目录

第一部分 云南省交通安全统筹中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省交通安全统筹中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委机构编制办公室关于印发<云南省交通运输厅所属事业单位机构编制方案>的通知》（云编办〔2018〕229号），云南省交通安全统筹中心的主要职能职责是承担交通安全统筹工作，依法开展交通事故理赔，保障当事人合法权益。

（二）2022年度重点工作任务概述

一年来，在厅党组的领导下，紧紧围绕道路运输安全发展，强化工作措施，以筑牢安全基础和提升服务质量为主线，深化改革，改进管理，促进全省交通安全统筹持续健康发展。单位工作开展情况及主要事业成效：

因受铁路和航空运输冲击，造成部分长线客运车辆停驶，致使参统车辆数、统筹收入与去年同期相比略有下降；同时，尽管随着车辆维修费用、伤亡人员赔付标准越来越高，交通事故处理成本大幅增加，但由于安全基础工作不断夯实，出现参统车辆理赔次数和理赔支出同比双下降，实现了全年统筹业务的提质增效、平稳发展。

1、持续加强安全保障建设，提升统筹抗风险能力。

2、着力完善工作机制，推动交通安全统筹服务提质升级。

3、积极应对重特大事故，应急处置能力不断提升。

4、管好用好统筹资金，夯实财务工作基础。

5、加强意识形态工作，扎实推进职工队伍建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省交通安全统筹中心共设置4个内设机构，包括：查勘定损科、业务科、财务科及办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省交通安全统筹中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云南省交通安全统筹中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省交通安全统筹中心2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省交通安全统筹中心2022年无政府性基金预算收支和国有资本经营预算收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省交通安全统筹中心2022年度收入合计33330351.60元。其中：财政拨款收入33330351.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加13568500.60元，增长68.66%。其中：财政拨款收入增加13568500.60元，增长68.66%；上级补助收入无增减变动；事业收入无增减变动；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入无增减变动。财政拨款收入增加的主要原因是疫情缓解后，参统车辆增加，统筹收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省交通安全统筹中心2022年度支出合计32221018.87元。其中：基本支出2483686.56元，占总支出的7.71%；项目支出29737332.31元，占总支出的92.29%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加11761171.09元，增长57.48%。其中：基本支出增加281922.56元，增长12.80%，主要原因是人员工资增资，同时增资后增加相应的医保、公积金缴费支出；项目支出增加11479248.53元，增长62.87%，主要原因是交通事故理赔支出增加；上缴上级支出无增减变动；经营支出无增减变动；对附属单位补助支出无增减变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省交通安全统筹中心机构正常运转的日常支出2483686.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2308270.54元，占基本支出的92.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费175416.02元，占基本支出的7.06％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省交通安全统筹中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29737332.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2022年主要开展交通安全事故理赔相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省交通安全统筹中心2022年度一般公共预算财政拨款支出32221018.87元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加11761171.09元，增长57.48%。主要原因是：人员工资增资，同时增资后增加相应的医保、公积金缴费支出；交通事故理赔支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出84200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于退休工资、公用经费、社保缴费等支出。

2.交通运输（类）支出32136818.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.74%。主要用于本单位基本支出及交通事故理赔等项目支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为99,400.00元，支出决算为86692.18元，完成年初预算的87.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算86692.18元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省交通安全统筹中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为99,400.00元，支出决算为86692.18元，完成年初预算的87.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为86692.18元，完成年初预算的87.22%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。公务用车运行维护费决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的要求，严控公务用车运行维护费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少34.82元，下降0.04%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年一致，无增减变动；公务用车购置费支出决算数与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少34.82元，下降0.04%；公务接待费支出决算数与上年一致，无增减变动。公务用车运行维护费减少的主要原因是按照厉行节约的要求，严控公务用车运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

       1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

       2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于交通安全统筹工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

       3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省交通安全统筹中心是一般事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省交通安全统筹中心资产总额200736425.75元，其中，流动资产198678465.95元，固定资产2057959.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0万元。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加107856.7元，其中：固定资产原值无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

4.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

 

附件：1.云南省交通安全统筹中心2022年部门决算公开报表

          2.云南省交通安全统筹中心2022年绩效自评表

         3.云南省交通安全统筹中心2022年国有资产使用情况表