目录

第一部分 大理公路路政管理支队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大理公路路政管理支队概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《云南省机构编制委员会关于调整云南省交通厅所属事业单位机构编制的通知》（云编［2009］2号）及《云南省机构编制委员会办公室关于云南省公路路政管理总队机构编制方案的批复》（云编办［2009］50号）设立云南省公路路政管理总队大理公路路政管理支队（以下简称“大理支队”）。属于路政总队的下属单位，受云南省路政总队直接管理，属省交通运输厅所属三级预算事业单位（公益一类），正科级。是具备公共事务管理职能并履行行政执法主体资格的行政职能单位。大理公路路政管理支队负责国省干线公路和地方省管公路的路政管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能。主要职责如下：

1. 加强公路路政管理，保护公路路产不受侵占和破坏，维护公路路权不受侵犯，保障公路完好安全畅通;参与国道、省道公路建设和公路附属设施的规划及重点公路工程交工、竣工验收。

2. 负责宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策。

3. 拟定有关路政管理的办法、业务规范和管理制度。

4. 承担大理州国道、省道公路路政管理工作，依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。

5. 指导、协调大理州农村公路的路政管理工作。

6. 负责大理州国道、省道公路通阻信息报送工作;指导、协调全省农村公路通阻信息报送工作。

7.组织指导大理州路政部门管理保护公路、公路用地及公路附属设施和公路两侧建筑控制区。

8. 组织实施大理州公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作。

9. 负责大理路政管支队辖区管理公路路政业务，通过“12328”监督举报电话统一受理社会公众的投诉、举报。

10. 负责省路政总队交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年大理支队在总队的正确领导下，全面落实总队的各项工作部署，顺利完成支队组建成立挂牌，积极开展新冠感染疫情防控工作及作风革命机关效能建设暨“对标先进、争创一流”主题实践活动，以深入推进交通改革发展为主线，狠抓落实，切实加强交通执法水平和履职能力提质增效，支队各项工作始终保持快速平稳、持续发展。截至11月底，大理支队共立案查处路产赔偿案件693件，结案693件，查处处罚案件113件，结案113件，结案率均为100%；办理交通行政许可审批26件。

1.持续推进路域环境整治，加强路产管理能力。大理支队按照省路政总队路域环境整治工作的安排部署，按照“政府主导、属地为主、部门联动、齐抓共管、全面治理”的工作原则，在日常工作中坚持预防与整治并举，以路域环境实现“八个无”为目标，在当地政府主导下积极配合交运、交警、公路分局等职能部门开展公路路域环境专项治理工作，重点对摆摊设点、渣土泼洒、桥下空间、占利用公路路产等行为进行治理。同时加强对在建高速公路涉路施工项目的监督管理，保障涉路施工路段的安全畅通及路域环境提升。截至11月底，大理支队路域环境整治共出动执法人员6510人/次，车辆3251辆/次，查处泼洒污染134起，拆除非交通标志121块，整治摆摊设点353起、乱堆乱放170处、打场晒粮37起。通过整治，支队辖区路域环境得到了极大改善，为人民群众安全出行创造了良好的公路交通环境。

2.积极开展路政宣传月活动。为有效提高人民群众爱路护路意识，按照省厅路政宣传月活动的要求，大理支队积极开展以“规范执法，护路为民”为主题的路政宣传月活动，充分利用路政巡查和案件查处等有利时机深入客运站、公路沿线加油站、服务区、企业等广泛开展“三走进”开展路政宣传。同时，各大队、中队加强与当地政府、公路分局、交警等职能部门的联系，积极开展多部门联动的宣传活动。活动期间，全支队共计发放宣传资料共计20000余份，制作宣传标语45条，宣传展板13块，营造了浓厚宣传氛围和执法氛围，为今后交通执法工作的顺利开展打下坚实基础。

3.积极开展公路安全设施和交通秩序管理精细化提升工作。大理支队积极主动作为，根据工作职责，制定工作计划、明确工作任务，积极配合地方政府领导小组和相关牵头部门的工作安排，对反复出现、难以根治的占用公路用地、以路为市等违法行为，及时向当地政府领导小组报告，配合当地政府有序推进对马路集市的清除或移址。同时要求各大队、中队，在路政巡查中发现公路沿线安全防护设施、公路标志标线，出现明显缺失、损坏、老旧、功能丧失或者设置不规范等情况，主动会同公安交警部门和公路养护单位、经营企业对其进行评估，并及时向当地政府领导小组报告，督促责任单位进行整改并跟踪落实。深入推进“一路多方”联动机制，各大队、中队加强与公安交警部门、公路养护部门沟通协作，进一步加强信息共享互通，提升交通运输执法管理效能。

4.认真贯彻落实交通运输执法规范化长效机制重点工作任务。大理支队以‘三进’市场主体和“大走访”服务为抓手，持续开展常态化查纠整改。支队结合交通综合执法工作职责，把执法为民实践活动和推广说理式执法工作相结合，优化改进执法方式。积极开展领导接待日、站所开放日活动，定期深入和邀请公路沿线企业、涉路施工单位、公路养护等部门到支队、大队开展座谈，听取到访企业群众对交通执法工作的建议和意见，收集整理交通运输执法领域凸显的各类问题，建立执法领域问题线索库，定期汇总整理与研判问题线索，及时对存在问题进行整改，力求达到在一线转作风、解难题、促发展的目的。截至2022年11月，大理支队共走访各类企业、涉路施工单位64家，收集各类相关问题18件，其中解读相关法律、法规、政策后得以解决16件，协调相关部门解决2件。

5.加强法治建设，切实提升依法履职能力。为进一步提升依法履职能力，大理支队先后两次在党委中心组学习中，将交通行业法律、法规、规章纳入学习，不断提升执法水平和应对职业风险的能力。同时为切实加强执法队伍建设，不断提升路政执法人员整体素质和履职能力，支队以挂牌仪式为契机积极组织开展执法队伍队列整训、执法业务培训和上半年执法案卷评查等工作，共计84名执法人员参加，研讨课题8个，评查执法案卷40件，其中优秀案卷12件，合格案卷28件。

6.积极做好国高网高速公路通车接管，明确执法管辖范围、管理职责。今年以来大理支队辖区相继建成正式通车了两条国高网高速公路，分别是4月1日通车的近70公里新楚大高速公路（G5621）和7月1日通车的46公里大南高速公路巍山北至南涧南段（G5612）。支队积极协调支队所属高速大队在原有人员基础上临时组建两个工作组并按时接管履行路政管理职责，保证了高速公路通车运营同步开展路政管理工作。按照路政执法管理职责的要求，支队领导亲自带队实地查看支队所辖路段，并到怒江支队、保山支队积极协调相关工作，按照属地原则，严格按照地方行政区域划分，明确了所辖各大队、中队路政执法管辖范围、管理职责，为下一步交通执法工作的顺利开展奠定了基础。

7.积极开展超限运输治理工作。按照省交通运输厅关于普通国省干线公路治超职能调整的要求和任务安排，大理支队将要接管支队辖区6个国省干线公路治超站，开展国省干线治超工作。支队领导高度重视，多次召开专题会议研究部署接管治超站相关工作，制定了工作方案，明确了责任，积极与大理公路局协调支队辖区国省干线治超站接管相关工作，并由支队领导带队分三个组对支队辖区的6个治超站点资产进行初步盘点。同时支队提前谋划，主动作为，安排相关人员到治超站点跟班学习，为下一步支队治超工作的顺利开展打下了基础。截至目前，大理支队辖区6个治超站点的资产盘点初步结束，其他后续工作正有序开展。积极开展高速公路治超工作。截至今年11月，支队共查验车辆2834辆，其中超限车辆198辆，卸载超限车辆197辆，卸载货物1205.97吨，协助劝返车辆1966辆，移交交警部门处理152辆。

8.持续开展高等级公路服务设施的监督管理工作。为认真落实高速公路附属设施监督管理工作，大理支队制定了监督管理计划及实施方案对支队辖区的高速公路附属设施进行常态化的监督管理。支队所属的高速公路大队、中队严格按照工作要求对标、对表每天不少于两次对服务区公共卫生间、公共场区、餐饮环境卫生及服务设施完好状态等进行监督检查，发现问题及时责令整改并积极监督落实，认真履行在高等级公路服务设施管理中的监督检查职责。截至11月，大理支队对服务区开展日常检查工作，共计出动29487人次，对支队辖区34个公路附属设施进行监督检查，发现问题8085处，已整改8014项，下发责令整改通知书126份。

9.加强应急体系建设，切实提升应急处置工作水平。为切实加强应急管理，支队严格按照要求做好24小时在岗值班制度，制定了《大理支队机关24小时值班室值班管理办法》，从值班人员设置及排班、值班室工作职责、电话受理承办流程、突发事件信息报告、点名调度检查规范等方面进一步作了具体明确的规定，并按照省交通执法局值班工作规范的要求，完成了24小时值班室的改造，进一步规范了应急值班工作。截至11月24小时值班室共计收到来自12328坐席电话和12345政务热线工单共11起，已及时处理并回复了群众的诉求。积极开展春运期间安全保通工作，春运期间支队共出动路巡人员628人次，路巡车276车次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、执法监督科、路产管理科、政工科、资财科、科技科、超限运输科。

所属单位13个，分别是：

1. 下关公路路政管理大队

2. 大理公路路政管理大队

3. 洱源公路路政管理大队

4. 剑川公路路政管理大队

5. 鹤庆公路路政管理大队

6. 弥渡公路路政管理大队

7. 祥云公路路政管理大队

8. 宾川公路路政管理大队

9. 南涧公路路政管理大队

10. 巍山公路路政管理大队

11. 漾濞公路路政管理大队

12. 永平公路路政管理大队

13. 云龙公路路政管理大队

（二）决算单位构成

纳入大理公路路政管理支队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：大理公路路政管理支队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理公路路政管理支队2022年末实有人员编制165人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制165人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员139人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

实有车辆编制50辆，在编实有车辆36辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无一般公共预算拨款安排的项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表，无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理公路路政管理支队2022年度收入合计27138507.73元。其中：财政拨款收入26276791.70元，占总收入的96.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入861716.03元，占总收入的3.18%。与上年相比，收入合计减少767248.50元，下降2.75%。其中：财政拨款收入增加698996.74元，增长2.73%，主要原因是人员增资；上级补助收入与上年一致，无增减变动；事业收入与上年一致，无增减变动；经营收入与上年一致，无增减变动；附属单位上缴收入与上年一致，无增减变动；其他收入减少1466245.24元，下降62.98%，主要原因是：因疫情导致下属大队铺面未出租，根据对符合规定的中小微企业和个体工商户减免房租，2022年收入减少。

二、支出决算情况说明

大理公路路政管理支队2022年度支出合计27876084.56元。其中：基本支出26276791.70元，占总支出的94.26%；项目支出1599292.86元，占总支出的5.74%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1010762.66元，增长3.76%。其中：基本支出增加698996.74元，增长2.73%，主要原因是人员增资；项目支出增加311765.92元，增长24.21%，主要原因是管辖路段增加；上缴上级支出与上年一致，无增减变动；经营支出与上年一致，无增减变动；对附属单位补助支出与上年一致，无增减变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大理公路路政管理支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26276791.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23943044.70元，占基本支出的91.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2333747.00元，占基本支出的8.88％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大理公路路政管理支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1599292.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于协管人员经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理公路路政管理支队部门2022年度一般公共预算财政拨款支出26276791.70元，占本年支出合计的94.26%。与上年相比增加698996.74元，增长2.73%，主要原因是薪级工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出988200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于离退休人员工资等对个人和家庭补助支出费用。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出25288591.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.24%。主要用于大理支队人员公用等基本支出和重点项目支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为894800.00元，支出决算为849233.86元，完成年初预算的94.9%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算849233.86元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理公路路政管理支队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为894800.00元，支出决算为849233.86元，完成年初预算的94.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为849233.86元，完成年初预算的94.9%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：因厉行节约，压缩三公经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加128972.17元，增长17.91%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，无增减变动；公务用车购置费支出决算与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加128972.17元，增长17.91%；公务接待费支出决算与上年一致，无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因车辆老旧，维修维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为36辆。主要用于路政管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理公路路政管理支队为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大理公路路政管理支队部门资产总额58103136.52元，其中，流动资产5388058.60元，固定资产36037659.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产16677418.56元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1582071.00元，其中固定资产增加123310.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋2327.36平方米，账面原值2668272.29元；出租土地8932.16平方米，账面原值1167977.58元；实现资产使用收入844232.34元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度部门政府采购支出总额178003.00元，其中：政府采购货物支出178003.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

本单位无用一般公共预算安排的项目支出，故无项目绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

附件：1.大理公路路政管理支队2022年部门决算公开报表

          2.大理公路路政管理支队2022年绩效自评表

         3.大理公路路政管理支队2022年国有资产使用情况表