目录

第一部分 云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）实行一套班子两块牌子、两个机构相对独立运行、共享教学及保障资源的运行机制，主要职责如下：

1.云南交通运输职业学院：属于专科层次的全日制普通高等职业学校，由省交通运输厅主办，接受省教育厅业务管理，立足云南交通运输行业，服务云南经济社会发展，通过开展有计划的教育教学和研究活动，培养面向行业、面向企业、面向基层，基础知识扎实、实践能力强、综合素质高、具有社会责任感、创新精神和实践能力的应用型高素质技术技能专门人才。以全日制专科层次的高等职业学历教育为主，以非学历职业教育、职业技能（资格）培训为辅，构建学历教育与非学历教育、职前教育与职后培训有机结合的多元化办学格局。

2.云南交通技师学院：由省交通运输厅主办，接受省人社厅的业务管理，为交通运输行业企业培养人才，为区域经济发展服务，进行高级工、技师交通高技能人才培养，师资培训和职业技能培训与鉴定。培养适应企业和市场需求，具有优良技能素质和职业道德的应用型高技能人才。

3.完成云南省交通运输厅交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.提质培优工作和双高校建设工作任务全面落实。一是学校年度招生6131人，交通运输职业学院在校生规模首次突破万人大关，达到11664人，交通技师学院在校生4073人，毕业去向落实率全省名利前茅，多次在全省教育系统交流经验做法；受疫情影响，全年社会培训仍达10万余人次。二是新增交通类专业4个，建成新能源汽车技术专业群、飞机机电维修专业群、道路桥梁工程技术专业群、航海技术专业群、智能交通技术专业群和现代家政服务与管理专业群，其中新能源汽车技术专业群已顺利申报成为省级A档高水平专业群。

2.人才培养能力水平加快提升。加快健全德智体美劳全覆盖人才培养体系建设，深入开展思政课改革创新，积极落实课程思政，实施“六心教育”和“六个一工程”特色育人措施，加快构建“三全”育人工作体系。不断完善教科研组织机构和制度体系，统筹加强师资队伍建设和科研学术建设，加大教科研工作力度，积极引进高层次人才，支持教职工学历提升和职业发展，师资队伍加快调整升级。拓展深化“进校就是进厂、实训就是上班，培养职业素养、打造工匠精神”的育人理念，同百度共同建设全国第一家“智慧交通产业学院”，和华为建成“华为ICT学校”，与汇捷车管家共建“汽车快修连锁产业发展研究院”，积极探索推行中国特色学徒制。以牵头建好云南航空职教集团（高职院校）、云南省汽车专业联盟（技工院校）为基础，积极推动共建具有辐射引领作用的高水平专业化产教融合实训基地。

3.基础能力建设不断夯实。有序展开“十四五”基础设施配套建设，为教育教学提供强有力的支持。启动国家3A景区打造，完成153.12亩新征教育用地工作，加快推动航空二期项目规划建设工作；高标准、高质量完成图书馆项目建设，3月1日正式开馆启用，成为学校新地标、文化高地、师生的精神家园、服务社会的崭新亮点。严格落实财务制度，预算管理水平和资产管理规范化水平显著提升，不断拓宽筹资渠道，按照“国家近期对教育重点领域设备购置与更新改造建设项目实施阶段性鼓励政策”，完成“高原山地园区自动驾驶车路协同技术大数据应用示范项目”的论证、申报储备，获批增加中长期贷款4000万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）共设置41个内设机构，包括：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处（教师工作部）、审计处、保卫处、科信处、招就处共13个党政管理机构；马克思主义学院、汽车学院（汽车应用技术系）、公路学院（公路工程应用技术系）、航空学院（航空应用技术系）、航运学院（水运工程应用技术系）、智慧交通学院（智慧交通系）、公共服务与管理学院（公共服务与管理系）、基础教学部、轨道交通学院（轨道交通应用技术系）、国际学院、体育部、继续教育处（云南开放大学交通运输开放学院）共12个教学机构；白鱼口校区管理委员会、高等职业教育研究院、校企合作处、离退处、资产后勤处、国际交流合作处、图书馆、汽车驾驶与安全教学部、后勤服务中心、安大汽车修理厂（实习工厂）、职业技能培训鉴定中心共11个辅助机构；校工会、校团委、机关党总支、产业服务党支部、妇女联合会共5个群团机构。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）2022年末实有人员编制471人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制471人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员449人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员414人（离休1人，退休413人）。

车辆编制3辆，实有车辆10辆（此数据含原交通休养院并入7辆车（其中交通休养院2辆车辆待报废）和学院1辆待报废车辆）。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校)2022年因无政府性基金安排的收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（决算公开08表）为空表；因无国有资本经营收入安排的收支故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（决算公开09表）为空表；因无使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（决算公开10表）为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）部门2022年度收入合计308,365,135.64元。其中：财政拨款收入209,004,412.52元，占总收入的67.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入63,721,472.95元（含教育收费，占总收入的20.66%；经营收入2,227,874.40元，占总收入的0.72%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入33,411,375.77元，占总收入的10.84%。与上年相比，收入合计增加37,815,158.46元，增长13.98%。其中：财政拨款收入减少4,377,844.63元，下降2.05%；上级补助收入无变动；事业收入增加26,519,990.21元，增长71.29%；经营收入减少779,587.40元，下降25.92%；附属单位上缴收入无变动；其他收入增加16,452,600.28元，增长97.02%。增加的主要原因：一是学生人数自2021年的14645人增加到2022年的15737人，学生人数的增加带来财政专户管理的收入增加；二是校办企业上缴的其他收入2000万元用于化解债务。

二、支出决算情况说明

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）部门2022年度支出合计311,068,193.59元。其中：基本支出161,096,663.38元，占总支出的51.79%；项目支出147,744,449.34元，占总支出的47.50%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出2,227,080.87元，占总支出的0.71％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加24,638,973.34元，增长8.60%。其中：基本支出增加12,820,013.27元，增长8.65%；项目支出增加12,371,901.86元，增长9.14%；上缴上级支出无变动；经营支出减少552,941.79元，下降19.89%；对附属单位补助支出无变动。与上年对比增加的主要原因是校办企业上缴资金2000万元，用于提前化解学院扶贫补短板贷款项目（资本金部分）的债务。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出161,096,663.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出126,094,170.81元，占基本支出的78.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35,002,492.57元，占基本支出的21.73％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147,744,449.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：职业教育支出144,074,449.34元，项目专项用于改善办学条件，其中重点项目省属技师学院高级工班预备技师班学生生均经费图书馆工程建设专项资金保障了学院教学教研场所图书馆工程建设资金需求，世行和职教扶贫工程项目利息专项资金保证学院的债务本息正常支付并化解部分债务；社会保障和就业支出3,670,000.00元用于全国乡村振兴职业技能大赛云南获奖选手及教练团队奖励120,000.00元和云南省突、省贴资金20,000.00元以及高技能人才专项资金支出3,530,000.00元专项用于高技能人才培养工程支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出209,004,412.52元，占本年支出合计的67.19%。与上年相比减少4,377,844.63元，下降2.05%，主要原因分析由于技师学院学生的减少使一般公共预算财政拨款支出学生资助补助经费项目的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出183,790,808.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.94%。主要用于学院的基本支出和图书馆工程建设、现代职教扶贫工程和利息等项目支出；

2.社会保障和就业（类）支出17,643,604.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%。主要用于离退休工资、公用经费、社保缴费等支出；

3.住房保障（类）支出7,570,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于学院职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校)2022年度无使用一般公共预算财政拨款资金安排的“三公”经费预决算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南交通运输职业学院(云南交通技师学院云南省交通高级技工学校)是一般事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）部门资产总额736,750,014.40元，其中，流动资产54,885,299.97元，固定资产原值627,904,675.34元，累计折旧216,549,617.30元，净值411,355,058.04元，长期股权投资1元，在建工程205,285,682.98元，无形资产原值67,196,330.02元，累计摊销2,202,352.61 元，净值64,993,977.41元，其他资产229,995.00元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加50,836,411.76元，其中流动资产减少53,359,814.84元，固定资产原值增加5,751,725.13元，累计折旧增加14,800,786.13元，净值减少9,049,061.00元，处置房屋建筑物17,793.93平方米，账面原值36,368,901.60元；处置车辆5辆，账面原值645,053.00元；报废报损设备（不包括车辆）347项，账面原值407,938.41元，实现资产处置收入0元；出租房屋5,458.22平方米，账面原值10,536,253.81元，实现资产使用收入3,711,769.12元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额41,464,489.23元，其中：政府采购货物支出31,317,557.23元；政府采购工程支出2000,000.00元；政府采购服务支出8,146,932.00元。授予中小企业合同金额32,918,640.23元，占政府采购支出总额的79.39%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表21）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

5.“奖、助、勤、免”助学金，指按财政部等五部委联合印发的《学生资助资金管理办法》（财教〔2021〕310号）发放至在校学生的奖学金、助学金、勤工俭学补助和免学（杂）费补助等学生资助资金。

 

附件：1.云南交通运输职业学院2022年部门决算公开报表

          2.云南交通运输职业学院2022年绩效自评表

         3.云南交通运输职业学院2022年国有资产使用情况表