实施的信息化项目标段划分、采购方式等内容进行细化和明确，组织项目建设人员培训学习，提升项目管理水平。

（十九）对3个项目围标串标的问题。

已完成整改。省交通发展中心已对供应商和代理机构进行了约谈，增加信息化项目招投标复核流程，加强培训教育，提升项目管理水平，增强风险意识。