第一部分 云南省昆瑞高速公路路政管理支队概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、项目绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

 

第一部分 云南省昆瑞高速公路路政管理支队概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　昆瑞路政支队隶属于云南省公路路政管理总队，负责滇西方向昆明至楚雄、楚雄至大理、大理至保山、保山至瑞丽、大理至丽江、大理至临沧、龙陵至瑞丽的高速公路以及沿线联络线的公路路政管理工作。属省交通运输厅所属三级预算事业单位，是具备公共事务管理职能并履行行政执法主体资格的行政职能单位。

　　1.宣传公路路政管理的法律、法规和规章；

　　2.保护公路路产，实施公路巡查，依法制止和查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产的行为；

　　3.控制公路两侧建筑红线，依法取缔违章建筑；

　　4.维护公路标志、标线的完好；

　　5.维护公路养护施工的正常秩序；检查、督促公路养护单位正常养护、及时排除路障和抢险、修复公路，确保公路畅通、安全，做好公路行道树的栽培和修整工作，使其不影响交通及周围工农业设施的安全使用；

　　6.对公路沿线群众进行爱路、护路和安全教育；

　　7.法律、法规和规章规定的其他职责。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年，在总队的正确领导下，在全体干部职工的共同努力下，支队坚持稳中求进的总基调，继续深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断提升执法效能、深化服务理念、创新工作方法，努力克服诸如经费、车辆、编制保障不足等问题，全力维护改革过渡期队伍稳定、有序推进各项路政工作。一是有效做好公路运营安全管理，切实加强路面执法管控。二是深化高速公路入口治超，有效遏制“百吨王”上路行驶。三是继续巩固服务区整治成果，确保执法监管力度不减。四是以“美丽公路”建设为契机，深入推进路域环境整治。五是持续强化执法监督，增强依法行政能力。六是做好取消省界收费站相关保障工作。七是脱帽不脱钩，持续开展扶贫工作。八是切实做好新冠肺炎疫情防控工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省昆瑞高速公路路政管理支队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别为：云南省昆瑞高速公路路政管理支队。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省昆瑞高速公路路政管理支队2021年末实有人员编制218人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制218人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员203人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

　　实有车辆编制110辆，在编实有车辆90辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

　　云南省昆瑞高速公路路政管理支队 没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（决算公开07表）为空表；没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（决算公开08表）为空表。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省昆瑞高速公路路政管理支队2021年度收入合计4,956.12万元。其中：财政拨款收入4,938.91万元，占总收入的99.65%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入17.21万元，占总收入的0.35%。

　　与上年对比，收入总额增加330.81万元、增加7.15%。其中：财政拨款收入增加381.83万元，其他收入减少51.02万元，收入变化的主要原因：一是职工正常工资调薪导致财政拨款收入增加，二是协管人员专项经费预算较上年增加400万元。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省昆瑞高速公路路政管理支队2021年度支出合计4,995.70万元。其中：基本支出3,933.17万元，占总支出的78.73%；项目支出1,062.52万元，占总支出的21.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年对比，支出总额增加394.41万元、增加8.57%。其中：基本支出减少5.69万元、项目支出增加400.10万元，支出总额增加的主要原因：一是职工人员增减变动，二是项目支出中协管人员专项经费预算较上年增加400万元。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障云南省昆瑞高速公路路政管理支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,933.17万元。与上年对比减少5.69万元，减少0.14%，主要原因为职工人员增减变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,474.20万元，占基本支出的88.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费458.97万元，占基本支出的11.67%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障云南省昆瑞高速公路路政管理支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,062.52万元。与上年对比增加400.10万元，增加60.40%，主要原因为根据路政管理工作需要2021年较上年度增加协管人员编制数80人，协管人员专项经费预算较上年增加400万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省昆瑞高速公路路政管理支队2021年度一般公共预算财政拨款支出4,938.91万元，占本年支出合计的98.86%。与上年对比，支出总额增加394.41万元、增加8.57%。其中：基本支出减少5.69万元、项目支出增加400.10万元，支出总额增加的主要原因：一是职工人员增减变动，二是项目支出中协管人员专项经费预算较上年增加400万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出27.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于离退休人员工资等对个人和家庭补助支出费用（2080599其他行政事业单位养老支出）。

　　2.交通运输（类）支出4,911.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.44%。主要用于昆瑞支队基本支出和重点项目支出。具体如下：

　　主要用于工资福利支出3446.32万元，包括：基本工资821.65万元、津贴补贴37.42万元、绩效工资1544.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费295.28万元、职业年金缴费141.09万元、职工基本医疗保险缴费213.90万元、公务员医疗补助缴费97.52万元、其他社会保障缴费21.98万元、住房公积金273.01万元。

　　商品服务支出1464.71万元. 包括：办公费52.57万元、水费4.50万元、电费11.65万元、邮电费22.06万元、差旅费33.32万元、维修（护）费14.47万元、会议费0.94万元、培训费14.39万元、专用材料费20.78万元、劳务费964.67万元、工会经费48.88万元、福利费48.88万元、公务用车运行维护费223.71万元、其他商品和服务支出3.90万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省昆瑞高速公路路政管理支队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为223.71万元，支出决算为223.71万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为223.71万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少12.43万元，下降5.26%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少12.43万元，下降5.26%；公务接待费支出决算与上年一致。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：一是上年度财政拨入基本支出车辆运行维护费211.28万元，较本年223.71万元少12.43万元。二是因路政管理具体需要，车辆逐年老化，在车辆运行维护费严重不足情况下路政总队调剂拨入支队车辆运行维护费24.86万元。以上原因致本年车辆运行维护费较上年较少12.43万元。人均支出“三公”经费本年度较上年度较少0.03万元。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出223.71万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出223.71万元。其中：

　　公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出223.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为90辆。主要用于路政管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：

　　国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省昆瑞高速公路路政管理支队属其他事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，云南省昆瑞高速公路路政管理支队部门资产总额4,094.98万元（账面原值），其中，流动资产63.51万元，固定资产3,887.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产143.67万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少93.10万元，其中流动资产减少38.40万元，固定资产减少54.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值54.63万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额27.26万元，其中：政府采购货物支出27.26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.26万元，占政府采购支出总额的100%。三、政府采购支出情况

　　四、项目绩效自评情况

　　项目绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

　　4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　6.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

 

　　附件：1.云南省昆瑞高速公路路政管理支队2021年部门决算表.pdf

　　　　　2.云南省昆瑞高速公路路政管理支队2021年项目绩效自评表.pdf