目录

第一部分 云南省交通运输厅工程造价管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省交通运输厅工程造价管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

2010年4月，云南省交通运输厅《关于核准厅工程造价管理局主要职责的批复》(云交人[2010]146号)明确了我局的九项职能：一是贯彻国家及本省有关交通运输工程造价管理的方针、政策、法规、标准并监督实施；二是受厅委托承担全省交通运输工程重点项目的造价监督管理工作,负责全省交通运输工程造价行业管理及业务指导；三是负责组织本省交通运输工程定额、计价及标准规范的测定、编制、修订及解释工作；四是负责组织并指导全省交通运输工程投资各阶段造价文件的评审工作；五是负责组织并指导全省交通运输工程项目工程决算及造价管理绩效考核评价工作；六是负责指导全省交通运输工程造价信息化建设；负责定期发布交通运输工程造价相关的人工、材料、机械、设备等费用指导价，并适时发布造价指数和信息；负责省内交通运输工程造价软件的评估管理工作；七是负责全省交通运输工程造价从业机构和人员的资质资格管理工作，组织全省交通运输工程造价人员的业务培训、资格考试、继续教育、信用体系建设、行业监管等工作；八是受相关方委托，承担交通运输工程造价纠纷的调解及司法鉴定工作；九是负责组织开展与我省交通运输工程造价有关的科研攻关和学术交流。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.认真做好造价审查工作。2022年共完成工可估算、初步设计概算、施工图设计预算和施工招标控制价评审66项，送审总金额为4580.6629亿元，审核为4480.9911亿元，调整不合理金额99.6718亿元，调减比例为2.18%。其中：完成20项目工可估算审查，送审估算金额为1559.7156亿元，调减不合理金额44.3869亿元，核减比例为2.85%；完成17项初步设计概算审查，送审金额2534.3122亿元，调减不合理金额50.9334亿元，核减比例为2.01%；完成2项施工图设计预算审查，送审金额453.5531亿元，调减不合理金额2.5176亿元，核减比例为0.56%；完成27项招标投标控制价审查，送审总金额33.0820亿元，调减不合理金额1.8337亿元，调减比例5.54%。

2.持续推进造价监督工作。为有效落实“双随机、一公开”相关要求，对云南交通运输执法管理系统中造价监督项目库、人员库及12条在建省级负责实施的公路建设项目信息进行了更新，并组织三个检查组完成了勐醒至江城至绿春高速公路、楚雄至大理高速公路、瑞丽至孟连高速公路等12个项目现场监督检查及报告撰写，针对检查中存在的问题下发了整改通知，要求项目建设单位及时整改，形成年度监督检查专项报告报厅，同时在厅网站上对检查结果进行了公示，并将督查结果及相关附件资料录入“双随机、一公开”系统。

3.加强行业标准编制工作。根据年度工作计划，完成《云南藏区公路建设项目造价资料收集及分析报告》、《（公路工程建设项目投资估算编制办法）及配套指标（公路工程建设项目概算预算编制办法）及配套定额使用现状调研报告》《云南省公路隧道TBM9米以内补充定额》、《云南省公路养护工程预算编制办法》、《标准清单管理系统完善维护》等项目。有序开展2022年度公路工程预算补充定额项目和《公路工程量清单及计量规范》地方标准制修订项目。行业标准《公路养护工程标准清单及计量规范》已报部审批，《公路工程安全生产费工程量标准清单及计量规范》已进入报批稿审查会议阶段。

4. 不断提升造价信息化水平。一是完成原有单位系统迁移及资源整合，按照机构改革要求，将原单位信息系统迁移至厅云平台，实现统一管理，确保信息安全。二是完成对造价管理信息平台造价监督子系统功能升级工作，优化相关工作，进一步提高监督数据采集和分析工作的效率和质量。三是充分利用造价信息平台推进全省交通造价政务事项“一网通办”，造价平台完成与省政务服务网的系统集成，造价评审实现网上申报。

5.扎实做好造价信息服务工作。为不断拓展价格信息收集渠道，有针对性地到项目一线、相关生产企业开展钢材、沥青、水泥、绿化苗木、隧道机电设备等材料价格调研，并与相关厂商建立了材料价格信息跟踪反馈和共享机制，为及时发布更加精准的市场价格信息提供了有力支撑。全年共收集、测算、分析、发布《云南省交通建设工程材料及设备信息价》12期、《云南省公路工程主要建筑材料汽车运费信息价》4期。根据部路网中心工作安排，同步认真做好部公路材料价格平台上报，全年共计填报12次，共上报数据1万多条；积极配合部路网中心组建好云南省材价平台信息员，目前全省各州市各项目共计填报员30多个，共同填报数据。

6.提升职业资格服务水平。在疫情形势严峻的情况下，顺利完成2022年度全国公路水运工程试验检测人员资格考试(云南考区)考务工作，共9518人报名参加11690科次考试。开展二级造价工程师（交通运输专业）考试题库建设工作，协助人社部门和省住建厅做好我省二级造价师考试的组织工作，并完成云南省交通运输工程专业二级造价工程师注册管理平台建设。完成交通运输部公路造价工程师注册及监理工程师注册管理工作。其中甲乙级初始注册20人，延续注册123人，变更129人。一级初始注册262人，变更40人。监理注册初始注册176人。

7.开展造价评审专题数据分析研究。为充分挖掘、应用工程造价文件及设计文件工程数量的数据价值，进一步提升造价评审工作质量和效率，行业标准处开展桥梁工程、隧道工程、边坡防护工程、机电工程、临时工程、专项评（价）估费、材料信息价等12个造价评审专题数据分析研究工作，形成有价值的经验数据或指标辅助工作决策，将造价评审工作从以往定额套用、工程量复核等单纯的造价审查转变为经济技术相结合的方案比选、管理及技术措施建议、投资控制引导等更为全面的工程造价技术服务。

8.联合攻关解决工程建设难题。针对当前高速公路建设项目与铁路交叉与并行费用的复杂性，我处联合昆明铁路局集团公司、云南交通投资集团公司开展了“云南交通建设项目公路铁路交叉与并行费用研究”课题，深入分析高速公路与铁路建设项目施工期间的特点，梳理费用科目及费用界限，制定费用标准并提出高速公路与铁路建设工程交叉并行费用计算方法，解决公铁交叉并行项目建设施工期安全保障费用计算依据欠缺、标准不统一的问题。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省交通运输厅工程造价管理局共设置7个内设机构，包括：综合处、财务处、造价监督处、标准定额处、价格信息处、资质管理处、造价评审中心（司法鉴定中心）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省交通运输厅工程造价管理局2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云南省交通运输厅工程造价管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省交通运输厅工程造价管理局2022年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

我局实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省交通运输厅工程造价管理局2022年度无政府性基金预算收支和国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省交通运输厅工程造价管理局2022年度收入合计12769706.48元。其中：财政拨款收入12769706.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少842348.51元，下降6.19%。其中：财政拨款收入减少842348.51元，下降6.19%，主要原因是单位涉改、疫情出差少；上级补助收入与上年一致，无增减变动；事业收入与上年一致，无增减变动；经营收入与上年一致，无增减变动；附属单位上缴收入与上年一致，无增减变动；其他收入与上年一致，无增减变动。

二、支出决算情况说明

云南省交通运输厅工程造价管理局2022年度支出合计12769706.48元。其中：基本支出7673984.69元，占总支出的60.10%；项目支出5095721.79元，占总支出的39.90%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少842348.51元，下降6.19%。其中：基本支出减少53170.53元，下降0.70%，主要原因是绩效工资总量压缩；项目支出减少895519.04元，下降14.95%，主要原因是单位涉改，部分项目未执行完预算；上缴上级支出与上年一致，无增减变动；经营支出与上年一致，无增减变动；对附属单位补助支出与上年一致，无增减变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省交通运输厅工程造价管理局机构正常运转的日常支出7673984.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7264023.85元，占基本支出的94.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费409960.84元，占基本支出的5.34％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省交通运输厅工程造价管理局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5095721.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：办公设备及办公家具购置32110.00元；职业资格考务费581400.00元；造价监督评审2394710.00元；工程造价信息管理145488.00元；交通运输工程造价定额编制与管理766000.00元；云南省交通运输职业资格管理356610.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省交通运输厅工程造价管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出12769706.48元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少842348.51元，下降6.19%，主要原因是单位涉改、疫情出差少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出42607.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于退休人员工资、公用经费及社保缴费支出。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出12727099.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.67%。主要用于单位基本支出及重点项目支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为124300.00元，支出决算为55837.68元，完成年初预算的44.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算55837.68元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省交通运输厅工程造价管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为124300.00元，支出决算为55837.68元，完成年初预算的44.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为55837.68元，完成年初预算的44.92%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照省委、省政府、省财政厅厉行节约和控制三公经费的要求，采取有效措施，严格控制三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少35794.42元，下降39.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少35794.42元，下降39.06%；公务接待费支出决算0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照省委、省政府、省财政厅厉行节约和控制三公经费的要求，采取有效措施，严格控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于造价管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省交通运输厅工程造价管理局2022年机关运行经费支出0.00元。本单位为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省交通运输厅工程造价管理局资产总额32191925.48元（资产原值），其中，流动资产0.00元，固定资产25573340.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6618585.2元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1482954.53元，其中固定资产增加1482954.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3689800.00元，其中：政府采购货物支出17800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3672000.00元。授予中小企业合同金额17800.00元，占政府采购支出总额的0.48%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

附件：1.云南省交通运输厅工程造价管理局2022年部门决算公开报表

         2.云南省交通运输厅工程造价管理局2022年绩效自评表

         3.云南省交通运输厅工程造价管理局2022年国有资产使用情况表