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第一部分　云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分　云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分　云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）实行一套班子两块牌子、两个机构相对独立运行、共享教学及保障资源的运行机制，主要职责如下：

1.云南交通运输职业学院：属于专科层次的全日制普通高等职业学校，由省交通运输厅主办，接受省教育厅业务管理，立足云南交通运输行业，服务云南经济社会发展，通过开展有计划的教育教学和研究活动，培养面向行业、面向企业、面向基层，基础知识扎实、实践能力强、综合素质高、具有社会责任感、创新精神和实践能力的应用型高素质技术技能专门人才。以全日制专科层次的高等职业学历教育为主，以非学历职业教育、职业技能（资格）培训为辅，构建学历教育与非学历教育、职前教育与职后培训有机结合的多元化办学格局。

2.云南交通技师学院：由省交通运输厅主办，接受省人社厅的业务管理，为交通运输行业企业培养人才，为区域经济发展服务，进行高级工、技师交通等高技能人才培养，师资培训和职业技能培训与鉴定。培养适应企业和市场需求，具有优良技能素质和职业道德的应用型高技能人才。

3.完成云南省交通运输厅交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）共设置41个内设机构，包括：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处（教师工作部）、审计处、保卫处、科信处、招就处共13个党政管理机构；马克思主义学院、汽车学院（汽车应用技术系）、公路学院（公路工程应用技术系）、航空学院（航空应用技术系）、航运学院（水运工程应用技术系）、智慧交通学院（智慧交通系）、公共服务与管理学院（公共服务与管理系）、基础教学部、轨道交通学院（轨道交通应用技术系）等12个教学机构；白鱼口校区管理委员会、高等职业教育研究院等11个辅助机构；校工会、校团委、机关党总支、产业服务党支部、妇女联合会共5个群团机构。

所属单位1个：云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）。

（三）重点工作概述

1.进一步把深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神作为当前和今后一个时期学院首要政治任务，不断加强思想政治工作，坚定正确的办学方向，落实立德树人根本任务，以培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人为出发点和落脚点。以加强党的领导和党的建设为抓手，将全面从严治党工作引向深入，抓实抓好党风廉政建设工作，统领学院中心工作和各项任务落到实处。加强“智慧党建”工作。用信息化手段提升基层党组织组织力，推进“互联网+党建”，不断提高党建工作信息化水平。扎实推进“四标”行动，比学赶超、抓出实效。

2.加快推进“十四五”发展，加紧职业本科大学申报建设工作。做好建校70周年各项工作，展示良好办学成果。重点推进学院“十四五”规划，力争进入全国“双高”行列，建设应用型本科专业群，积极开展申报组建云南交通职业本科大学工作。根据学院“十四五”发展规划，定好位、布好局，推动学院全面深化改革，实现全面发展，不断提高办学实力和治校水平。把创建全省“双高”院校作为抓手，以专科职业教育为基础，以本科职业教育为主干，专本衔接，积极拓展职业本科的留学生教育，构建层次分明、结构合理的人才培养体系。努力建成交通特色鲜明、国内一流、国际有影响的区域产业服务型高水平交通职业技术大学。

3.高标准落实提质培优工作任务，打造高水平交通特色专业群。紧紧围绕交通强国战略和云南“三个定位”“三张牌”“千亿万亿产业”和交通强国建设云南试点战略布局，深化产教融合、校企合作，以进一步提升省级高水平A档新能源汽车专业群建设为核心动力，紧跟全省综合立体交通网规划，加快发展公路养护专业群建设；加快推进澜沧江-湄公河流域国家船员培训考试中心建设，以高原山地园区自动驾驶车路协同技术应用示范项目建设为突破口，积极适应智慧交通发展形势，加快构建智慧交通专业群；抢抓综合交通运输“十四五”规划带来的机遇，大力发展公共服务与管理专业群、通用航空技术服务专业群、汽车驾驶与安全专业群，不断向物流、邮政等专业领域拓展；坚持校企共同研制人才培养方案和课程标准，将行业新技术、企业新工艺和世赛、国赛标准规范等先进元素纳入教学标准和教学内容，建设开放共享的专业群课程教学资源和实践教学基地。

二、预算单位基本情况

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制471人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制471人。在职实有449人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助449人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员414人，其中：离休1人，退休413人。

车辆编制3辆，实有车辆10辆（此数据含原交通休养院并入7辆车（其中交通休养院2辆车辆待报废）和学院1辆待报废车辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入420,060,019.45元，其中：一般公共预算212,856,719.45元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入80,943,300.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入3,650,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入106,610,000.00元，非同级财政拨款收入16,000,000.00元。

与上年对比，部门财务总收入增加67,741,819.45元，增加19.23%，其中：一般公共预算减少22,612,580.55元、下降9.60%，主要原因是预计2023年学院白鱼口校区拆除后的补偿资金不能足额到位，导致收入减少；财政专户管理资金收入增加13,554,400.00元、增长20.11%，增加的主要原因是高职部分招生计划较上年增加，学费和住宿费收入增加；单位资金收入增加76,800,000.00元、增长155.28%，主要原因一是预测2023年对外提供服务、考试收入的增加，校办企业管理收入增加以及学院开展职业技能培训增加导致培训费等其他收入规模的扩大；二是2022年已落实中长期贷款40,000,000.00元前期工作，2023年贷款合同签订资金到位，该项资金纳入2023年预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入212,856,719.45元，其中：本年收入209,839,122.83元，上年结转收入3,017,596.62元。本年收入中，一般公共预算财政拨款209,839,122.83元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少22,612,580.55元、下降9.60%，主要原因是预计2023年学院白鱼口校区拆除后的补偿资金不能足额到位，导致收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出420,060,019.45元。财政拨款安排支出212,856,719.45元，其中：基本支出149,052,472.83元，与上年对比增加11,536,172.83元、增长8.39%，主要原因是2023年根据上年在职与外聘劳务派遣人员结构的变动和支出情况，工资福利支出和其他人员支出增加；项目支出63,804,246.62元，与上年对比减少34,148,753.38元、下降34.86%，主要原因是2023年国有（资源）资产有偿使用预测收入减少，相应减少相关教学场所和学生宿舍的建设等项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-职业教育-技校教育50,042,728.00元，主要用于学院技师学院部分的基本支出和省属公办高等院校专科生均学院工程建设等项目支出。

教育支出-职业教育-高等职业教育145,093,918.62元，主要用于学院高职高专部分的基本支出和省属公办高等院校专科生均学院工程建设等项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休221,940.00元，主要用于单位离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8,100,000.00元，主要用于单位养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4,000,000.00元，主要用于单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2,581,185.65元，主要用于单位医疗费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,479,233.18元，主要用于单位公务员医疗缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出337,714.00元，主要用于单位工伤、大病补充等医疗缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额48,930,000.00元，其中：政府采购货物预算36,360,000.00元、政府采购服务预算10,570,000.00元、政府采购工程预算2,000,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年数据一致，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年数据一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）2023年公务接待费预算为0.00元，与上年数据一致，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年数据一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年数据一致，无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年数据一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

增减变化原因：无。

年末有公务用车保有量但无公务用车运行维护费的原因：预算公开中的“三公”经费数据是一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。学院的车辆运行维护费未在一般公共预算财政拨款中安排，故出现有年末公务用车保有量但无车辆运行维护费的情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据履职目标和项目特点，2023年按要求编制项目支出绩效目标。

列举重点项目绩效目标如下：

（一）省属公办高等院校专科生均学院工程建设专项资金

通过省属公办高等院校专科生均学院工程建设专项资金的投入，到2023年底，学院图书馆工程相应硬件设施设备配套齐全，纸质图书达到30万册以上，生均藏书能达到50册以上，基本能满足学院教学教研需求；通过书架、阅览桌椅、书刊文献的布局和管理，能保证座位和学生人数之比达到1:5以上，阅览环境得到极大提升；学院图书馆现有书架已无法再排书上架，书架补充之后，能达到120万册纸质图书的上架需求，有效地解决书架发展空间不足的问题。通过航空二期工程项目实施，到2023年底，学院将开设空中乘务、飞机机电设备维修、民航安全技术管理、直升机驾驶技术、无人机应用技术、通用航空器维修等6个专业，引进相关专业人才和管理人才，进行航空专业基础设施建设、实训设备采购安装，为云南现代综合交通运输体系建设和区域经济发展，以及我国航空工业发展和对人才的培养作出贡献。

在2023年通过本项目实施，工程设计功能实现率95%；受益人群覆盖率95%；受益人群满意度95%。基本能满足学院教学教研需求。实现学院成为教学研究型、综合性、高质量高职院校。

（二）世行和职教扶贫工程项目利息专项资金

世界银行云南职教项目于2014年完工投入使用，现代职教

扶贫工程项目于2020年全部完工投入使用，项目建设均达到预期目标，解决了长期困扰学院教学基础设施不足的难题，按照世界银行签署的贷款协议、学院扶贫补短板项目签订的多方协议，学院每年将履行安排预算资金偿还本息的义务。学院通过申报世界银行贷款云南职业教育发展项目及现代职教扶贫工程，切实增加实训教学用房和提高生均面积。目前该2个项目的基建部分均已建设完成，工程总量达到了105500平方米，需进行归还本金及利息的支付；如不按时进行本息支付，学院面临的是罚息。在2023年度，学院计划按照合同约定进行归还本金及利息的支付，该资金的安排保证学院的债务正常支付并化解债务。项目利息足额支付率、按时偿还率100%，项目服务对象满意度95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。

8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。

9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）是一般事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）资产总额736,750,014.40元，其中，流动资产54,885,299.97元，固定资产411,355,058.04元，对外投资及有价证券名义金额1元，在建工程205,285,682.98元，无形资产64,993,977.41元，其他资产229,995.00元。与上年相比，本年资产总额增加50,836,411.76元，其中固定资产减少9,049,061.00元。处置房屋建筑物34,971.93平方米，账面原值36,368,901.60元；处置车辆5辆，账面原值645,053.00元；报废报损资产347项，账面原值407,938.41元，2022年资产处置收入0元；资产使用收入3,968,274.02元，其中出租资产5,458.22平方米，资产出租收入3,711,769.12元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分　云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）2023年部门预算表

（详见附件）

 

附件：云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）2023年预算公开附表