目录

第一部分 云南省交通运输厅工程质量监督局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省交通运输厅工程质量监督局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发<云南省交通运输厅所属事业单位机构编制方案>的通知》（云编办〔2018〕229号），云南省交通运输厅工程质量监督局的主要职责为：承担交通工程质量、安全生产监督检查工作，承担交通行业监理、试验检测的监管和技术指导工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度云南省交通运输厅工程质量监督局重点工作任务如下：

1.切实履行交通建设工程质量安全监管职能，全省建设项目质量安全形势平稳。当前我省公路建设正处于高速发展期，全省在建高速公路项目64个，合计里程4280.5公里，普遍存在地形地质条件复杂、桥隧比高、特殊桥隧数量多、建设资金短缺、建设周期重叠的情况。目前，直接监管项目共29个，其中高速公路8个，其他公路16个，水运项目2个，地方铁路3个。2022年，共投入监督检查人员873余人次，抽查参建单位733家，抽查路基245处、桥梁316座、隧道85座、场站428个（预制场、拌合站、钢筋加工厂），通过检测获得各类实测数据112080点（组），发现存在问题2462个，形成检查报告及意见107份。全年共接报生产安全事故8起，未发生重大及以上事故，安全生产形势总体平稳；2022年工程实体抽检总体合格率95.13%，较2021年总体合格率95.05%小幅提升，工程建设质量平稳可控；监管的4个国高项目（玉楚、昆楚、楚大、华丽高速华坪段）顺利按计划实现通车。

2.部署开展质量安全督查检查。全年共组织质量安全督查77次。一是组织开展了两阶段共5次，春节前后安全生产专项督查；二是组织开展了党的二十大期间高速公路建设领域安全生产检查工作共4次；三是组织开展了质量督查30次；四是组织开展安全生产督查和平安工地考评抽查26次；五是完成4个国高项目年度原材料现场抽检工作；六是完成高速公路交通安全设施验证性检查4次；七是完成高速公路监理、试验检测信用评价专项检查4次；八是对8个国高、32个地高项目开展质量监督管理平台数据在线督查。

3.组织完成质量安全行业监管、指导和培训工作。一是完成2022年质量安全监管情况和数据上报；二是组织开展了2022年度全省农村公路建设质量技术服务志愿帮扶检测工作，共抽检16个州（市）104个县（市、区）253个项目，抽检里程1938.97公里。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省交通运输厅工程质量监督局共设置8个内设机构，包括：综合办公室、资产财务处、监督管理一处、监督管理二处、监督管理三处、安全管理处、资质管理处、技术法规处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省交通运输厅工程质量监督局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省交通运输厅工程质量监督局2022年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省交通运输厅工程质量监督局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省交通运输厅工程质量监督局2022年度收入合计18122595.96元。其中：财政拨款收入18122595.96元，占总收入的100.00%。与上年相比，收入合计增加643774.12元，增长3.68%。其中：财政拨款收入增加745774.12元，增长4.29%；其他收入减少102000.00元，下降100.00%。主要原因是公路工程安全监督专项经费与上年相比增加518764.50元；2021年省市场监督局拨标准化建设经费102000.00元。

二、支出决算情况说明

云南省交通运输厅工程质量监督局2022年度支出合计18122595.96元。其中：基本支出7804841.44元，占总支出的43.07%；项目支出10317754.52元，占总支出的56.93%。与上年相比，支出合计增加617574.12元，增长3.53%。其中：基本支出增加302450.20元，增长4.03%，主要原因是人员晋级晋档增资；项目支出增加315123.92元，增长3.15%，主要原因是公路工程安全监督专项经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省交通运输厅工程质量监督局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7804841.44元，人均216801.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7231728.71元，占基本支出的92.66％，人均200881.35元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费573112.73元，占基本支出的7.34％，人均15919.80元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省交通运输厅工程质量监督局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10317754.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：办公楼物业管理及维护专项经费支出425720.00元，用于支付办公楼物管、维护及网络租赁费用；公路水运工程质量监督专项经费支出5865396.52元，用于支付公路水运质量监督人员差旅、培训及委托第三方检测费用等；公路工程安全监督专项经费3977346.00元，用于支付安全监督人员差旅费及委托第三方安全检查费用；民航铁路工程质量监督专项经费49282.00元，用于支付民航铁路质量监督人员差旅费及委托第三方检测费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省交通运输厅工程质量监督局2022年度一般公共预算财政拨款支出18122595.96元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加745774.12元，增长4.29%，主要原因是公路工程安全监督专项经费与上年相比增加518764.50元，增长15.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出76635.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要是行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）76635.60元

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出18045960.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.58%。其中：公路水路运输（款）机关服务支出（项）425720.00元；公路水路运输（款）公路和运输安全支出（项）17620240.36元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

云南省交通运输厅工程质量监督局2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为149100.00元，支出决算为131854.59元，完成年初预算的88.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算131854.59元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省交通运输厅工程质量监督局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为149100.00元，支出决算为131854.59元，完成年初预算的88.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为131854.59元，完成年初预算的88.43%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照省委、省政府、省财政厅厉行节约和控制三公经费的要求，我单位采取有效措施，严格控制公务用车运行维护费支出。

云南省交通运输厅工程质量监督局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少206.25元，下降0.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少206.25元，下降0.16%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照省委、省政府、省财政厅厉行节约和控制三公经费的要求，我单位采取有效措施，严格控制公务用车运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于交通建设工程质量安全监督所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省交通运输厅工程质量监督局2022年无机关运行经费支出0.00元。本单位为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省交通运输厅工程质量监督局资产总额26142751.63元，其中：流动资产77142.88元；固定资产原值38267653.78元，累计折旧14309307.34元，净值23958346.44元；无形资产原值3782569.00元，累计摊销1675306.69元，净值2107262.31元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少1895606.06元，其中：流动资产减少690659.85元；固定资产原值增加77345.82元，累计折旧增加965726.73元，净值减少888380.91元；无形资产原值减少609400.00元，累计摊销增加316565.30元，净值减少316565.30元。

2022年报废无形资产1项，账面原值609400.00元，因报废资产为无形资产无残余价值，无资产处置收入，实现资产处置收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额8945834.20元，其中：政府采购货物支出184336.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8761498.00元。授予中小企业合同金额2790436.20元，占政府采购支出总额的31.19%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

附件：1.云南省交通运输厅工程质量监督局2022年部门决算公开报表

          2.云南省交通运输厅工程质量监督局2022年绩效自评表

          3.云南省交通运输厅工程质量监督局2022年国有资产使用情况表