第一部分 大理公路路政管理支队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大理公路路政管理支队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

附件2

大理公路路政管理支队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《云南省机构编制委员会关于调整云南省交通厅所属事业单位机构编制的通知》（云编［2009］2号）及《云南省机构编制委员会办公室关于云南省公路路政管理总队机构编制方案的批复》（云编办［2009］50号）设立云南省公路路政管理总队。大理公路路政管理支队（以下简称“大理支队”）属于路政总队的下属单位，受云南省路政总队直接管理，属省交通运输厅所属三级预算事业单位，是具备公共事务管理职能并履行行政执法主体资格的行政职能单位。大理公路路政管理支队负责国省干线公路和地方省管公路的路政管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能。

1. 加强公路路政管理，保护公路路产不受侵占和破坏，维护公路路权不受侵犯，保障公路完好安全畅通;参与国道、省道公路建设和公路附属设施的规划及重点公路工程交工、竣工验收。

2. 负责宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策。

3. 拟定有关路政管理的办法、业务规范和管理制度。

4. 承担大理州国道、省道公路路政管理工作，依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。

5. 指导、协调大理州农村公路的路政管理工作。

6. 负责大理州国道、省道公路通阻信息报送工作;指导、协调全省农村公路通阻信息报送工作。

7. 负责组织实施超限运输车辆行驶公路的集中统一管理工作，指导农村公路的超限运输管理工作。

8. 组织指导大理州路政部门管理保护公路、公路用地及公路附属设施和公路两侧建筑控制区。

9. 组织实施大理州公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作。

10. 负责省路政总队交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、执法监督科、路产管理科、政工科、资财科、科技科、超限运输科;设置13个县（市）公路路政管理大队，分别是：下关公路路政管理大队、大理公路路政管理大队、洱源公路路政管理大队、剑川公路路政管理大队、鹤庆公路路政管理大队 、弥渡公路路政管理大队、祥云公路路政管理大队、宾川公路路政管理大队、南涧公路路政管理大队、巍山公路路政管理大队、漾濞公路路政管理大队、永平公路路政管理大队、云龙公路路政管理大队。

（三）重点工作概述

2022年，支队将继续围绕路政管理中心任务，认真履行好全面从严治党的主体责任,以党建为引领，以作风为抓手，以科技为手段，坚持稳中求进的工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，提升基础管理能力，全面履行好路政管理工作，完成好省路政总队安排部署的各项工作任务，重点做好以下几方面工作：

1.继续夯实路政管理基础，切实提升服务能力

一是持续完善管理制度，促进路产管理更加规范有效；二是持续强化路域环境综合整治，促进公路路域更加优美；确保公路保护工作及时到位。

2.持续推进法治路政建设，履职尽责依法治路

一是进一步加强路政法治建设。配合厅做好交通运输综合行政执法改革相关工作。二是深入推进行政执法“三项制度”的贯彻落实，进一步规范路政行政执法行为和程序。继续加强对一线执法人员的执法业务培训，重点是新颁行的行政处罚法和交通运输部交通行政执法程序规定的学习。加强八五普法宣传教育和对基层执法工作的监督指导，提高“四基四化”建设水平和应对职业风险的能力。

3.继续强化安全监管，落实安全生产职责

一是紧盯重点时段、领域、环节安全监管。根据今年雨季汛期、冬季寒潮等情况，加强路政巡查，认真排查隐患，及时查处职责范围内的涉路违法行为。提前部署重点时段安全生产工作，坚持把握规律、增强预见，对安全工作进行了全面安排部署，确保监管范围内不发生安全生产责任事故。二是严格按总队年度监督检查计划安排开展监督检查，督导所属各路政大队认真履行监管职责。

4.不断提升应急处置水平

一是根据实际需要修改完善应急预案。通过实战结合最新突发事件处置路政职责、公路交通阻断信息报送制度，修改完善应急预案，不断提升实用性。二是提高实战化指挥调度能力，强化区域指挥调度职能。加大应急演练实战化要素，加强应急管理培训，提高全员应急响应意识和熟练应对各类紧急情况。三是提升应急指挥协调能力，强化跨部门“一路三方”合作联动机制。加强与相关各职能部门沟通协调，不断完善联勤联动协作机制，增强应对突发事件多元主体的协调能力。

5、持续加强内部管理，推进各项工作措施落实

一是做好部门预算编报和预算执行工作，运用好“业财系统”，继续完善“业财管理系统－网上报销模块”，进一步完善经济业务活动内部控制体系，加强资产管理，加大监督检查，提升资财保障能力和管理水平。二是做好省路政总队及上级交办的其他工作，持续抓好工会共青团、离退休管理、节能减排、文秘保密信访等工作，确保路政工作稳步推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制165人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制165人。在职实有144人，其中：财政全额供给单位在职人数0人；差额供给单位在职人数0人；定额补助单位在职人数0人；自收自支单位在职人数144人。

离退休人员39人，其中：离休1人，退休38人。

车辆编制12辆，实有车辆36辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,151.55万元，其中：一般公共预算1,893.41万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入258.14万元。

与上年对比部门财务总收入减少1,207.90万元、降35.96%。减少的主要原因是因成品油税费改革资金政策调整，省财政年初预算中先按70%核定原燃油税供养单位基本支出；另外单位其他收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,893.41万元，其中:本年收入1,893.41万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,893.41万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少865.22万元，减31.36%，主要原因是因成品油税费改革资金政策调整，省财政年初预算中先按70%核定原燃油税供养单位基本支出。

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,151.55万元。财政拨款安排支出1,893.41万元，其中：基本支出1,893.41万元，与上年对比减少865.22万元，主要原因是因成品油税费改革资金政策调整，省财政年初预算中先按70%核定原燃油税供养单位基本支出；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出65.65万元，主要用于非社保基金承担的退休费支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理1,827.76万元，主要用于大理公路路政管理支队基本支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

   无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

   无。

（三）经济社会事业发展事项

  无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算总额42.24万元，其中：政府采购货物预算23.46万元、政府采购服务预算18.78万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理公路路政管理支队部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计89.48万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理公路路政管理支队部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

大理公路路政管理支队部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理公路路政管理支队部门2022年公务用车购置及运行维护费为89.48万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费89.48万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末车辆保有量36辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

大理公路路政管理支队依据《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》（云财预〔2015〕295号）、《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程（试行）》（云财预〔2016〕39号）和《云南省财政厅关于印发<云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》（云财绩〔2020〕11号）等有关规定开展预算项目绩效管理工作。根据部门履职目标和项目特点，2022年按要求编制基本支出和项目支出绩效目标。

列举部分重点项目绩效目标如下：

2022年，继续加强路政管理工作，使公路保持完好畅通，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件。一是通过组织开展省干线公路和地方省管公路的路政管理工作的路政管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能，使公路畅通率达到90%以上。二是减轻一线执法人员老化的困难及人员缺口问题，能提高工作人员的工作态度，根据路产损失情况及时立案查处，使路产损失索赔及时到位，保障国有资产损失降低，处理路政案件效率会得到提高，路政案件结案达到100%。三是完善路政业务系统所需办公自动化设备，对提高执法效率、日常办公效率，树立路政执法队伍良好形象，更好地为广大人民群众服务办公自动化设备更新达到90%以上。

其余项目绩效目标详见附表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

7.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

9.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费：反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

  无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大理公路路政管理支队部门资产总额3134.83万元，其中，流动资产608.43万元，固定资产1,515.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1,010.57万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.03万元，主要是非流动资产减少。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

2021年国有资产占有使用精准数据及处置房屋建筑物、车辆，报废报损资产，资产处置收入，资产使用收入，资产出租收入等情况待公开2021年部门决算时一并公开。

(四)关于预算公开空表的说明

本单位的预算公开附表中：因无另文下达的项目支出，故《10.项目支出绩效目标表（另文下达）》为空表；因无政府性基金预算支出，故《11.政府性基金预算支出预算表》为空表;因无政府购买服务事项，故《13.政府购买服务预算表》为空表;因无省对下转移支付支出，故《14.省对下转移支付预算表》、《15.省对下转移支付绩效目标表》为空表。

附件：大理公路路政管理支队2022年部门预算公开附表