第一部分 德宏公路路政管理支队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏公路路政管理支队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

德宏公路路政管理支队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《云南省机构编制委员会关于调整云南省交通厅所属事业单位机构编制的通知》（云编办〔2009〕2号）及《云南省机构编制委员会办公室关于云南省公路路政管理总队机构编制方案的批复》（云编办〔2009〕50号）设立云南省德宏公路路政管理支队，为云南省交通运输厅下属三级预算事业单位(公益一类)，副处级。主要负责全省国道、省道的路政管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能。主要职责如下：

1.加强公路路政管理，保护公路路产不受侵占和破坏，维护公路路权不受侵犯，保障公路完好安全畅通;参与国道、省道公路建设和公路附属设施的规划及重点公路工程交工、竣工验收。

2.负责宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策。

3.承担全州国道、省道公路路政管理工作，依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。

4.负责全州国道、省道公路通阻信息报送工作;指导、协调全省农村公路通阻信息报送工作。

5.负责组织实施超限运输车辆行驶公路的集中统一管理工作。

6.组织指导全州路政部门管理保护公路、公路用地及公路附属设施和公路两侧建筑控制区。

7.组织实施全州公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作。

8.负责全州国省道公路服务设施的监督检查，通过“12328”监督举报电话统一受理社会公众的投诉、举报。

9.承办总队交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政工科、资财科、科技科、路产科、执法科、监审科。所属单位5个，分别是：

1.芒市公路路政管理大队

2.瑞丽公路路政管理大队

3.陇川公路路政管理大队

4.盈江公路路政管理大队

5.梁河公路路政管理大队

（三）重点工作概述

2022年，支队将继续围绕路政管理中心任务，坚持稳中求进的工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，提升基础管理能力，全面履行好路政管理工作，完成好总队安排部署的各项工作任务，重点做好以下几方面工作：

1.继续夯实路政管理基础，切实提升服务能力

一是持续完善管理制度，促进路产管理更加规范有效；二是持续强化路域环境综合整治，促进公路路域更加优美。

2.持续推进法治路政建设，履职尽责依法治路

一是进一步加强路政法治建设。配合总队做好交通运输综合行政执法改革相关工作。二是进一步完善党委定期研究路政执法业务工作机制。定期对下属各级路政大队行政执法工作情况进行梳理汇总，对执法工作中的问题进行分析研究，有针对性的制定和调整工作措施。三是深入推进行政执法“三项制度”的贯彻落实，进一步规范路政行政执法行为和程序。继续加强对一线执法人员的执法业务培训，重点是新颁行的行政处罚法和交通运输部交通行政执法程序规定的学习。加强八五普法宣传教育和对基层执法工作的监督指导，提高“四基四化”建设水平和应对职业风险的能力。

3.做好科技信息化相关工作

一是继续做好“云南省交通运输行政执法综合管理信息系统”在全州路政部门的推广应用工作。二是继续做好日常网络安全管理，全力做好重大活动期间的网络安全保卫、值班值守和信息报送工作。三是继续配合总队做好省级视频联网监测云平台建设。四是配合总队的OA升级改造等其他各项工作。五是继续推进内控体系信息化建设，主要是展开业财一体化平台数据的图、表应用场景可视化分析利用。

4.继续强化安全监管，落实安全生产职责

一是紧盯重点时段、领域、环节安全监管。根据今年雨季汛期、冬季寒潮等情况，加强路政巡查，认真排查隐患，及时查处职责范围内的涉路违法行为。提前部署重点时段安全生产工作，坚持把握规律、增强预见，对安全工作进行了全面安排部署，确保监管范围内不发生安全生产责任事故。二是严格按总队年度监督检查计划安排开展监督检查，督导所属各路政大队认真履行监管职责。三是抓好安全生产重大隐患督办等相关工作。按照《云南省交通运输厅安全生产委员会办公室关于进一步做好昆楚高速公路安全防范工作的通知》要求，根据整治工作进度，组织开展隐患路段整治督查工作。

5.不断提升应急处置水平

一是根据实际需要修改完善应急预案。通过实战结合最新突发事件处置路政职责、公路交通阻断信息报送制度、现有人员装备等实际，修改完善应急预案，不断提升实用性。二是提高实战化指挥调度能力，强化区域指挥调度职能。加大应急演练实战化要素，加强应急管理培训，提高全员应急响应意识和熟练应对各类紧急情况。三是提升应急指挥协调能力，强化跨部门“一路三方”合作联动机制。加强与相关各职能部门沟通协调，不断完善联勤联动协作机制，增强应对突发事件多元主体的协调能力。三是做好疫情防控工作，在支队管辖的三公里边境线上不出现偷越国境现象及其他事故，积极配合地方政府做好各县市的网格化管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制94人。在职实有70人，其中：财政全额供给单位在职人数0人；差额供给单位在职人数0人；定额补助单位在职人数0人；自收自支单位在职人数70人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制7辆，实有车辆24辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,017.41万元，其中：一般公共预算969.41万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入48.00万元。

与上年对比减少560.56万元，主要原因是因成品油税费改革资金政策调整，省财政年初预算中先按70%核定原燃油税供养单位基本支出，另外单位其他收入资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入969.41万元，其中:本年收入969.41万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款969.41万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少583.56万元，降低37.58%，减少的主要原因是成品油税费改革资金政策调整，省财政年初预算中先按70%核定原燃油税供养单位基本支出，另外单位结转资金比上年减少。

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,017.41万元。财政拨款安排支出969.41万元，其中：基本支出969.41万元，与上年对比减少583.56万元，降低37.58%，主要原因减少的主要原因是成品油税费改革资金政策调整，省财政年初预算中先按70%核定原燃油税供养单位基本支出，另外单位结转资金比上年减少。

项目支出48万元，与上年对比增加23万元，主要原因是增加了精神文明创建工作专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出36.20万元，主要用于非社保基金承担的退休费支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理933.21万元，主要用于德宏公路路政管理支队基本支出和项目支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额3.27万元，其中：政府采购货物预算3.27万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏公路路政管理支队部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59.66万元，与上年一致，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

德宏公路路政管理支队部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动。

（二）公务接待费

德宏公路路政管理支队部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏公路路政管理支队部门2022年公务用车购置及运行维护费为59.66万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费59.66万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为24辆。

无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

依据《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(云发〔2019〕11号)、《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》(云财预〔2015〕295号)、《云南省省级财政预算绩效目标管理暂行办法》(云财预〔2015〕427号)和《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程(试行)》(云财预〔2016〕39号)等有关规定开展预算项目绩效管理工作。根据部门履职目标和项目特点，2022年按要求编制基本支出和项目支出绩效目标。（云财绩〔2020〕11号）等有关规定开展预算项目绩效管理工作。根据部门履职目标和项目特点，2022年按要求编制基本支出和项目支出绩效目标。

列举部分重点项目绩效目标如下：

2022年，按政策做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

其余项目绩效目标详见附表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

7.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 德宏公路路政管理支队无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德宏公路路政管理支队部门资产总额3,787.56万元，其中，流动资产164.52万元，固定资产2,704.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产918.86万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少18.24万元，其中固定资产增加7.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入9.40万元，其中出租资产2,672.66平方米，资产出租收入9.4万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

(四)关于预算公开空表的说明

本单位预算公开附表中：因无另文下达的项目支出，故《10.项目支出绩效目标表（另文下达）》为空表；因无政府性基金安排的预算支出，故《11.政府性基金预算支出预算表》为空表；因无政府购买服务事项，故《13.政府购买服务预算表》为空表；因无省对下转移支付支出，故《14.省对下转移支付预算表》、《15.省对下转移支付绩效目标表》为空表；因无新增资产，故《16.新增资产配置表》为空表。

附件：德宏公路路政管理支队2022年预算附表