第一部分 昆明公路路政管理支队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明公路路政管理支队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

昆明公路路政管理支队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明公路路政管理支队（以下简称“路政支队”）于2009年省委省政府积极推动并深化成品油税费改革之际组建成立，隶属云南省公路路政管理总队（以下简称“路政总队”），属云南省交通运输厅三级预算事业单位，是具备公共事务管理职能的事业单位。

路政支队主要负责辖区内国道、省道的路政管理工作，保护路产、维护路权、保障公路的安全畅通，参加地方政府公路联合执法。具体职责如下：

1.负责宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策。

2.拟定有关路政管理的办法、业务规范和管理制度。

3.承担辖区部分高速公路、国道、省道公路路政管理工作，依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。

4.指导、协调辖区内普通公路及其他公路的路政管理工作。

5.组织指导辖区内路政管理，保护公路、公路用地及公路附属设施和公路两侧建筑控制区。

6.负责辖区内国道、省道公路通阻信息报送工作；指导、协调辖区内普通公路及其他公路通阻信息报送工作。

7.组织实施辖区内公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作。

8.组织实施辖区内车辆通行费监督检查和打击偷逃通行费工作。

（二）机构设置情况

昆明公路路政管理支队设置8个内设机构：办公室、政工科、资财科、路产管理科、超限运输管理科、科技科、执法监督科、监审科。下设15个路政管理大队：昆明公路路政管理一大队、昆明公路路政管理二大队、昆明公路路政管理三大队、昆明公路路政管理四大队、东川公路路政管理大队、呈贡公路路政管理大队、晋宁公路路政管理大队、安宁公路路政管理大队、富民公路路政管理大队、宜良公路路政管理大队、嵩明公路路政管理大队、石林公路路政管理大队、禄劝公路路政管理大队、寻甸公路路政管理大队、石安公路路政管理大队。

（三）重点工作概述

2022年，严格依法履职、用心提升履职能力、积极主动作为和坚持抓执行力等方面下功夫、做文章、干实事，铆足干劲，狠抓落实，不断强化党的建设、党风廉政建设、法治建设、业务建设、信息化建设，促进支队路政管理服务水平再上新台阶，为圆满完成各项工作任务而努力。

重点做好以下七个方面的工作：

1.继续贯彻落实全面从严治党主体责任完善基层党组织建设

一是围绕学习习近平新时代中国特色社会主义思想，切实在学懂弄通做实上下功夫。把意识形态工作与党的建设紧密结合，同部署、同落实、同检查，切实加强对意识形态工作的领导，落实好意识形态领域各项工作。二是充分发挥领导干部带头学的示范引领作用，深刻领会新时代党建工作总要求，加强党内政治文化建设，弘扬党的优良传统，不断提高广大党员的政治觉悟和政治能力，把讲政治要求体现到路政工作的全过程，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以良好的政治文化涵养风清气正的政治生态。继续开展党史学习教育，加强党委班子建设，认真履行“一岗双责”。

2.加强路政管理，进一步提升服务保障能力

一是按照《云南省公路路政管理总队公路路政巡查管理规范》要求，认真落实履行路政巡查职能，确保路政巡查工作实效，进一步加强路政巡查和安全隐患排查，使路政巡查做到及时发现、及时处置，从而由“事后管理”向“预防管理”转变，由“被动管理”向“主动管理”转变；二是继续强化由政府主导、多部门联动的公路路域环境综合治理长效机制，努力实现路域环境整治常态化；三是继续加强与昆明公路局的工作协作机制，高速公路管理强化路政、交警、公司“一路三方”实施方案，在协同处置、联合巡查、应急处置、路产赔偿、爱路护路、宣传、养护与保通、安全隐患排查、路域环境整治等方面取得突破和长足进步；四是按照《云南省公路路政管理总队关于印发云南省高速公路服务区路政巡查监督管理实施办法的通知》要求，落实好高速公路服务区巡查、监督管理；五是进一步完善路政、交警、高速公路经营管理公司三方联合治超机制。督促经营管理公司切实履行入口检测和劝返工作职责，确保所有货车驶入高速公路前接受入口称重检测，杜绝违法超限超载车辆进入高速公路。

3.加强依法治路，进一步推进法治路政建设

一是进一步完善依法治省、行政决策、科学和民主决策机制，严格按照法律规定的职责行使行政决策权，确保法律法规正确实施；二是加强对行政执法人员的职业道德教育和业务培训，强化执法为民观念，增强依法行政能力，进一步加强法律法规的学习，积极组织支队执法人员进行综合业务培训，提高执法人员的业务素质；三是规范执法行为和监督机制，提高案卷制作的质量和水平，完善和规范案卷文书档案，加大对法律文书及案卷卷宗的检查，进一步提高路政案件办理质量、文书制作规范和案卷归档管理水平，加大工作指导和执法监督检查力度，严格执法程序，规范执法行为；四是加强行政执法案卷评查工作。认真落实交通运输部《交通运输行政执法评议考核规定》，通过实地检查、案卷评查、执法人员考试等做好年度行政执法评议考核工作；五是按照交通运输执法领域突出问题专项整治行动的要求，继续做好专项整治行动工作。

4.加强应急防范管理，进一步提升应急处置水平

一是增强风险防范意识，加强组织领导周密安排部署，着力做好汛期巡查、应急戒备、应急响应等工作，按照路政管理职责认真开展重点路段、重点区域的路政巡查和安全隐患排查工作，加强一路三方协调配合，逐项落实管控责任。二是严格落实好防疫责任，不折不扣地把各项疫情防控工作抓好抓实。将疫情防控工作与路政业务工作同部署、同开展，做好职工健康码和行程码的查验工作和疫苗接种相关工作。三是积极思考科技创新工作思路，不断提升支队路政管理科技水平。

5.加强安全综治管理，持续保持行业内外安全态势平稳

一是完善安全生产规章制度建设，认真落实安全检查长效机制。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全和谁主管谁负责”的原则开展工作。二是建立健全平安建设领导组织和规范体系，加强风险隐患、防范化解等责任制度建设，加强与相关职能部门的协调配合。三是继续做好维稳工作，对重大节假日、重大活动、重要敏感时期，开展集中排查，做好各类风险防范化解工作。四是开展交通运输安全生产专项整治三年行动“集中攻坚年”，进一步推进双重预防体系建设。将“雨季汛期安全专项检查”、“安全生产月”等专项行动整治作为工作重点，按照领导挂钩联系制度，采取“四不两直”方式强化监督检查。五是贯彻总体国家安全观，统筹做好发展与稳定两件大事，完善矛盾纠纷排查预警机制，持续做好行业重点领域、重点群体稳定工作。六是加强事故隐患排查和事故防范，加强内部安全管理，重点加强车辆安全管理。坚持和完善车辆派车单制度，严格落实出车前例行检查，认真做好车辆交接记录。定期对驾驶人员进行交通法律法规及安全教育培训，做到警钟长鸣。七是加强消防安全“四个能力”建设。严肃考核机制，加大监督检查和事故责任追究，确保支队安全生产大局稳定。

6.加强严风肃纪，进一步推动党风廉政建设

一是切实履行管党治党政治责任，深化党风廉政建设，扎实推进主体责任、监督责任、第一责任人责任、一岗双责贯通联动，一体落实。聚焦“两个维护”，坚决纠治政治意识淡化、党的领导弱化、责任落实软化等问题。二是深入开展党风廉政警示教育，加强廉政文化建设和干部职工作风纪律管理。抓好“一把手”在落实议事规则、执行“三重一大”、民主集中制的监督。发挥审计监督效能，按干管权限开展党政领导干部经济责任审计和专项审计。三是大力弘扬真抓实干作风，坚决防止形式主义、官僚主义，以好的作风确保好的效果，坚持做到抓落实要讲政治、讲责任、讲行动，确保政令畅通、令行禁止。四是坚持“严”的主基调，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐建设和大力整治“四风”，坚决纠正贯彻落实中温差、偏差、落差问题，精准运用“四种形态”进行处理。

7.加强资财内部管理，保障基层工作正常运转

一是提高新会计制度下会计核算业务水平，强化预算执行控制，进一步推行网上内部控制流程。提升资财保障能力和管理水平，确保各大队正常运转。二是持续抓好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，持续抓好工会、共青团、离退休管理、政务、基建、文秘、保密、信访后勤等工作，确保路政各项工作稳步推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制361人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制361人。在职实有284人，其中：财政全额供给单位在职人数0人；差额供给单位在职人数0人；定额补助单位在职人数0人；自收自支单位在职人数284人。

离退休人员109人，其中：离休1人，退休108人。

车辆编制14辆，实有车辆54辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4,520.97万元，其中：一般公共预算4,154.87万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入366.10万元。

与上年对比部门财务总收入减少了2374.06万元，主要原因是因成品油税费改革资金政策调整，省财政年初预算中先按70%核定原燃油税供养单位基本支出；另外单位其他收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4,154.87万元，其中:本年收入4,154.87万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,154.87万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少2242.13万元，主要原因是：一是成品油税费改革资金政策调整，省财政年初预算中先按70%核定原燃油税供养单位基本支出，二是结转资金比上年减少350.96万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4,520.97万元。财政拨款安排支出4,154.87万元，其中：基本支出4,154.87万元，与上年对比部门财政拨款基本支出减少1891.17万元，主要原因分析原因一是因成品油税费改革资金政策调整，省财政年初预算中先按70%核定原燃油税供养单位基本支出，二是在职人员减少8人，相关工资福利支出财政补助收入减少；项目支出0.00万元，与上年对比较上年减少350.96万元，主要原因是上年结转项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出209.71万元，主要用于非社保基金承担的退休费支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理3,945.16万元，主要用于本单位基本支出及项目支出 。

五、省对下专项转移支付情况：

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额8.64万元，其中：政府采购货物预算8.64万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明公路路政管理支队部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计134.23万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明公路路政管理支队部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

昆明公路路政管理支队部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明公路路政管理支队部门2022年公务用车购置及运行维护费为134.23万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费134.23万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为54辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

依据《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(云发〔2019〕11号)、《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》(云财预〔2015〕295号)、《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程(试行)》(云财预〔2016〕39号)和《云南省财政厅关于印发<云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》（云财绩〔2020〕11号）等有关规定开展预算项目绩效管理工作。根据部门履职目标和项目特点，2022年按要求编制基本支出和项目支出绩效目标。

列举部分重点项目绩效目标如下：

2022年，继续加强路政管理工作，使公路保持完好畅通，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件。做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，保障开展区域内国道、省道的路政管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能，使公路畅通率达到90%以上，提高社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。

其余项目绩效目标详见附表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

7.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

8.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明公路路政管理支队2022年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明公路路政管理支队部门资产总额3413.33万元，其中，流动资产365.58万元，固定资产2730万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产317.75万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加678.9万元，其中固定资产增加709.9万元。资产使用收入107.27万元，其中资产出租收入107.27万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

2021年国有资产占有使用精准数据及处置房屋建筑物、车辆，报废报损资产，资产处置收入，资产使用收入，资产出租收入等情况待公开2021年部门决算时一并公开。

(四)关于预算公开空表的说明

本单位的预算公开附表中:因无另文下达的项目支出， 故《10.项目支出绩效目标表（另文下达）》为空表；因无政府性基金安排的预算支出，故《11.政府性基金预算支出预算表》为空表;因无政府购买服务事项，故《13.政府购买服务预算表》为空表;因无省对下转移支付支出，故《14.省对下转移支付预算表》、《15.省对下转移支付绩效目标表》为空表。

附件：昆明公路路政管理支队2022年预算公开附表