第一部分 云南省航务管理局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省航务管理局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省航务管理局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发<云南省交通运输厅所属事业单位机构编制方案>的通知》（云编办〔2018〕229号），云南省航务管理局（云南省地方海事局、云南省澜沧江航务管理局、中华人民共和国澜沧江海事局）的主要职责如下：
1.云南省航务管理局（云南省地方海事局、云南省澜沧江航务管理局）承担水路行业行政执法职能。参与编制水路规划，承担建管养运工作；承担通航水域安全监督、船舶防污染、船舶及设施检验业务。
2.中华人民共和国澜沧江海事局负责澜沧江对外开放水域及港口的水上安全监督和防止船舶污染工作；船舶检验业务、水上搜寻救助，污染事故应急处理和水上交通事故的调查处理管理工作。
（二）机构设置情况
云南省航务管理局共设置13个内设机构，包括：办公室、工会、党群工作处、综合规划处、人事劳动处、资产财务处、安全监督处、运输管理处、基建管理处、科技信息处、港航管理处、政策法规处、纪检监察处。
所属单位3个，分别是：
1.云南省航务管理局（本级）
2.中华人民共和国思茅海事局
3.中华人民共和国西双版纳海事局
（三）重点工作概述
2025年云南省航务管理局重点抓好以下工作：一是全力推进水运通道建设，畅通出省通道，积极协调推进高等级航道建设工作，协调完善关键要素保障。二是持续提升港口服务能级，优化港口布局定位和供给结构，完善港口集散网络，提升港口作业能力和智慧化水平。三是持续提升运输服务质效，深入开展优质服务提升年行动，提供交通运输方式多样选择，开展农村客渡船舶和渡口码头提升改造，提升交通基本公共服务均等化水平。四是深入推进运输结构调整，持续推进多式联运发展，积极推动水运与铁路、公路、航空等运输方式高效衔接、互联互通，有效发挥水运比较优势，推动交通物流降本提质增效。五是加快水运绿色低碳发展，持续健全船港防污长效机制，推进船港污染防治工作，实现污染物处置闭环管理。
二、预算单位基本情况
云南省航务管理局编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位3个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制151人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制151人。在职实有144人，其中：财政全额保障144人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员104人，其中：离休1人，退休103人。
车辆编制2辆，实有车辆3辆。车辆实有数大于编制数的原因是西双版纳海事局一辆车，自公务用车改革后封存停驶至今，时间久远车辆已无法使用，满足报废条件，待报废。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入42,056,705.68元，其中：一般公共预算42,056,705.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加5,087,375.28元、增幅13.76%。其中：一般公共预算比上年增加5,087,375.28元、增幅13.76%，主要原因：一是2025年新增海事项目应急管理支出及政务信息化运维服务支出，二是水上交通安全管理及航道管养支出及交通转移支付用于航道管理养护专项支出比上年增加，三是界河航道维护经费2024年结转744,058.92元至2025年支出，相应收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入42,056,705.68元，其中:本年收入41,278,326.76元，上年结转收入778,378.92元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41,278,326.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加5,087,375.28元、增幅13.76%。其中：一般公共预算比上年增加5,087,375.28元、增幅13.76%，主要原因：一是2025年新增海事项目应急管理支出及政务信息化运维服务支出，二是水上交通安全管理及航道管养支出及交通转移支付用于航道管理养护专项支出比上年增加，三是界河航道维护经费2024年结转744,058.92元至2025年支出，相应收入增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出42,056,705.68元。财政拨款安排支出42,056,705.68元，其中：基本支出33,227,826.76元，与上年对比增加1,246,276.36 元、增幅3.9%，主要原因是新增人员、在职职工正常晋级晋档增资导致基本支出增加；项目支出8,828,878.92元，与上年对比增加3,841,098.92 元、增幅77.01%，主要原因：一是2025年新增海事项目应急管理支出及政务信息化运维服务支出，二是水上交通安全管理及航道管养支出及交通转移支付用于航道管理养护专项支出比上年增加，三是界河航道维护经费2024年结转744,058.92元至2025年支出，相应支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休58,140.00元，主要用于离退休公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,908,889.12元，主要用于养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出28,411.11元，主要用于工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2,014,157.24元，主要用于医疗费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,187,075.09元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出98,157.60元，主要用于大病补充医疗保险缴费支出。
交通运输支出-公路水路运输-行政运行24,732,412.99元，主要用于人员工资、公用经费等基本支出。
交通运输支出-公路水路运输-交通运输信息化建设1,478,600.00元，主要用于交通运输信息化支出。
交通运输支出-公路水路运输-水运建设500,000.00元，主要用于水路交通综合服务能力提升建设支出。
交通运输支出-公路水路运输-航道维护2,296,226.92元，主要用于省管航道管理养护及技术核查支出。
交通运输支出-公路水路运输-船舶检验713,200.00元，主要用于海事项目商渔船船舶检验监督管理及履职能力提升支出。
交通运输支出-公路水路运输-救助打捞1,100,000.00元，主要用于海事项目水上搜救应急演练及物资储备支出。
交通运输支出-公路水路运输-海事管理2,740,852.00元，主要用于海事项目全省水路交通安全监督管理支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,200,583.61元，主要用于住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
交通运输支出-公路水路运输-航道维护1,950,000.00元， 主要用于省管航道养护支出。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算总额872,800.00元，其中：政府采购货物预算71,700.00元、政府采购服务预算801,100.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省航务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48,100.00元，较上年减少4,900.00元，下降9.25%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省航务管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：较上年无变化。
（二）公务接待费
云南省航务管理局2025年公务接待费预算为8,000.00元，较上年减少500.00元，下降5.88%，国内公务接待批次为6次，共计接待67人次。
增减变化原因：按照厉行节约要求，压减公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省航务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为40,100.00元，较上年减少4,400.00元，下降9.89%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费40,100.00元，较上年减少4,400.00元，下降9.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因:按照厉行节约要求，压减公务用车运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省航务管理局依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据单位履职目标和项目特点，2025年按要求编制项目支出绩效目标。
列举重点项目绩效目标如下：
（一）水上交通安全管理及航道管养专项经费
加强对全省各州市水上交通安全监管工作的统筹协调力度，开展水上安全生产督查，建立风险防范清单，建立水上安全生产风险源清单，确定重点监管单位，开展隐患排查。开展应急演练，提升应急处置能力。水上突发事件发生后各相关部门立即按照职责分工和相关预案开展应急工作，确保全省航道畅通。项目绩效目标：确保安全检查次数达到7次以上，开展船检及海事人员培训达到2次以上，开展航道维护行业管理培训1次，航道养护管理里程达到5188.43公里，二类养护通航水深年保证率达到88%以上，其余养护通航水深年保证率达到80%以上，受益人群满意度达到90%以上。
（二）海事项目应急管理经费
建立水上搜救应急物资库，结合辖区的实际特点，合理规划建设与应急能力相适应的应急物资储备库，加强应急救援物资储备和管理，及时补充和更新。构建水上应急通信系统，提升应急通信保障能力，提升救援指挥效率。项目绩效目标：建设完成1个水上搜救应急物资库，建设完成应急搜救通信保障系统，受益人群满意度达到90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。
8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。
9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省航务管理局2025年机关运行经费安排4,021,128.04元，与上年对比增加167,972.30 元、增幅4.36%，主要原因：人员增加后以工资为基数按比例计提的工会经费、福利费、其他交通费用增加，办公设备购置支出增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省航务管理局资产总额3,826,324,468.19元，其中，流动资产7,703,330.90元，固定资产76,721,403.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,735,775,837.01元，无形资产5,935,277.72元，其他资产188,619.04元。与上年相比，本年资产总额减少1,195,726.77元，其中固定资产减少4,263,423.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产148项，账面原值1,633,323.02元，实现资产处置收入1,880.00元；资产使用收入1,040,670.47元，其中出租资产3,945.93平方米，资产出租收入1,040,670.47元，鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
