目录

第一部分德宏公路路政管理支队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、项目绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分    德宏公路路政管理支队概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《云南省机构编制委员会关于调整云南省交通厅所属事业单位机构编制的通知》（云编[2009]2号）及《云南省机构编制委员会办公室关于云南省公路路政管理总队机构编制方案的批复》（云编办[2009]50）设立云南省公路路政管理总队，为云南省交通运输厅下属二级预算事业单位(公益一类)，正处级；德宏公路路政管理支队为云南省公路路政管理总队下属三级预算事业单位(公益一类)，副处级。主要负责全州国道、省道的路政管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能。主要职责如下：

1.加强公路路政管理，保护公路路产不受侵占和破坏，维护公路路权不受侵犯，保障公路完好安全畅通;参与国道、省道公路建设和公路附属设施的规划及重点公路工程交工、竣工验收。

2.负责宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策。

3.拟定有关路政管理的办法、业务规范和管理制度。

4.承担德宏州国道、省道公路路政管理工作，依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。

5.指导、协调楚雄州农村公路的路政管理工作。

6.负责德宏州国道、省道公路通阻信息报送工作;指导、协调全省农村公路通阻信息报送工作。

7.负责组织实施超限运输车辆行驶公路的集中统一管理工作，指导农村公路的超限运输管理工作。

8.组织指导德宏州路政部门管理保护公路、公路用地及公路附属设施和公路两侧建筑控制区。

9.组织实施德宏州公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作。

10.负责车辆通行费监督检查和打击偷逃通行费工作。

11.承办省路政总队交办的其他事项。

（二）机构设置情况

德宏公路路政管理支队机关设7个内设机构（副科级）办公室、资财科、科技科、路产科、政工科、监审科、超限科；5个县（市）公路路政管理大队，即:芒市公路路政管理大队、瑞丽公路路政管理大队、陇川公路路政管理大队、盈江公路路政管理大队、梁河公路路政管理大队。

2021年度重点工作任务介绍。

2021年是我支队决战疫情防控、脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展的至关重要之年，是实施“十四五”规划、交通基础设施建设5年大会战承上启下的一年，也是继续深化推进“路政管理基础年、队伍素质提升年”活动的一年。我们要树立严的意识、体现责任担当，强化看齐意识、加强统筹安排，坚决贯彻省路政总队的决策和部署，确保2021年工作实现开门红，为推动德宏路政的跨越发展夯实基础。

1.加强路政法治建设，规范执法行为。配合省路政总队做好交通综合行政执法改革工作；按照交通运输部“三基三化”要求积极开展执法业务培训，完善规范各类规章制度，推进大队办公场所标准化建设；进一步规范完善基础管理，落实执法评议考核制度，明确执法责任，规范执法行为；加大执法监督力度，定期组织执法监督检查，对不规范不文明的执法行为从严查处；加强培训和业务指导，日常学习与专项培训并举，强化学习成果检验，提升执法人员综合素质、依法行政能力和业务水平；依法公开公示执法依据、执法标准、执法流程，提高执法工作的透明度，畅通社会监督渠道，主动接受社会舆论和行风监督；加强对新形势下公路路政管理、路产保护和涉诉路政案件的政策法规研究。

2.加强路政管理信息化建设。通过开展业务技能培训，提升路政业务系统、财政一体化系统、E路畅行、GPS系统、OA系统、视频会议系统、12328服务监督平台、应急指挥平台、执法记录仪的应用水平，进一步完善路政业务在线服务功能，切实规范工作流程，提升全支队执法效能和为民服务能力。

3.加强路产管理，维护路产路权完好。推广建立管养协作机制，做好指导基层大队做好案件处理；加强路域环境整治工作，按照《云南省城乡违法违规建筑治理行动方案》要求，联合多部门开展全州公路路域环境综合整治工作，全面提升辖区国省干线公路路政管理水平，努力打造畅安舒美的公路通行环境。

4.加强应急建设，提升服务品质。进一步完善应急预案体系，完善与交警、公路养护部门间的信息共享和联勤联动工作机制；坚持24 小时值班执勤及节假日领导值班制度，加强值班报送和信息发布；组织开展应急演练，提高防范和应对公路水毁、地震、滑坡泥石流、交通事故等涉路突发事件能力；做好应急储备物资的使用、增补和监督检查工作。

5.加强队伍建设，提高党建工作水平。深化“两学一做”学习教育，切实履行党要管党、从严治党要求，全面落实党建工作责任制，完善“一岗双责”的党建工作责任体系，一级抓一级，推动全面从严治党向大队延伸。抓实集中学习，确保上级党组织重大指示安排迅速传达到位。开展形式多样的轮训和学习培训，着力提高队伍素质。加强干部队伍和人才队伍建设，不断完善干部选拔任用、培养锻炼和考核评价、奖惩机制、责任制考评机制，引导广大干部干事创业，开拓进取。严格按规定招聘和管理协管员，加强教育培训，提高综合素质。推进创优活动的实施，努力营造创先争优、爱岗敬业、风清气正的良好氛围。强化责任意识，做好离退休老干部服务管理工作。坚持党建带领群团，统筹资源阵地、整合工作平台，形成“党带群团、一体共建、互促共进”的工作格局。加强意识形态工作，提高新闻舆论工作水平，营造良好的路政执法环境。

6.加强执纪监督问责，扎实推进党风廉政建设。贯彻落实《新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，不断强化党员干部纪律意识和规矩意识。全面落实党风廉政建设主体责任和监督责任，坚持不懈落实中央八项规定精神和反“四风”回头看，认真做好驻厅纪检组纪律检查和作风党风巡查反馈问题的整改，不断巩固整改工作成果，抓早抓小，推动作风建设常态化。运用好监督执纪“四种形态”，加强对领导班子成员和领导干部的监督，努力营造忠诚担当、廉洁实干、团结进取的政治生态。严格执行《中国共产党问责条例》，继续开展纪律巡查，强化执纪监督问责力度，做到失责必问、问责必严。做好审计工作，强化财务监督。

7.加强安全管理，构建平安路政。贯彻落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和安全交底制度，健全安全生产考核和培训制度，进一步完善隐患排查、整改长效机制，强化重点领域、重点时段和车辆的安全监管，实现对大队安全生产的督查检查制度化、常态化。进一步加强维稳信访工作，注重日常研判，强化源头防控和矛盾纠纷排查化解，重视安保反恐工作，坚持矛盾不上交，就地解决。

8.加强工会共青团工作，充分发挥桥梁纽带作用。组织开展好各类工会共青团活动，继续做好“五小建设”，加强工会共青团建设，加大民主管理，培养和选树先进典型，提振广大职工干事创业、开拓进取的精气神；做好职工思想工作，解决职工实际困难，增强单位凝聚力。

9.加强协调，提高支持保障能力。严格执行预算法，统一财务管理，加强日常监督，整合会计人员资源，全支队实施会计集中核算。积极向总队汇报，逐步协调解决业务用房修缮资金问题。

（一）指导思想

2021年，支队将继续围绕路政管理中心任务，认真履行好全面从严治党的主体责任,以党建为引领，以作风为抓手，以科技为手段，坚持稳中求进的工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，提升基础管理能力，全面履行好路政管理工作，完成好省交通运输厅党组安排部署的各项工作任务，重点做好以下几方面工作：

1.以政治建设为统领，统一思想、凝聚共识，做好顺应交通运输综合行政执法改革准备工作

一是抓队伍建设，强化干部职工思想教育和引导，确保队伍思想稳定。将稳定队伍工作做深做细做透，确保干部职工心往一处想，劲往一处使，不断提高队伍的战斗力、凝聚力，确保各项任务目标顺利完成。二是准确把握当前发展面临的新形势，狠抓“交通强国”新征程带来的新机遇，积极顺应交通执法体制改革，坚决贯彻落实省交通运输厅的各项工作部署，加强政策宣传，强化干部职工思想教育和引导，强化队伍建设，积极采取科学有效的措施，确保各项改革有序推进、落实到位，确实提高队伍适应新时代的能力。三是坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践，深入学习贯彻党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，通过集中学习、专题培训、报告宣讲等学习形式，认真学习贯彻新观点、新理论、新思想。四是充分发挥领导干部带头学的示范引领作用，在广大路政干部职工中树立坚定自觉地同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致的信念，扛牢做实“两个坚决维护”的首要任务；深刻领会新时代党建工作总要求，加强党内政治文化建设，弘扬党的优良传统，不断提高广大党员的政治觉悟和政治能力，以良好的政治文化涵养风清气正的政治生态。

2.继续夯实路政管理基础，切实提升服务能力

一是持续提高公路路域环境监管水平。继续推进美丽公路建设，深化爱国卫生“七个专项行动”涉路相关工作，整合现有视频监控、开发新的监管系统，不断提升公路路域环境科技监管水平，着力提高高速公路路域环境综合整治评价水平，促进公路路域环境监督履职能力稳步提升。加强高速公路服务区的监督检查，适时开展提升工作成效为目的督查检查，着力解决工作流于形式问题，大力促进公路服务区环境卫生、管理秩序持续向好。二是持续加强路产业务规范化建设。加强路产相关法律法规的研究，增强基层调研工作成效，着力优化路产业务岗位设置和工作流程，建立健全管理制度，努力形成岗位设置合理、业务处理流程简洁、管理分级职责分明、风险防范有力、工作高效的运行体系。三是持续推进路政管理工作科技化数字化建设。加强对路产业务工作流程化的研究，努力形成完整的业务工作需求，适应数字化的工作要求，积极推进基础业务、服务区监督、路域环境综合整治评价等工作的高信息化进程，有效解决基层路巡人员不足的问题。四是持续推进管养协作一体发展。进一步理顺路政机构与公路经营管理单位、普通国省干线公路养护单位的职责职能，推动形成协作有力、管理高效的联勤联动机制。五是加强治超监督，通过健全完善部门联动的治超工作机制。进一步强化各职能部门的沟通协作，力争较为彻底的遏制高速公路车辆超限运输违法现象。

3.持续推进法治路政建设，履职尽责依法治路

一是以交通运输基层执法站所“四基四化”（“基层执法队伍职业化、基层执法站所标准化、基础管理制度规范化、基层执法工作信息化”）建设为抓手，推动路政执法工作不断向更高的质量和更好服务的目标方向发展。二是继续加强领导干部和执法人员的学法用法工作，牢固树立法治意识和底线思维。三是要以交通运输综合执法改革为契机，进一步理顺路政执法管理的体制机制，增强路政依法正确履职能力，提升执法和服务水平。四是要继续强化制度建设，进一步完善执法监督工作，让执法责任制落到实处。五是要不断强化执法信息化建设，创新执法方式和管理模式，进一步提高执法效率和管理水平。

4.强化科技信息化建设，建设好数字路政

一是利用人工智能等信息化技术，依托省厅云平台及相关信息化建设项目，强化路政巡查现场信息采集、业务处置以及视频智能分析，深化面向全省公路路域及服务设施的智能巡查和监管。

5.继续强化安全监管，落实安全生产职责

一是完善安全生产规章制度建设，认真落实安全检查长效机制。督促指导基层路政部门和运营高速公路管理单位履行好安全生产部门监管责任和企业主体责任，力保监管领域安全形势持续稳定。二是建立健全平安建设领导组织和规范体系，加强风险隐患、防范化解等责任制度建设，加强与相关职能部门的协调配合。继续加强做好各项排查工作和各类风险防范化解工作，以涉黑涉恶涉乱线索排查工作为重点，持续推进扫黑除恶专项斗争常态化。

6.继续加强应急防范管理，提升应急处置水平

一是强化应急通信保障建设和应急管理培训、应急演练工作，完善预案机制，提升突发事件处置能力，提高区域指挥调度能力和突发事件报送效率。加强调研结合路政应急管理实际需要，增补应急物资。二是做好行业疫情防控常态化工作，加强行业运行检测，强化落实“属地、部门、单位、个人”四方责任，“防松劲、防漏洞、防反弹”，做好交通运输行业外防输入工作。

7.加强组织建设和制度建设，持续营造干事创业氛围

一是贯彻落实好党委全面从严治党主体责任，加强党委班子建设，认真履行“一岗双责”。二是加强党员的教育管理和干部队伍建设，切实增强党的战斗力。严肃党内政治生活，落实好七项组织生活制度。三是抓好《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》等党内法规的学习宣传贯彻。落实党委工作规则和议事规则，推动各项制度落地。四是制定《年度党建工作要点》和《党委党建任务清单》，抓好谋划党建、落实党建、创新党建的责任。加强基层党务工作者能力素质培训，提升专业能力、专业精神，建设高素质党务干部队伍。

8.以严风肃纪为关键，持续推动党风廉政建设

一是持之以恒“反四风”，强化作风纪律建设。不断深化廉政建设，坚持把纪律和规矩挺在前面，层层传导责任，实现业务工作与廉洁自律的同部署、同责任、同考核。深入开展党风廉政警示教育，加强廉政文化建设，强化监督执纪问责，严肃查处违纪违法问题，加强对干部的日常管理。二是对标监督新要求，实现作风大提升。三是全面开展审计，加强审计监督。按干管权限开展所属单位党政领导干部经济责任审计；对本单位2021年完工的基本建设项目开展竣工决算审计；根据各单位财务状况开展财务收支、预算执行、专项审计等；督促所属单位对审计发现的问题进行整改。

9.持续加强内部管理，推进各项工作措施落实

一是做好部门预算编报和预算执行工作，运用好“业财系统”，继续完善“业财管理系统－网上报销模块”，进一步完善经济业务活动内部控制体系，加强资产管理，加大监督检查，提升资财保障能力和管理水平。二是，持续抓好脱贫攻坚、工会共青团、离退休管理、节能减排、文秘保密信访等工作，确保路政工作稳步推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏公路路政管理支队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别为：德宏公路路政管理支队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏公路路政管理支队2021年末实有人员编制94人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制94人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员69人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制25辆，在编实有车辆25辆。

 

第二部分    2021年度部门决算表

（详见附件）

德宏公路路政管理2021年无政府性基金安排的收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营收入安排的收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏公路路政管理支队2021年度收入合计1,297.65万元。其中：财政拨款收入1,288.25万元，占总收入的99.28%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9.40万元，占总收入的0.72%。与上年对比2021年财政拨款收入比上年减少108.78万元，下降7.79%，主要原因是：2021年我单位在职人员退休7人、死亡2人导致我单位财政拨款收入比2020年减少了108.78万元，减少7.79%；地方2020年8月收回托管的瑞陇高速公路，导致收入比上年减少45.00万元。

	2020年度	2021年度	增减比例
本级财政拨款收入	1,397.03	1,288.25	-7.79%
财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00%
其他收入资金收入	66.08	9.40	-85.77%
合计	1,463.11	1,297.65	-11.31%

二、支出决算情况说明

德宏公路路政管理支队2021年度支出合计1,312.10万元。其中：基本支出1,288.25万元，占总支出的98.18%；项目支出23.85万元，占总支出的1.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比2020年全年支队支出1,525.02万元，本级财政拨款支出1,397.04万元，财政专户管理资金支出0.00万元，其他收入支出数127.98万元。

2021年全年支队支出1,312.10万元，本级财政拨款支出1,288.25万元，财政专户管理资金支出0.00万元，其他收入支出数23.85万元。

	2020年度	2021年度	增减比例
本级财政拨款支出	1,397.04	1,288.25	-7.79%
财政专户管理资金支出	0.00	0.00	0.00%
其他收入支出	127.98	23.85	-81.36%
合计	1,525.02	1,312.10	-13.96%

2021年我单位在职人员退休7人、死亡2人导致我单位财政拨款支出比2020年减少了108.78万元，减少7.79%；地方2020年8月收回托管的瑞陇高速公路，导致收入比上年减少45.00万元，支出比2020年减少104.13万元，减少81.36%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏公路路政管理支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,288.25万元。与上年相比，减少108.79万元，降低7.79%。主要原因：在职人员退休7人、死亡2人，相应减少基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,150.75万元，占基本支出的89.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137.51万元，占基本支出的10.67%。

	2020年度	2021年度	增减比例
本级财政拨款支出	1,397.04	1,288.25	-7.79%
财政专户管理资金支出	0.00	0.00	0.00%
其他收入支出	127.98	23.85	-81.36%
合计	1,525.02	1,312.10	-13.96%

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏公路路政管理支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.85万元。与上年对比减少了104.13万元，减少81.36%，主要原因是其他收入支出减少，地方2020年8月收回托管的瑞陇高速公路，导致支出比上年减少82.24万元；2021年我单位按无预算不支出的原则物业管理专项资金2021年支出23.85万元比上年减少10.01万元；2021年我单位没有购置办公设备的预算，比2020年减少11.88万元。具体项目开支及开展工作情况：物业管理费项目主要用于单位保安人员、保洁人员的工资；单位垃圾处理费、绿化费等的缴纳等。

	2020年度	2021年度	增减比例
本级财政拨款支出	1,397.04	1,288.25	-7.79%
财政专户管理资金支出	0.00	0.00	0.00%
其他收入支出	127.98	23.85	-81.36%
合计	1,525.02	1,312.10	-13.96%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏公路路政管理支队2021年度一般公共预算财政拨款支出1,288.25万元，占本年支出合计的98.18%。与上年对比2021年一般公共财政拨款支出本年支出数1,312.10万元, 其中: 财政拨款支出1,288.25万元，其他收入支出23.85万元。财政拨款支占98.18%；其他收入支出占1.82%。。

2020年全年支队支出1,525.02万元，本级财政拨款支出1,397.04万元，财政专户管理资金支出0.00万元，其他收入支出数127.98万元。

2021年全年支队支出1,312.10万元，本级财政拨款支出1,288.25万元，财政专户管理资金支出0.00万元，其他收入支出数23.85万元。

主要原因是2021年我单位在职人员退休7人、死亡2人导致我单位财政拨款支出比2020年减少了108.78万元，减少7.79%；地方2020年8月收回托管的瑞陇高速公路，导致收入比上年减少45.00万元，支出比2020年减少104.13万元，减少81.36%】。

	2020年度	2021年度	增减比例
本级财政拨款支出	1,397.04	1,288.25	-7.79%
财政专户管理资金支出	0.00	0.00	0.00%
其他收入支出	127.98	23.85	-81.36%
合计	1,525.02	1,312.10	-13.96%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．社会保障和就业（类）支出31.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于离退休人员工资等对个人和家庭补助支出费用（2080599其他行政事业单位养老支出）。

2．交通运输（类）支出1,256.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.53%。主要用于德宏支队人员公用等基本支出和重点项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏公路路政管理支队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为59.66万元，支出决算为59.66万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为59.66万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.48万元，下降3.99%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少2.48万元，下降3.99%；公务接待费支出决算与上年一致。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是受疫情影响，外出公务较少减少费用；二是加强车辆管理，车辆的燃油和维修维护费用下降。

年度	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	合计
2020	0	621,400.00	0	621,400.00
2021	0	596,600.00	0	596,600.00

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出59.66万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出59.66万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出59.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为25辆。主要用于德宏支队（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分    其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏公路路政管理支队属其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏公路路政管理支队资产总额2,385.92万元，其中，流动资产164.53万元，固定资产1,575.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产645.67万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18.23万元，其中固定资产原值增加7.17万元；固定资产折旧增加50.59万元、无形资产摊销增加17.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋918.86平方米，账面原值100.85万元，实现资产使用收入5.74万元，2020年疫情原因减免房租，因我单位收房租较早导致2020年无法减免房租，故在2021年减免房租，导致房租预算收入比上年减少7.38万元。

  

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.42万元，其中：政府采购货物支出2.42万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.42万元，占政府采购支出总额的100%。

四、项目绩效自评情况

项目绩效自评情况详见附表（附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分    名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

 

附件：1.德宏公路路政管理支队2021年部门决算表

          2.德宏公路路政管理支队2021年项目绩效自评表