第一部分 楚雄公路路政管理支队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄公路路政管理支队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

附件2

楚雄公路路政管理支队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2009年省委省政府积极推动并深化成品油税费改革，组建成立了楚雄公路路政管理支队（以下简称“路政支队”），属省交通运输厅所属三级预算事业单位，是具备公共事务管理职能并履行行政执法主体资格的行政职能单位。主要负责楚雄州国道、省道的路政管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能。

1.加强公路路政管理，保护公路路产不受侵占和破坏，维护公路路权不受侵犯，保障公路完好安全畅通;参与国道、省道公路建设和公路附属设施的规划及重点公路工程交工、竣工验收。

2.负责宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策。

3.拟定有关路政管理的办法、业务规范和管理制度。

4.承担楚雄州国道、省道公路路政管理工作，依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。

5.指导、协调楚雄州农村公路的路政管理工作。

6.负责楚雄州国道、省道公路通阻信息报送工作;指导、协调全省农村公路通阻信息报送工作。

7.负责组织实施超限运输车辆行驶公路的集中统一管理工作，指导农村公路的超限运输管理工作。

8.组织指导楚雄州路政部门管理保护公路、公路用地及公路附属设施和公路两侧建筑控制区。

9.组织实施楚雄州公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作。

10.负责车辆通行费监督检查和打击偷逃通行费工作。

11.承办省路政总队交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄公路路政管理支队机关内设8个科室（办公室、政工科、资财科、执法监督科、路产管理科、超限运输管理科、科技科、监察审计科），下属10个路政管理大队（楚雄大队、禄丰大队、南华大队、姚安大队、大姚大队、永仁大队、元谋大队、武定大队、双柏大队、牟定大队）。

（三）重点工作概述

2022年，支队将继续围绕路政管理中心任务，坚持稳中求进的工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，提升基础管理能力，全面履行好路政管理工作，完成好上级党组安排部署的各项工作任务，重点做好以下几方面工作：

一是抓好路政队伍的培训和正规化建设。认真做好党的十九大精神学习宣传贯彻落实工作和《云南省公路路政条例》宣贯培训工作，继续深入开展“两学一做”学习教育，充分发挥党员先锋模范作用，提高路政队伍的政治素质和业务水平，提升路政履职能力。

二是提高执法水平和服务能力。切实转变工作作风，提升路政履职能力，围绕“四个路政”建设积极开展工作，重点是抓好法制路政和服务路政建设，做到“法定职责必须为，法无授权不能为”，树立路政良好形象。

三是加强对路政执法工作的监督、管理和考核力度。从依法治路的高度出发，切实加强对路政执法人员的监督和管理，进一步规范支队路政执法工作。

四是加强路政巡查和管理工作。充分发挥路政巡查人员的职能作用，把查处侵占公路，盗窃公路设施、损坏污染路面、违法建筑、违法开设道口、占道经营和保通作为巡查重点，保持道路安全畅通，发挥好公路运输排头兵作用。

五是团结协作，重视干部职工思想宣传教育引导工作。把抓好当前路政管理工作与贯彻落实中央和上级决策部署结合起来，确保干部职工思想不乱、队伍不散、工作不断、单位和谐，职工思想稳定。积极协调处理好与公路局的工作关系和地方政府部门的关系,充分发挥各自优势参与路政管理工作。

六是继续加强路产路权维护工作，加大路域环境整治力度，进一步规范内业管理。对照量化考核标准查缺补漏，完善路产、建筑控制区档案的建档工作，切实履行好保护路产维护路权的职责。加强辖区公路路产年度普查工作，复查更新路产数据，建立健全路产档案。

七是加强业务管理，转变观念，提高认识，认真履职，坚持规范化、痕迹化、常态化管理。进一步强化责任，重点对路政巡查次数、巡查里程的完整性、路巡日志填写的规范性、相关图片资料的收集归档等情况加强督促检查。

八是坚持认真严格落实24小时座席值班制度。做好日常值班和应急管理工作，严格执行重大事项报告制度和值班登记、交接班制度。完善突发事件的信息报告制度，规范突发事件信息的接收、采集和报送工作。

九是继续开展对路域环境常态化治理工作。推广由政府主导，多部门联动的公路路域环境综合治理长效机制的建立。参与做好辖区国省干线提升改造施工、新建开工施工中的路产路权保护工作及新建公路保通工作。

十是加强党风廉政建设，认真落实支队党委主体责任，发挥支队纪委的监督责任，建立健全支队廉政风险防控机制。加强对大队主要领导干部、关键岗位和重点环节及相关人员的监督管理；做好对大队公务用车管理、行政许可审批、行政执法等重点环节的监督检查；推进“五项谈话”工作，做到谈话全覆盖。

十一是深入贯彻落实中央八项规定精神，进一步加强作风建设，持之以恒地纠正“四风”，严防“四风”问题反弹。

十二是加强《云南省公路路政条例》宣贯工作,以各种媒体、刊物、信息网为平台，抓好对外宣传工作，努力营造良好的社会舆论氛围，提升路政服务品牌和文明形象。

十三是继续开展云南省进一步提升城乡人居环境五年行动，在全面摸底、宣传引导的基础上，逐步拆除国省干线公路建筑控制区内，特别是路产范围内违法违规建筑存量，杜绝违法违规建筑增量。根据《云南省城乡违法违规建筑治理行动方案》，州、市、县、区、乡镇是违法违规建筑治理的责任主体，积极主动向相应的违法违规建筑治理责任主体汇报路政治理工作，形成联合治理局面。

十四是继续做好安全生产、节能减排、综治维稳、应急处突、精神文明创建和老干部管理等工作。

十五是认真贯彻落实和完成好上级主管部门安排的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制130人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制130人。在职实有108人，其中：财政全额供给单位在职人数0人；差额供给单位在职人数0人；定额补助单位在职人数0人；自收自支单位在职人数108人。

车辆编制11辆，实有车辆25辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,729.90万元，其中：一般公共预算1,458.40万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入271.50万元。

与上年对比，部门财务总收入减少637.95万元、降低26.94%。减少的主要原因是因成品油税费改革资金政策调整，省财政年初预算中先按70%核定原燃油税供养单位基本支出；另外单位其他收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,458.40万元，其中:本年收入1,458.40万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,458.40万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与2021年相比，部门财政拨款收入减少620.98万元，减少29.86%，主要原因是因成品油税费改革资金政策调整，省财政年初预算中先按70%核定原燃油税供养单位基本支出；另外单位上年结转资金减少。

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,729.90万元。财政拨款安排支出1,458.40万元，其中：基本支出1,437.58万元，与上年对比减少641.8万元，主要原因是因成品油税费改革资金政策调整，省财政年初预算中先按70%核定原燃油税供养单位基本支出；项目支出20.82万元，与上年对比增加3.53万元，主要原因是2022年非税收入对应成本性支出项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出46.03万元，主要用于各单位非社保基金承担的退休费支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理1,391.55万元，主要用于单位基本支出和项目支出。

交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出20.82万元，主要用于单位基本支出和项目支出。

省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

         无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

         无。

（三）经济社会事业发展事项

         无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额40.40万元，其中：政府采购货物预算40.40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄公路路政管理支队部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计62.14万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄公路路政管理支队部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄公路路政管理支队部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄公路路政管理支队部门2022年公务用车购置及运行维护费为62.14万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费62.14万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为25辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄公路路政管理支队依据《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》（云财预〔2015〕295号）、《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程（试行）》（云财预〔2016〕39号）和《云南省财政厅关于印发<云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》（云财绩〔2020〕11号）等有关规定开展预算项目绩效管理工作。根据部门履职目标和项目特点，2022年按要求编制基本支出和项目支出绩效目标。

列举部分重点项目绩效目标如下：

2022年，继续加强路政管理工作，使公路保持完好畅通，为社会经济发展提供快捷、高效、安全的公路交通运输条件。通过组织开展楚雄州国道、省道的路政管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能，使公路畅通率达到90%以上。

其余项目绩效目标详见附表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

7.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

8.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄公路路政管理支队资产总额2340.79万元，其中，流动资产8.53 万元，固定资产1814.54 万元，无形资产517.72万元。与上年相比，本年资产总额减少173.03万元，主要是流动资产减少。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

2021年国有资产占有使用精准数据及处置房屋建筑物、车辆，报废报损资产，资产处置收入，资产使用收入，资产出租收入等情况待公开2021年部门决算时一并公开。

(四)关于预算公开空表的说明

本单位的预算公开附表中:因无政府性基金安排的预算支出，故《11.政府性基金预算支出预算表》为空表;因无政府购买服务事项，故《13.政府购买服务预算表》为空表;因无省对下转移支付支出，故《14.省对下转移支付预算表》、《15.省对下转移支付绩效目标表》为空表。

附件：楚雄公路路政管理支队2022年部门预算公开附表