第一部分 云南省交通运输综合行政执法局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省交通运输综合行政执法局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省交通运输综合行政执法局
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号），省交通执法局的主要职责如下：
1．贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章；开展政策研究，参与起草交通运输综合行政执法有关地方性法规和政府规章草案并组织实施。
2．受省交通运输厅委托，负责省级权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚以及行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法；负责交通运输综合行政执法重大案件查处。
3．承担跨区域综合行政执法的组织协调工作；指导监督州市交通运输综合行政执法工作。
4．负责省交通运输综合行政执法局综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理，拟定管理制度、执法标准规范并监督实施。
5．负责权限范围内安全生产监督管理工作；负责全省高速公路养护、服务的监督管理工作。
6．完成省交通运输厅交办的其他任务。
（二）机构设置情况
云南省交通运输综合行政执法局共设置7个内设机构，包括：办公室、资财审计处、法制处、执法监督一处、执法监督二处、执法监督三处、机关党委（组织人事处）。
云南省交通运输综合行政执法局所属单位18个，分别是：
1．省交通执法局（机关）
2．省交通执法局昆明支队
3．省交通执法局曲靖支队
4．省交通执法局红河支队
5．省交通执法局大理支队
6．省交通执法局玉溪支队
7．省交通执法局楚雄支队
8．省交通执法局普洱支队
9．省交通执法局文山支队
10．省交通执法局保山支队
11．省交通执法局临沧支队
12．省交通执法局昭通支队
13．省交通执法局丽江支队
14．省交通执法局德宏支队
15．省交通执法局西双版纳支队
16．省交通执法局怒江支队
17．省交通执法局迪庆支队
18．省交通执法局质监支队
（三）重点工作概述
2025年云南省交通运输综合行政执法局重点抓好以下工作：一是开展“百吨王”超限超载货车专项整治行动，进一步完善超限超载综合治理机制，深化行刑衔接，严厉打击严重违法超限超载行为。二是完善交通执法法规和制度建设，加强全省交通运输行政执法标准化、制度化建设工作，确保全省交通运输执法标准统一、执法行为规范。三是深入推进“四基四化”建设，扎实推进行政执法规范化建设百日攻坚行动方案，提升交通执法窗口形象。四是着力提升行政执法质量，深入推进执法质量效能提升三年行动，加大执法工作力度。五是加快数字赋能交通执法，推进交通运输行政执法综合管理信息系统应用，加强治超数字化转型升级，推动道路运输领域信息系统平台建设。六是推进信用体系建设工作和“双随机、一公开”监管，构建以信用为基础的新型监管机制，为加快建设云南交通强省提供有力信用支撑。七是常态化开展专项整治行动，确保道路运输市场安全稳定。八是持续加强安全生产监管力度，持续推动安全生产治本攻坚三年行动，持续开展重大事故隐患动态清零行动，有效遏制重大事故隐患增量。九是强化国有资产管理，加强内部审计，着力推进局属部分支队老大难资产问题的处置。十是做好交通执法思想文化工作，提升行业软实力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共18个。其中：财政全额供给单位18个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位17个。截至2024年12月统计，基本情况如下：
在职人员编制2670人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制2670人。在职实有2312人，其中：财政全额保障2312人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员876人，其中：离休1人，退休875人。
车辆编制744辆，实有车辆718辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入515,262,433.34元，其中：一般公共预算511,945,533.34元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,316,900.00元。
与上年对比部门财务总收入减少10,792,691.42元、降幅2.05%。其中：一般公共预算比上年减少14,109,591.42元、降幅2.68%。主要原因：一是人员正常调出、退休以及机构改革调整等，相应减少基本支出；二是事业发展需要，新增政务信息化项目经费、行政执法制式服装配（换）发购置专项经费以及川渝滇黔四（省）市交通执法协作工作专项经费；三是治超项目、道路运输从业资格考试项目、工程质量监督相关项目经费有所压减；四是个别项目经费按合同执行进度需要结转至2025年继续使用。其他收入较上年增加3,316,900.00元，主要来源于州市财政补助的执法经费。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入511,945,533.34元，其中：本年收入511,486,489.42元，上年结转收入459,043.92元。本年收入中，一般公共预算财政拨款511,486,489.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比部门财政拨款收入减少14,109,591.42元、降幅2.68%。其中：本年收入中一般公共预算财政拨款较上年减少14,568,635.34元、降幅2.77%，主要原因：一是人员正常调出、退休以及机构改革调整等，相应减少基本支出；二是事业发展需要，新增政务信息化项目经费、行政执法制式服装配（换）发购置专项经费以及川渝滇黔四（省）市交通执法协作工作专项经费；三是治超项目、道路运输从业资格考试项目、工程质量监督相关项目经费有所压减。上年结转收入与上年对比增加459,043.92元，主要原因是个别项目经费按合同执行进度需要结转至2025年继续使用。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出515,262,433.34元。财政拨款安排支出511,945,533.34元，其中：基本支出417,622,189.42元，与上年对比减少11,275,515.34元、降幅2.63%，主要原因是人员正常调出、退休以及机构改革调整等，相应减少基本支出；项目支出94,323,343.92元，与上年对比减少2,834,076.08元、降幅2.92%，主要原因：一是事业发展需要，新增政务信息化项目经费、行政执法制式服装配（换）发购置专项经费以及川渝滇黔四（省）市交通执法协作工作专项经费；二是治超项目、道路运输从业资格考试项目、工程质量监督相关项目经费有所压减；三是个别项目经费按合同执行进度需要结转至2025年继续使用。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休471,240.00元，主要用于局属各单位离退休公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出37,280,214.69元，主要用于局属各单位养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1,811,937.27元，主要用于局属各单位工伤保险和失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19,637,297.48元，主要用于局属各单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13,185,894.32元，主要用于局属各单位公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,034,975.80元，主要用于局属各单位大病补充医疗保险缴费支出。
交通运输支出-公路水路运输-交通运输信息化建设3,352,800.00元，主要用于交通运输信息化支出。
交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理79,943,321.00元，主要用于局属各单位治理超限超载执法管理运维专项资金、交通运输行政执法监管专项经费、协管人员专项经费、川渝滇黔四（省）市交通执法协作工作专项经费等项目支出。
交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出328,405,941.81元，主要用于局属各单位基本支出、治理超限超载执法管理运维专项资金、协管人员专项经费、道路运输从业资格考试专项资金等项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金26,821,910.97元，主要用于局属各单位住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目165个，采购预算总额39,237,192.43元，其中：政府采购货物预算9,895,535.00元、政府采购服务预算29,341,657.43元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,628,996.18元，较上年减少571,871.17元，下降3.76%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省交通运输综合行政执法局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：较上年无变化。
（二）公务接待费
云南省交通运输综合行政执法局2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：较上年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省交通运输综合行政执法局2025年公务用车购置及运行维护费为14,628,996.18元，较上年减少571,871.17元，下降3.76%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费14,628,996.18元，较上年571,871.17元，下降3.76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为718辆。
增减变化原因：严格落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省交通运输综合行政执法局依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据部门履职目标和项目特点，2025年按要求编制项目支出绩效目标。
列举重点项目绩效目标如下：
（一）道路运输从业资格考试专项资金
通过道路运输从业资格考试专项资金的投入，保障全省经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考点正常开展从业资格考试工作，进一步加强道路运输从业人员管理，提高道路运输从业人员综合素质，推动运输服务提质增效转型升级，实现行业软实力持续提升。项目绩效目标：一是顺利组织全省经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试16次以上，进一步提高我省机动车检测维修专业技术人员职业水平；二是保障我省经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考点正常开展从业资格考试，从业资格考试考点运营维护率达到100%；三是从业资格考试题库编制完成率、从业资格考试管理规范编制完成率、从业资格考试系统升级维护计划完成率、考试系统的正常运转率均达100%，从业资格无纸化考试系统使用满意度不低于95%；四是全省道路运输从业人员人数增加率不低于2%，全省通过从业资格考试的道路运输从业人员人数达到160万人。
（二）交通运输行政执法监管专项经费
通过交通运输行政执法监管专项经费资金的投入，不断落实执法责任、规范执法行为、改进执法方式、提升执法能力，增强交通运输行政执法整体效能，培养和打造一支政治坚定、素质过硬、纪律严明、作风优良、廉洁高效的交通综合执法队伍，推进全省交通运输综合行政执法工作高质量发展。项目绩效目标：一是执法装备购置计划完成率达到100%；二是全省执法系统执法人员意外伤害险参保率达到100%；三是顺利组织开展一次全省性综合应急演练；四是巡查覆盖率达到100%，各类巡查检查核查发现问题整改落实率不低于80%；五是社会公众满意度不低于95%。
（三）协管人员专项经费
通过协管人员专项经费资金的投入，缓解公路里程数日益增加的管理压力，进一步提高执法办案效率，保障辖区内公路的安全、畅通，方便民众出行，同时也对建设功能齐全的综合交通网络，打造一体化衔接综合交通枢纽具有重要意义。项目绩效目标：一是规范执法辅助人员管理，执法辅助人员聘用率达到100%，执法辅助人员出勤率达到100%；二是保障执法辅助人员的合法权益，执法辅助人员工资发放及时率达到100%，执法辅助人员满意度不低于95%；三是为依法制止和查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产路权的行为提供人员保障，破坏公路设施案件处理率达到100%，案件结案率不低于98%，月均公路安全畅通率不低于98%。
（四）治理超限超载执法管理运维专项资金
通过治理超限超载执法管理运维专项资金的投入，加强和规范治超管理工作，维护良好的车辆运输和道路交通秩序，确保公路及其设施按设计使用年限正常使用，保障公路使用者的人身和财产安全，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件。项目绩效目标：一是超限超载车辆检测率不低于95%，超限超载事故发生减少率不低于10%；二是治超设备维修更新及时率不低于90%；三是维持道路交通畅通时间比率不低于85%；四是治超执法满意率不低于95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。
8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。
9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局2025年机关运行经费安排2,431,358.73元，与上年对比减少3,080.96元、降幅0.13%，主要原因：人员调动、退休等，机关运行经费相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省交通运输综合行政执法局资产总额325,242,636.44元，其中，流动资产10,363,995.32元，固定资产237,208,153.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产77,670,487.17元，交通基础设施0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少19,302,157.46元，其中固定资产减少7,704,365.10元，无形资产减少3,829,000.12元。处置房屋建筑物271.50平方米，账面原值70,967.39元；处置车辆31辆，账面原值6,073,149.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入34,490.87元；资产使用收入8,237,967.95元，其中出租资产34172.15平方米，资产出租收入8,237,967.95元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
