目　录

第一部　分云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分　2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、项目绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

第五部分　名词解释

 

第一部分　云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）概况

一、主要职能

（一）主要职能

经省交通运输厅及省编办同意，云南交通运输职业学院（云南交通技师学院）实行“一套班子两块牌子、两个机构相对独立运行、共享教学及保障资源”的运行机制。为整合资源、精简机构、融合发展，云南交通运输职业学院（云南交通技师学院）的主要职责如下：

1.云南交通运输职业学院：属于专科层次的全日制普通高等职业学校，由省交通运输厅主办，接受省教育厅业务管理，立足云南交通运输行业，服务云南经济社会发展，通过开展有计划的教育教学和研究活动，培养面向行业、面向企业、面向基层，基础知识扎实、实践能力强、综合素质高、具有社会责任感、创新精神和实践能力的应用型高素质技术技能专门人才。以全日制专科层次的高等职业学历教育为主，以非学历职业教育、职业技能（资格）培训为辅，构建学历教育与非学历教育、职前教育与职后培训有机结合的多元化办学格局。

2.云南交通技师学院：由省交通运输厅主办，接受省人社厅的业务管理，为交通运输行业企业培养人才，为区域经济发展服务进行高级工、技师交通高技能人才培养，师资培训和职业技能培训与鉴定。培养适应企业和市场需求，具有优良技能素质和职业道德的应用型高技能人才。

3.完成云南省交通运输厅交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.党对学院工作的全面领导显著加强。一年来，我们扎实开展党史学习教育，隆重庆祝中国共产党成立100周年，开展以“党史”为重点的“四史”宣传教育，持续筑牢师生员工“听党话、感党恩、跟党走”的思想基础。坚决贯彻执行党委领导下的校长负责制，规范党政议事规则，严格落实民主集中制。坚持党的建设与法治建设协调推进、党风廉政建设与行政执行力建设有机结合，加强对领导干部的教育管理，对制度执行和工作落实的全面监督，注重源头防范，加强过程监控，严肃事后问责，为学院改革发展提供了坚强的政治保证。牢牢掌握意识形态工作领导权，切实加强学院意识形态阵地建设管理，省交通运输厅党组巡察反馈意见整改工作取得阶段性成果。汽车学院党总支被认定为全省高校“一流党建”示范党组织，新能源汽车技术党支部被认定为“双带头人”教师党支部书记工作室。马克思主义学院获得全省民族团结进步教育说课比赛一等奖，高校思政课教学比赛一等奖，并参加国赛，取得新突破。

2.转型升级战略目标强力推进。围绕云南发展“三个定位”“三张牌”、千亿万亿产业、现代基础设施网络、乡村振兴和交通强国建设云南试点战略部署，坚持“稳健发展云南交通技师学院、加快发展云南交通运输职业学院”的总体思路，加快以高素质技术技能人才培养为目标的现代综合交通运输专业群建设，建立德智体美劳全覆盖的人才培养体系。交通技师学院毕业生2035人，就业率98.5%，招生1478人，在校生6339人；交通运输职业学院毕业生820人，就业率98.29%，普通专科招生3718人，在校生9235人（另五年制大专招生1162人）。现“两个学院”在校生人数15574人，就业率在全省技工院校和高职院校中名列前茅，被教育部命名为全国高校毕业生就业能力培训基地，入选云南省示范性虚拟仿真实训基地、全国首批急救教育试点学校。新征教育用地153.12亩的工作进入实质性交接程序；图书馆项目已于2021年12月开工建设。

3.人才培养能力水平加快提升。提质培优稳步推进，深入开展思政课改革创新，积极落实课程思政，实施“六心教育”和“六个一工程”特色育人措施，加快构建“三全”育人工作体系。加快服务交通强国和辐射中心能力建设，专业数量达到34个，新能源汽车专业群成为学院拳头专业，高效带动传统专业转型升级；公路专业实现了提质增效；航空专业以全省航空职教集团为依托不断增强综合实力；通过收购广州中远航海设备，水运专业建设水平大幅提升；以高原山地园区自动驾驶车路协同技术应用示范项目为突破口，智慧交通专业发展进入快车道；休闲服务、家政、幼托、养老等公共服务管理专业紧跟社会服务需求，得到较好发展。不断完善教科研组织机构和制度体系，统筹加强师资队伍建设和科研学术建设，加大教科研工作力度，积极引进高层次人才，支持教职工学历提升和职业发展，师资队伍加快调整升级。拓展深化“进校就是进厂、实训就是上班，培养职业素养、打造工匠精神”的育人理念，深入实施现代学徒制，积极推行企业新型学徒制，2021年，学院与北京中车行高新技术有限公司建成云南首个“1+X证书”新能源汽车全国示范基地，与北京首都机场航空服务有限公司、北京中航联盟教育投资有限公司建成云南独家“航空服务产教融合中心”，新增校企培训中心和校外实习实训基地33个，牵头建成云南航空职业教育集团，产教融合、校企合作的人才培养优势进一步扩大。获批第46届世界技能大赛汽车车身修理和飞机维修2个项目中国集训基地，7名选手进入世赛国家集训队。全年完成各类培训、考试和职业技能鉴定17.1万人次。

4.白鱼口校区退出滇池一级保护区工作高效完成。为贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记重要指示批示精神，按照省委省政府、省交通运输厅工作部署，以高度的政治责任感，立足滇池山水林田湖草沙生态系统综合治理，坚持最高标准、最严制度、最实举措，坚决抓好白鱼口校区退出滇池一级保护区工作。截至2021年7月12日，校区已全部完成一级保护区内建筑物及相关设施拆除工作，提前3天完成拆除任务；截至2021年8月24日，校区已全部完成一级保护区内建筑物拆除后复绿工作，提前6天完成复绿任务。根据滇池沿岸违规违建项目整改省级验收销号工作组相关安排，省级验收组于2021年8月31日下午组织对学院白鱼口校区退出滇池一级保护区建筑物拆除和复绿工作完成情况进行验收，在省交通运输厅的关心与指导下，学院以显著的成绩顺利通过了验收，为滇池保护治理做出积极贡献，受到省交通运输厅等上级部门和省领导的充分肯定和表扬。

5.助力脱贫攻坚乡村振兴成效显著。2021年学院严格落实“四个不摘”要求，坚持“职教帮扶景东职业高级中学，全面帮扶黑蛇村”工作思路，继续对景东县开展定点帮扶、教育帮扶、校地合作培养多层次高质量技术技能人才。落实“十四五”时期校地战略合作协议，对景东籍学生采取有效帮扶措施，对家庭经济困难学生采取减免学费、给予奖助学金、秋衣补助、勤工俭学岗位等方式，尽力不让一名学生因家庭经济困难而辍学，帮助成才就业，助家庭脱困。2021年完成新一轮驻村工作队员选拔派遣，6名队员常驻黑蛇村开展乡村振兴工作，投入资金60万元，支持黑蛇村肉牛养殖特色项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）2021年末实有人员编制467人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制467人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员449人（含参公管理事业人员0人）；校级劳务派遣人员等141人。

离退休人员409人。其中：离休1人，退休408人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆15辆，实有数与编制数差异的主要原因是因历史原因车辆报废工作未全部完成，现报废工作正在进一步推进当中。

 

第二部分　2021年度部门决算表

（详见附件）

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）2021年因无政府性基金安排的收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（决算公开07表）为空表；因无国有资本经营收入安排的收支故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（决算公开08表）为空表；因无使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（决算公开09表）为空表。

 

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）2021年度收入合计27,055.00万元。其中：财政拨款收入21,338.23万元，占总收入的78.87%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入3,720.15万元（含教育收费3,720.15万元），占总收入的13.75%；经营收入300.75万元，占总收入的1.11%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,695.88万元，占总收入的6.27%。与上年对比，收入总额增加3,995.13万元、增加17.33%。其中：财政拨款收入增加3,554.25万元、增加19.99%，增加的主要原因是本年度高职招生扩招，高职部分在校学生人数自2020年的6388人增加至9114人，学校总在校生人数自2020年的12915人增加至14645人，因学校属于生均经费包干的差额拨款单位，故随着学生人数的增加收入也相应增加；事业收入减少734.06万元、下降16.48%，减少的主要原因是2021年学费住宿费收入下降；经营收入增加154.53万元、增长105.68%，增加的主要原因是培训收入比上年增加；其他收入增加1,020.41万元、增加151.07%，增加的主要原因是根据《云南省人力资源和社会保障厅关于做好2021年职业技能提升行动工作的通知》（云人社通〔2021〕18号）开展2021年职业技能提升培训行动，学校的培训任务为10000人，获得了鉴定培训补助933.08万元（其中安宁人社局916.10万元、昆明市人社局16.98万元）。

二、支出决算情况说明

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）2021年度支出合计28,642.92万元。其中：基本支出14,827.67万元，占总支出的51.77%；项目支出13,537.25万元，占总支出的47.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共278.00万元，占总支出的0.97%。与上年对比，支出总额增加6,687.21万元、增加30.46%。其中：基本支出增加2,620.75万元、增长21.47%，增加的主要原因是学生人数以及教职工人数的增加导致对应的公用经费的增加；项目支出增加3,957.42万元、增加41.31%，增加的原因主要是2021年根据图书馆工程建设的需要支付了4,867.32万元的工程款及相关待摊费用；经营支出增加109.04万元、增长64.53%，增加的主要原因是根据经营业务工作实际，对外培训费成本的增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）机关、下属二级学院等机构正常运转的日常支出14,827.67万元，人均14.84万元。与上年对比增加2,620.75万元、增长21.47%，增加的主要原因：一是学校扩招后人力资源成本增加，二是单位职工正常晋级晋档增资；三是学生人数增加后，“奖、助、勤、免”助学金支出增加。包括基本工资、津贴补贴、外聘人员工资和福利支出等人员经费支出9,923.77万元，占基本支出的66.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,784.11万元，占基本支出的18.78%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）机构、下属二级学院等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,537.25万元。与上年对比增加3957.42万元，增加41.31%，增加的主要原因是图书馆工程建设支出的增加。具体项目开支及开展工作情况：技校教育项目支出7,314.78万元，其中重点项目支出为图书馆工程建设支出3,429.00万元，现代职教扶贫工程和利息项目支出1,106.38万元，大型修缮648.06万元；高等职业教育项目支出6,122.07万元，其中重点项目支出为学院新建图书馆建设专项资金1438.32万元，现代职教扶贫工程和利息项目支出1,008.50万元，省属公办高校专科生均专项资金956.76万元用于图书、信息化建设、校园室外保洁等政府采购，学生资助补助经费865.99万元；教师进修项目现代职业教育质量提升计划专项资金支出85.50万元；高层次人才特殊生活补贴专项资金支出12.50万元和留学专项资金2.40万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）2021年度一般公共预算财政拨款支出21,338.23万元，占本年支出合计的74.50%。与上年对比支出增加2,487.08万元、增加13.19%。其中：基本支出增加1,005.65万元、增长9.94%，增加的主要原因：一是学校扩招后人力资源成本增加，二是单位职工正常晋级晋档增资；三是学生人数增加后，“奖、助、勤、免”等助学金支出增加。项目支出增加1,481.43万元、增加16.96%，增加的主要原因：一是学校扩招后相应增加成本性支出，二是图书馆工程建设支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于2020年度高层次人才特殊生活补贴专项支出；

2.教育（类）支出19,138.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.69%。主要用于学院的基本支出和图书馆工程建设、现代职教扶贫工程等项目支出；

3.社会保障和就业（类）支出1,381.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于离退休工资、公用经费、社保缴费等支出；

4.住房保障（类）支出806.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于学院职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）2021年度无使用一般公共预算财政拨款资金安排的“三公”经费预决算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年无变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）2021年度无使用一般公共预算财政拨款资金安排的“三公”经费决算数。具体如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）是一般事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）资产总额68,591.3601万元，其中，流动资产10,824.51万元，固定资产42,040.41万元，长期股权投资0.0001万元，在建工程13,557.34万元，无形资产2,152.72万元，其他资产16.38万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,196.01万元，其中：流动资产增加3,547.73万元，固定资产增加3,532.25万元，在建工程增加2,181.25万元，无形资产减少66.74万元，其他资产增加1.52万元。

  

2021年处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损通用设备21项，账面原值20.64万元，实现资产处置收入0.34万元；出租房屋5013.22平方米，账面原值812.15万元，实现资产使用收入112.22万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2026.97万元，其中：政府采购货物支出1471.41万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出555.55万元。授予中小企业合同金额543.26万元，占政府采购支出总额的26.80%。

四、项目绩效自评情况

项目绩效自评情况详见附表（附表12-附表21）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分　名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。

5.“奖、助、勤、免”助学金，指按财政部等五部委联合印发的《学生资助资金管理办法》（财教〔2021〕310号）发放至在校学生的奖学金、助学金、勤工俭学补助和免学（杂）费补助等学生资助资金。

 

附件：

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）2021年度部门决算表

云南交通运输职业学院（云南交通技师学院云南省交通高级技工学校）2021年度项目绩效自评表