第一部分 玉溪公路路政管理支队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪公路路政管理支队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

玉溪公路路政管理支队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《云南省机构编制委员会关于调整云南省交通厅所属事业单位机构编制的通知》（云编办〔2009〕2号）及《云南省机构编制委员会办公室关于云南省公路路政管理总队机构编制方案的批复》（云编办〔2009〕50号）设立玉溪公路路政管理支队，为云南省交通运输厅下属三级预算事业单位(公益一类)，正科级。玉溪公路路政管理支队是具备公共事务管理职能并履行行政执法主体资格的行政职能单位，主要负责全市国道、省道的路政管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能。主要职责如下：

1、加强公路路政管理，保护公路路产不受侵占和破坏，维护公路路权不受侵犯，保障公路完好安全畅通;参与国道、省道公路建设和公路附属设施的规划及重点公路工程交工、竣工验收。

2、负责宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策。

3、拟定有关路政管理的办法、业务规范和管理制度。

4、承担全市国道、省道公路路政管理工作，依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。

5、负责全市国道、省道公路通阻信息报送工作。

6、组织指导全市路政部门管理保护公路、公路用地及公路附属设施和公路两侧建筑控制区。

7、组织实施全市公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作。

8、负责全市公路服务设施的监督检查，通过“12328”监督举报电话统一受理社会公众的投诉、举报。

9、做好公路服务设施的日常监督检查工作。

10、承办省路政总队交办的其他事项。

（二）机构设置情况

玉溪支队设置7科1室（办公室、政工科、执法监督科、超限运输科、资产财务科、科技科、路产科、监察审计科）和工会、共青团，下属9个大队。

（三）重点工作概述

2022年，玉溪支队工作的总体思路是：继续围绕路政管理中心任务，认真履行好全面从严治党的主体责任,以党建为引领，以作风为抓手，以科技为手段，坚持稳中求进的工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，提升基础管理能力，全面履行好路政管理工作，完成好上级部门安排部署的各项工作任务，准确把握当前发展面临的新形势，狠抓“交通强国”新征程带来的新机遇，积极顺应交通执法体制改革，加强政策宣传，强化干部职工思想教育和引导，强化队伍建设，积极采取科学有效的措施，确保各项改革有序推进、落实到位，确实提高队伍适应新时代的能力。深入学习贯彻党的十九大、十九届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，通过集中学习、专题培训、报告宣讲等学习形式，认真学习贯彻新观点、新理论、新思想。坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持服务理念，着力打造一支政治坚定、纪律严明、奋发有为、人民满意的路政执法队伍。重点抓好以下七个方面的工作：

1、强化路政法治建设，切实提升履职的能力。一是配合上级部门做好交通综合行政执法改革相关工作。二是研究探索新形势下做好路政工作的机制和方法。抓好《云南省公路路政条例》的宣贯，在具体执行上下功夫，深入研究当前路政执法中存在的如对公路服务设施的监管执法等难点热点问题，完善现有的执法规范、制度，细化处罚条款，提高法规条文的可操作性，进一步规范执法、处罚行为，提升执法水平和应对职业风险的能力；进一步强化与公路经营管理单位的合作，进一步规范路产损害赔偿处理程序，通过设备、设施和信息共享开展路政网络巡查，依托养护巡查探索报案制，积极创新工作方式方法，有效解决当前人员不足、执法装备不足的问题，提升路政管理工作效能。三是加强基层执法队伍建设和人员管理，健全和完善基础管理制度，持续推进基层执法站所规范化建设；加强业务培训和业务指导，做好学法普法教育工作，提升执法人员综合素质、依法行政能力和业务水平；加强执法评议考核和监督工作力度，定期组织执法监督检查，压实执法责任，规范执法行为；依法落实行政执法公示制度，畅通社会监督渠道，主动接受社会监督。

2、夯实路政管理基础，切实提升服务能力。一是做好路产管理，持续开展公路路域环境整治，努力实现路容路貌“畅、安、舒、美”。二是继续落实保护公路桥梁隧道安全。三是加强路政应急体系建设，坚持值班值勤制度，确保“12328”监督电话畅通，开展应急演练，提升应急处置工作水平。四是加强安全生产监督管理。

3、持续推进信息化建设，切实提升工作效能。加大数据整合应用、数据共享,利用信息化手段强化路政执法和队伍管理，推广网络巡查，提高巡查效率；通过车载视频采集终端、4G执法记录仪、车内人员信息识别等设备实时监控路政执法人员行为，利用同步定位、录音、摄像视频、拍照等功能采集执法证据、记录执法全过程，强化现场监督和取证，做到执法过程合法、公正、透明，树立路政好形象。

4、提高政治站位，切实维护行业安全稳定。一是做好改革期间干部职工的思想稳定工作，确保职工思想稳定、队伍稳定、路政管理不放松。二是狠抓重点时段、领域、环节安全监管，深入开展各类安全生产专项行动，做好事故防范工作。三是加强综治维稳工作，持续开展扫黑除恶专项斗争，强化研判预判、源头预防和矛盾纠纷化解，做好路政行业风险隐患排查治理、行业稳定及信访工作。四是加强保密管理，健全完善制度，落实保密责任，杜绝泄密事件。

5、全力打造“最美路政”，切实增强人民群众的满意度和获得感。按照“最美交通”建设的要求，积极适应综合交通运输管理、高质量发展的新形势、新要求，进一步加强学习、深入实践，不断提升爬坡过坎能力，以实现执法队伍更加专业、执法制度更加完善、执法站所更加规范、服务能力更加卓越、执法环境更加和谐为目标，加快推进路政管理专业化、规范化、精细化，打造队伍美、工作美、服务美、形象美的“最美路政”，着力提升城乡人居环境、云南全域旅游公路交通环境，提高人民群众出行质量。

6、落实管党治党“两个责任”，切实提升党建工作质量和水平。坚持党的全面领导，认真贯彻新时代党的建设总要求，旗帜鲜明讲政治，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，层层从严压实管党治党“两个责任”。一是坚持新时代党的组织路线，积极引导干部自觉锤炼党性、更新知识、提高本领，做到政治上信得过、靠得住、能放心。积极开展“基层党建创新提质年”活动，认真贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，持续推进党支部规范化建设，把每个基层党组织建设成为坚强战斗堡垒。二是高度重视意识形态工作，弘扬社会主义核心价值观，弘扬奋斗、奉献、创新、英雄等新时代路政人精神，加大宣传力度，讲好路政故事。三是加强党对群团工作的领导，认真做好离退休干部工作。四是抓好脱贫攻坚，谨防脱贫挂钩户返贫。

7、继续深化党风廉政建设，切实营造廉洁从业氛围。狠抓纪律作风建设，贯彻落实中央八项规定精神、《中国共产党纪律处分条例》，强化廉政宣传教育培训，做好专项检查，倡导勤俭文明过节，坚持执纪问责，坚定不移纠“四风”。持续抓好对各大队的巡察工作，认真抓好中央、省委专项巡视反馈意见、云南省交通运输厅巡察反馈意见的整改落实。加强工程项目和科技项目审计，强化审计发现问题的督促整改。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制125人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制125人。在职实有100人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障100人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制11辆，实有车辆27辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,637.97万元，其中：一般公共预算1,375.17万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入262.80万元。

与上年对比，部门财务总收入减少856.8万元、降低34.30%。减少的主要原因是因成品油税费改革资金政策调整，省财政年初预算中先按70%核定原燃油税供养单位基本支出；另外单位其他收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,375.17万元，其中:本年收入1,375.17万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,375.17万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与2021年相比，部门财政拨款收入减少567.05万元，减少29.2%，主要原因是因成品油税费改革资金政策调整，省财政年初预算中先按70%核定原燃油税供养单位基本支出；另外单位上年结转资金减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,637.97万元。财政拨款安排支出1,375.17万元，其中：基本支出1,360.17万元，与上年对比减少582.05万元，主要原因是因成品油税费改革资金政策调整，省财政年初预算中先按70%核定原燃油税供养单位基本支出；项目支出15万元，与上年对比减少118.95万元，主要原因是收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出51.80万元，主要用于各单位非社保基金承担的退休费支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理1,308.37万元，主要用于，主要用于玉溪公路路政管理支队基本支出和项目支出。

交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出15.00万元万元，主要用于项目支出。

省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额1.25万元，，其中：政府采购货物预算1.25万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪公路路政管理支队部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67.11万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪公路路政管理支队部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪公路路政管理支队部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪公路路政管理支队部门2022年公务用车购置及运行维护费为67.11万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费67.11万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

依据《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(云发〔2019〕11号)、《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》(云财预〔2015〕295号)、《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程(试行)》(云财预〔2016〕39号) 和《云南省财政厅关于印发<云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》（云财绩〔2020〕11号）等有关规定开展预算项目绩效管理工作。根据部门履职目标和项目特点，2022年按要求编制基本支出和项目支出绩效目标。

列举部分重点项目绩效目标如下：

2022年，继续加强路政管理工作，使公路保持完好畅通，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件。一是通过组织开展全省国道、省道的路政管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能，使公路畅通率达到90%以上。二是加强综合行政执法队伍建设，进一步规范路政执法管理行为，提高文明执法管理水平，达到100%持证上岗。三是“提升城乡人居环境”、“高速公路服务区整治提升”工作安排，优化公路路域环境，加强路产管理，维护路产路权完好，夯实路域环境基础管理工作的目标；四是通过加强行业安全生产宣传教育，全面推动路政系统各单位、各部门切实将党中央、国务院和省委、省政府关于加强安全生产工作的方针政策、国家有关安全生产的法律法规、安全生产的决策部署落到实处，牢固树立安全发展理念，营造全行业“关爱生命、关注安全”的舆论氛围，增强从业人员的安全意识。五是深入开展法治宣传教育以及执法人员的培训教育工作，推动全行业法治意识、法治思维、法治素养的全面提升。加强正面宣传和舆论引导，创新工作方法，丰富宣传形式，增强宣传实效，在全社会形成了解公路、关心公路、爱护公路的良好氛围。

其余项目绩效目标详见附表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

7.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

9.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪公路路政管理支队资产总额1266.06万元，其中，流动资产274.31万元，固定资产634.77万元，无形资产356.98万元。与上年相比，本年资产总额减少12.76万元，主要是非流动资产减少。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

2021年国有资产占有使用精准数据及处置房屋建筑物、车辆，报废报损资产，资产处置收入，资产使用收入，资产出租收入等情况待公开2021年部门决算时一并公开。

(四)关于预算公开空表的说明

本单位的预算公开附表中:因无政府性基金安排的预算支出，故《11.政府性基金预算支出预算表》为空表;因无政府购买服务事项，故《13.政府购买服务预算表》为空表;因无省对下转移支付支出，故《14.省对下转移支付预算表》、《15.省对下转移支付绩效目标表》为空表。《16.新增资产配置表》为空表。

附件：玉溪公路路政管理支队2022年部门预算公开附表