目录

第一部分 曲靖公路路政管理支队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖公路路政管理支队概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编办〔2021〕19号）成立云南省交通运输综合行政执法局曲靖支队。主要负责曲靖市内国高、国道、省道的路政管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能及10个超限运输检测站的超限检测工作。主要职责如下：

1.加强公路路政管理，保护公路路产不受侵占和破坏，维护公路路权不受侵犯，保障公路完好安全畅通;参与国道、省道公路建设和公路附属设施的规划及重点公路工程交工、竣工验收。

2.负责宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策。

3.拟定有关路政管理的办法、业务规范和管理制度。

4.承担辖区国道、省道公路路政管理工作，依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。

5.指导、协调辖区农村公路的路政管理工作。

6.负责辖区国道、省道公路通阻信息报送工作。

7.组织指导辖区路政部门管理保护公路、公路用地及公路附属设施和公路两侧建筑控制区。

8.组织实施辖区公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作。

9.负责车辆通行费监督检查和打击偷逃通行费工作。

10.负责普通国、省干线公路超限运输检测站工作。

11.承办省交通执法局交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化法治建设与监督

以构建和谐、高效、便民的执法环境为主线，以“服务人民、奉献社会”为根本宗旨，以创建“服务型执法队伍”为奋斗目标，深化普法宣传，开展法律“七进”活动，充分利用路政宣传月、国家宪法日、日常路政巡查等有利时机，大力宣传路政管理法律法规，把法治宣传教育融入执法办案全过程。全年出动宣传车辆105辆次、出动宣传人员331人次、悬挂宣传横幅93幅、张贴宣传标语1300余份、发放宣传资料13000余份。通过依法实施爱路护路宣传、公路路政巡查、违法案件查处、路域环境专项整治等手段，不断提高和加强辖区公路路产路权的管控能力和治理力度。

2.理顺交通执法管理事权

按照交通综合执法改革的部署及省交通执法局要求，梳理公路执法工作事权，分别与昆明支队、昭通支队办理了管理路段移交手续，对新接管的公路管理里程情况进行确认，划清管理权限，提升管理质效，全面、积极、稳妥做好曲靖市辖区内高速公路、国省干线的交通执法及服务区的监督管理和应急处突工作。

3.加强路面管控，确保安全畅通

紧紧围绕公路交通执法工作职责,对辖区路段开展全面巡查，对所辖公路涉路违法行为进行重点整治，营造“畅、安、舒、美、绿”的公路通行环境，保障公路及公路附属设施的完好、安全及畅通，有效提升公路通行能力和服务水平。一年来，共开展路政巡查6181次，巡查里程55730公里，发出告知函128份，清理擅自开设平交道口23个、摆摊设点101起，取缔加水点27处，清除打场晒粮253处，清理路面堆积物52处，开展部门联合整治14次，与各相关业主单位召开联席会议11次，协助养护现场施工管理81人24车次，协助厅审批办完成涉路许可现场检查15起，办理行政处罚案件274件，路产案件684起，挽回公路路产损失538.20万元。

4.积极推进违法超限超载运输整治工作

做好普通国、省干线固定治超站资产清理核对和移交划转工作。成立领导小组及2个工作专班，对10个治超站进行资产清理核对及移交划转工作的协调和督导，逐项进行确认，按时上报资产清理核对情况，确保资产清理核对和划转移交不出遗漏。加强大件运输管理服务工作，建立大件运输现场核查快速联动工作机制，杜绝大件运输车辆虚假申报、“大车小证”、“车证不符”等问题。

5.抓安全、严监管，确保行业发展态势稳定

配合属地交通运输主管部门，紧盯道路运输安全隐患，加强与辖区相关管理部门、单位协同协作，开展集中攻坚，切实做到风险隐患见底、问题整治彻底、责任落实到底、运行管控筑底。联合公安交警、公路养护等部门对管辖路段开展涉路安全隐患大排查，共计出动巡逻车876车次，投入路巡人员2560人次，共排查出安全隐患103项，整改完成77项，整改率达到75％。

6.强化抗疫担当，全力打赢防控阻击战

一是抓牢服务区疫情防控监督检查工作。对服务区卫生防疫总体情况进行全面督导检查，共出动执法人员544人次，出动执法车辆218车次，抽查服务区工作人员3205人次。在出现红黄码的情况下，服务区管理人员能够迅速启动疫情防控紧急预案，形成闭环管理。二是持续抓好进口冷链食品运输登记点工作。曲靖支队负责G60（曲胜段）胜境关服务区和G56（普宣段）宝山公安检查站、罗平金鸡公安检查站、会泽杉木菁检测站、富源小街子检查站等5个进口冷链食品运输登记点工作，指挥和分流入滇进口冷链食品运输车辆。2022年共派驻3657人次，做到24小时值守，指挥和分流入滇进口冷链食品运输车辆共计129129辆次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖公路路政管理支队机关设置9个内设机构，包括：办公室、法规科、超限科、资财科、路产科、政工科、监审科、科技科、指挥中心。

      所属单位11个，分别为：麒麟公路路政管理大队、沾益公路路政管理大队、马龙公路路政管理大队、富源公路路政管理大队、宣威公路路政管理大队、会泽公路路政管理大队、陆良公路路政管理大队、师宗公路路政管理大队、罗平公路路政管理大队、曲靖高速公路路政管理大队、曲陆高速公路路政管理大队。

（二）决算单位构成

纳入曲靖公路路政管理支队2022年度部门决算编报的单位共1个,其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别为：曲靖公路路政管理支队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖公路路政管理支队部门2022年末实有人员编制179人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制179人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员143人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人） ；由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）

实有车辆编制40辆，在编实有车辆30辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖公路路政管理支队无国有资本运营收入，无使用国有资本运营收入安排的支出。无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（决算公开08表）及《国有资本运营预算财政拨款收入支出决算表》（预算公开09表）为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖公路路政管理支队部门2022年度收入合计27，558，256.79元。其中：财政拨款收入27，549，207.91元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9，048.88元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计减少178，634.24元，下降0.64%，下降的主要原因是因新冠疫情减免等原因房屋租金收入减少。其中：财政拨款收入增加197，042.94元，增长0.72%，增长的主要原因是工资正常晋级；其他收入减少375，677.18元，下降97.65%，下降的主要原因是因新冠疫情减免等原因房屋租金收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖公路路政管理支队部门2022年度支出合计27，876，798.91元。其中：基本支出27，413，507.91元，占总支出的98.34%；项目支出463，291.00元，占总支出的1.66%，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加342，133.94元，增长1.24%，增长的主要原因是工资正常晋级。其中：基本支出增加224，842.94元，增长0.83%，增长的主要原因是工资正常晋级；项目支出增加117，291.00元，增长33.90%，增长的主要原因是国有资产有偿使用经费安排的项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖公路路政管理支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27，413，507.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25，123，898.14元，占基本支出的91.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2，289，609.77元，占基本支出的8.35％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖公路路政管理支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出463，291.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。专项业务类项目463，291.00元，根据（云财建〔2022〕10号）部门预算批复，一是物业管理专项资金项目支出327,591.00元，专项用于保障曲靖公路路政管理支队运转，支队机关和9个大队办公区的物业管理支出；二是冷链运输车辆登记点专项补助资金135,700.00元，专项用于罗平金鸡、会泽杉木菁、富源小街子进口冷链食品运输登记点支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖公路路政管理支队部门2022年度一般公共预算财政拨款支出27，549，207.91元，占本年支出合计的98.82%。与上年相比增加197，042.94元，增长0.72%，增长主要原因在职职工正常的工资晋级。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出842，600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于离退休人员工资。

2.交通运输（类）支出26，706，607.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.94%。主要用于曲靖支队人员工资等基本支出和重点项目支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为720，900.00元，支出决算为683，781.71元，完成年初预算的94.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算683，781.71元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖公路路政管理支队部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为720,900.00元，支出决算为683，781.71元，完成年初预算的94.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为683，781.71元，完成年初预算的94.85%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为曲靖支队切实加强车辆管理，压缩运行维护支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12，426.71元，增长1.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算12，426.71元，增长1.85%；公务接待费支出决算0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是交通综合执法改革增加高速公路执法和超限超载运输治理职能，为推进工作平稳过渡，外出到基层大队和治超站等公务增加，车辆运行维护费较上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为30辆。主要用于公路路政管理、治理超限超载、疫情防控等交通综合执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖公路路政管理支队部门2022年机关运行经费支出0.00元，曲靖公路路政管理支队属其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖公路路政管理支队部门资产总额37,045,627.37元（账面原值），其中，流动资产209,847.70元，固定资产29,048,855.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,786,924.37元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,266,724.69元，其中固定资产增加2,359,320.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1，115.14平方米，账面原值1,303,101.19元，实现资产使用收入7,994.14元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额327，591.00元，其中：政府采购货物支出327，591.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额327，591.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

附件：1.曲靖公路路政管理支队2022年部门决算公开报表

         2.曲靖公路路政管理支队2022年绩效自评表

        3.曲靖公路路政管理支队2022年国有资产使用情况表