目　录

第一部分　云南省公路局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、项目绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

第五部分　名词解释

 

第一部分　云南省公路局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发云南省交通运输厅所属事业单位机构编制方案的通知》（云编办〔2018〕229号）批复，省公路局主要职责：承担普通国省干线公路养护。参与国省干线公路规划编制，承担养护计划上报、数据库建设，参与研究制定公路养护制度。承担全省及国家区域性突发灾害的公路应急保障，国防交通战备及战时公路保通任务。除上述职责外，按照省交通运输厅授权安排，还承担普通国省干线公路超限运输管理、全省农村公路养护、指导和监督检查；全省高速公路建设监管、营运高速公路养护及其安全生产的监管，以及省政府和省交通运输厅授权实施的公路建设项目的管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，云南省公路局在省委省政府和省交通运输厅的领导下，省公路局坚持稳字当头、稳中求进、砥砺奋进，圆满完成了各项工作任务。

1.稳进提质，路况水平持续提升。持续推进绿美公路、苗木基地、智慧站所“三个一”工程项目建设，截至12月底，全局养护投资累计完成28.06亿元，绿美公路建设完成2041公里；新建苗圃362亩，苗木自给率达90%以上，超额完成年度计划。全面推进年度养护工作，全局日常养护费用完成69911万元（其中砂石材料、机械费完成41032万元），桥梁养护费完成3865万元，隧道养护费完成3913万元，公路绿化完成2400万元，完成率均为100%；公路养护沥青共耗用54330吨，完成率88%；完成水毁抢修保通费3549万元，完成率108%。编制上报独龙江公路提升完善养护工程项目实施方案，顺利完成公路承灾体普查技术咨询和审查项目验收工作、公路规划建设项目纳入国土空间规划“一张图”工作、2022年度国家公路网技术状况监测工作。充分运用桥梁养护管理系统（掌上桥管APP）和隧道养护管理系统（隧道巡查APP）开展桥隧日常巡查和经常检查。危桥危隧改造、灾毁恢复重建、路面结构性和功能性修复、公路安全提升及灾害防治等专项工程进展顺利，局管普通国省道PQI优良路率提高至77.2%。切实履行高速公路监管职责，完成2022年全省运营高速公路日常养护季度“网巡”，向高速公路经营管理单位发送整改通知120份并及时督促整改。切实履行农村公路指导监督职责，加快农村路网提档升级，全力推进乡镇通三级路、30户以上自然村通硬化路、现代化边境小康村通硬化路等项目建设。全省农村公路建设项目完工19083.9公里，完成投资238.1亿元。不断优化全省农村公路管理养护机制，6个农村公路管理养护体制改革试点工作有序推进。

2.多管齐下，应急格局协同高效。深入学习领会省公路局“十四五”公路交通应急保障体系专项规划，制定下发《云南省公路局应急保障体系建设实施意见》，督促指导丽江公路局、临沧公路局、保山公路局完成应急物资库建设，不断完善“省—州（市）—县”三级公路交通应急装备物资储备保障体系。对标实战开展应急演练，组织指导保障中心、信息中心、红河公路局参加“云震应急-2022”实兵拉动示范性演习，提升了应急队伍突发事件应急处置能力。快速反应开展应急处置，指导局属单位做好冰雪天气、汛期地质灾害、地震灾害防范应对以及党的二十大期间抢通保通等工作。积极应对独龙江公路“4·02”、丘北“5·27”重大泥石流道路自然灾害突发事件。迪庆公路局被迪庆州委州政府授予“迪庆州国省干线公路除雪保通党员先锋队”称号。

3.压实责任，安全生产平稳向好。抓实路面治超，深入开展“百吨王”整治，截至11月份共检测货运车辆810.29万辆次，检测率97.43%，治超工作移交全面完成。全面落实安全生产责任制，调整完善安全生产委员会成员及工作职责，制定年度安全生产工作任务清单和有关安全工作方案，不断夯实完善全局安全生产管理体系。开展“安全生产月”宣传教育活动，普及安全知识，弘扬安全文化，提高全员安全素质。2021年5个省人民政府挂牌督办的安全生产重大隐患摘牌销号，2022年度挂牌督办项目有序推进，持续开展G214、G326、G108普通国道交通安全文明示范路创建，全局安全态势平稳。

4.依法履职，内部管理更加规范。深入学习宣传贯彻习近平法治思想，持续深入开展宪法宣传教育活动。邀请法律专家、学者到省公路局开展全省公路行业普法教育宣讲活动6次，发放普法宣传书籍2次，全面强化法治意识，牢固树立社会主义法治理念。严格贯彻落实依法决策各项制度，持续推进行政决策科学化、民主化、法治化建设，防控和化解法律风险。截至2022年1月1日至11月30日，完成各类法律顾问事项371件（次），扎实推进依法行政，下发《云南省公路局普通国省道公路养护工程管理实施细则》，进一步规范养护工程管理；制定印发《云南省国家高速公路养护管理监管实施细则（试行）》《云南省地方高速公路养护管理行业指导工作实施细则（试行）》，确保高速公路监管有章可循；加强内部控制管理，完善内部控制管理制度，规范各类经济活动及其行为标准，提高内部管理水平和资金使用效益。

5.守正创新，党建引擎强劲有力。强化理论武装，把准政治方向，坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及系列全会、党的二十大精神作为首要政治任务，党委会“第一议题”制度化、常态化、实效化，组织中心组集中学习11次，举办“云路讲堂”13期，开展“党的创新理论我来讲”，推动党的创新理论走进基层、走进人心。在省委党校举办党的十九届六中全会精神宣讲培训班，培训处级干部155名。开展“万名党员进党校”培训，全局累计举办培训174次，在职党员培训覆盖率达100%。党建引领创新，“智慧党建”提质增效。

6.瞄定问题，巡视整改扎实深入。成立了以党政主要负责人任组长的落实省委巡视反馈意见整改工作领导小组，突出问题导向，制定实施方案，压紧压实责任，把专项整治作为推动全局全面从严治党的重要契机；把问题整治作为推进作风革命、效能革命的重要抓手，在抓长抓常上强化建章立制，在问题整治上取得实实在在的成效。省委巡视反馈涉及省公路局的20个具体问题已完成整改，54条整改措施已落实，并对有关单位和个人进行了追责问责。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，分别是：党委工作部、组织部、办公室（信访办）、公安处、计划统计处、财务处、养护工程技术处、农村公路处、劳动工资处、安全生产管理处、高速公路处、政策法规处、监察审计处、武装部。根据省交通运输厅文件批准成立“云南省公路局纪律检查委员会”；经厅党组批准成立“工会工作委员会”。

所属单位163个，分别是：省公路局机关、16个州（市）公路局及其下属单位（共158个）、省公路科学技术研究院、省沥青油料储备保障中心（加挂“国家区域性公路交通应急物资云南储备中心”）、省公路局干休所、省公路信息中心。

（二）决算单位构成

纳入云南省公路局2022年度部门决算编报的单位共163个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位162个。分别是：

1.参照公务员法管理的事业单位1个：省公路局机关。

2.其他事业单位162个。分别是：16个州（市）公路局及下属事业单位142个、省沥青油料储备保障中心、省公路科学技术研究院、省公路局干休所、省公路信息中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省公路局2022年末实有人员编制10542人。其中：事业编制10542人（含参公管理事业编制166人）；在职在编实有事业人员10084人（含参公管理事业人员128人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计39人（离休39人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20482人（离休0人，退休20482人）。

实有车辆编制914辆，在编实有车辆2077辆。实有数与编制数差异的主要原因是养护工程用车未核定车辆编制。

 

第二部分　2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2022年度没有国有资本经营收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省公路局2022年度收入合计5367740864.47元。其中：财政拨款收入4946463756.24元，占总收入的92.15%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3320485元（含教育收费0元），占总收入的0.06%；经营收入91593072.16元，占总收入的1.71%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入326363551.07元，占总收入的6.08%。

与上年相比，收入合计减少471728407.98元，下降8.08%。其中：财政拨款收入增加145932623.27元，增长3.04%，增加的主要原因是车购税补助收入比上年增加275426567.68元。事业收入减少1759515元，下降34.64%，减少的主要原因是局属单位省公科院2022年科研项目比上年减少，收入相应减少。经营收入减少165910845.14元，下降64.43%，减少的主要原因是局属曲靖、大理、普洱、丽江、迪庆、楚雄公路局，2022年没有经营收入；省公科院2022年对外经营服务收入比上年减少。其他收入减少449990671.11元，下降57.96%，减少的主要原因是所属各单位收入规模缩减。

二、支出决算情况说明

云南省公路局2022年度支出合计6151107533.91元。其中：基本支出2514573241.59元，占总支出的40.88%；项目支出3543974413.39元，占总支出的57.62%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出92559878.93元，占总支出的1.5％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加499594328.44元，增长8.84%。其中：基本支出减少227092856.41元，下降8.28%，减少的主要原因是人员减少。项目支出增加843643972.37元，增长31.24%，增加的主要原因是车购税补助收入比上年增加275426567.68元，本年使用上年结转政府还贷二级公路取消收费后补助资金628280000元。经营支出减少116956787.52元，下降55.82%，减少的主要原因是局属曲靖、大理、普洱、丽江、迪庆、楚雄公路局，2022年没有经营收入；省公科院2022年对外经营服务收入比上年减少，支出相应减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省公路局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2514573241.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2370023805.27元，占基本支出的94.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144549436.32元，占基本支出的5.75％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省公路局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3543974413.39元。其中：基本建设类项目支出530921702.99元。具体项目开支及开展工作情况：车辆购置税安排的基本建设支出485716567.68元，公路养护支出2523854458.79元，公路建设支出11876207.71元，交通运输信息化建设支出31754201.70元，科学技术支出12610258.86元，公路运输管理支出16051721.99元，其他公路水路运输支出457085697.66元，其他自然灾害防治支出2580000.00元，社会保障和就业支出328800.00元，卫生健康支出16002.00元，其他行业运行保障等项目支出2100497.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省公路局2022年度一般公共预算财政拨款支出5577322004.95元，占本年支出合计的90.67%。与上年相比增加958267967.39元，增长20.75%，增加的主要原因是项目支出比上年增加1185360823.80元，增长63.14%。项目支出增加的原因主要是车购税补助收入比上年增加275426567.68元，本年使用上年结转政府还贷二级公路取消收费后补助资金628280000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出7272831元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于交通研究科技成果转化专项支出。

2.社会保障和就业（类）支出541869215.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%。主要用于离退休工资、公用经费、社保缴费等支出。

3.交通运输（类）支出5025599958.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.11%。主要用于行业内各单位基本支出及项目支出（含公路建设、养护、管理等）。

4.灾害防治及应急管理（类）支出2580000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于公路灾害防治及应急处置等支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22765800.00元，支出决算为19457126.13元，完成年初预算的85.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算19457126.13元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，占总支出决算的0.00%。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）、国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省公路局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22765800.00元，支出决算为19457126.13元，完成年初预算的85.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为19457126.13元，完成年初预算的85.65%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚决落实过紧日子要求，坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少578445.96元，下降2.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年无变化；公务用车运行维护费支出决算减少578445.96元，下降2.89%；公务接待费支出决算0元，与上年无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚决落实过紧日子要求，坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为914辆。主要用于综合交通建设、养护等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省公路局2022年机关运行经费支出3632119.6元，减少219980.4元，下降5.71%。减少的主要原因是落实过紧日子要求，严控一般性支出。机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省公路局资产总额203725109394.66元，其中，流动资产13040720755.55元，固定资产原值6788588260.55元、累计折旧2584883547.82元、净值4203704712.73元，长期股权投资475200000元，在建工程2671299381.37元，无形资产原值764910917.46元、累计摊销81006142.61元、净值683904774.85元，公共基础设施182644083692.91元，其他资产6196077.25元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少1399525203.21元，其中：流动资产减少1264614346.53元，固定资产原值增加504862068.35元、累计折旧增加382684244.08元、净值增加122177824.27元，在建工程减少3029968739.93元，无形资产原值增加244367025.13元、累计摊销增加15051861.09元、净值增加229315164.04元，公共基础设施增加2545390860.4元，其他资产减少1825965.46元。

2022年处置房屋建筑物37878.21平方米，账面原值18066481.53元；处置车辆86辆，账面原值11118051.77元；报废报损资产（房屋5221.73平方米，设备805项），账面原值18373370.56元，实现资产处置收入1667320.02元；出租房屋123152.96平方米，账面原值149499651.2元，实现资产使用收入26099919.91元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额419183596.15元，其中：政府采购货物支出290488538.97元；政府采购工程支出76937960元；政府采购服务支出51757097.18元。授予中小企业合同金额60166353.81元，占政府采购支出总额的14.35%。

四、项目绩效自评情况

项目绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分　名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。

 

附件：

1.云南省公路局2022年部门决算公开表

2.云南省公路局2022年项目支出绩效自评表

3.云南省公路局2022年国有资产使用情况表