目录

第一部分丽江公路路政管理支队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、项目绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分    丽江公路路政管理支队概况

一、主要职能

（一）主要职能

丽江路政支队主要负责丽江市辖区内国道、省道的保护路产和维护路权工作，实施路政巡查、办理本级路政许可事宜，依法查处各种违反路政管理法律法规的案件，管理公路两侧建筑控制区，治理超限运输，车辆通行费监督检查，在建公路和公路养护的保通工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，丽江路政支队以党的政治建设为统领，以党史学习教育为主导，紧紧围绕尽职尽责保稳定，再接再厉强管理，为实现路政事业高质量发展努力奋斗为总目标，勠力同心、攻坚克难，形成了队伍思想素质稳步提高，路政基础业务工作持续推进，行业安全发展稳定，路域环境持续改善，安全行业监管水平能力显著提升的良好局面，为“十四五”开好局、起好步提供坚强政治保障，以优异成绩庆祝建党100周年。

1.路域环境综合整治提升工作成效明显。

2. 毫不松懈抓好常态化疫情防控工作。

3. 路政服务保障、应急工作顺利开展。

4.规范行政执法行为，推进依法行政工作。

5.安全生产工作持续稳定。

6. 强化路政宣传，广泛发动群众参与爱路护路。

7. 认真做好资产财务管理。

8. 全面推进党风廉政和党组织建设工作。

9. 平安建设工作有力有序。

10. 切实关心关爱退休老干部。

11. 脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

12. 工会共青团工作有序开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入丽江公路路政管理支队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别为：丽江公路路政管理支队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

丽江公路路政管理支队2021年末实有人员编制79人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制79人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员63人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制25辆，在编实有车辆18辆。

 

第二部分    2021年度部门决算表

（详见附件）

丽江公路路政管理支队2021年无政府性基金安排的收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营收入安排的收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

丽江公路路政管理支队2021年度收入合计1,179.83万元。其中：财政拨款收入1,158.65万元，占总收入的98.21%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入21.18万元，占总收入的1.79%。与上年对比如下表：

2021年收入执行情况		2020年收入执行情况		比上年增减数		增减原因
一般公共预算收入	其他收入	一般公共预算收入	其他收入	一般公共预算收入	其他收入
1158.65	21.18	1213.88	20.01	-55.23	1.17	受新冠肺炎疫情影响，一般公用经费支出比上年减少，被财政收回额度；人员经费支出比上年减少，被财政收回额度；其它收入落实减免房租政策，房租收入比上年减少，收到代管经费15万，总体比上年增加1.17万元。

二、支出决算情况说明

丽江公路路政管理支队部门2021年度支出合计1,215.60万元。其中：基本支出1,196.86万元，占总支出的98.46%；项目支出18.74万元，占总支出的1.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比如下表。

2021年支出执行情况		2020年支出执行情况		比上年增减数		增减原因
基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
1196.86	18.74	1251.8	24.79	-4.39	-24.41	1.受新冠肺炎疫情影响，一般公用经费支出比上年减少；2.在职转退休4人，人员经费减少；3.项目实施继续减少，其他支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障丽江公路路政管理支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,196.86万元。与上年对比降低54.94万元，主要原因分析1.受新冠肺炎疫情影响，一般公用经费支出比上年减少；2.在职转退休4人，人员经费减少；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,123.43万元，占基本支出的93.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73.43万元，占基本支出的6.14%。人员经费人均支出17.83万元，公用经费人均支出1.17万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障丽江公路路政管理支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.74万元。比上年降低6.05万元，主要原因是项目减少。2021年单位实施了：路政协管员经费14.85万元、物业管理成本性支出专项经费3.89万元。

1. 路政协管员经费工作开展情况：对丽宁二级公路古城区文化大东路岔口至宁蒗县开元桥段（96 公里）依法实施路政管理工作。单位通过劳务派遣方式聘用协管人员，管理该路段，保障公路的安全畅通。

2.物业管理成本性支出专项经费工作开展情况：严格执行门岗人流、车流、物流登记制度，合理引导来访人员，指挥来往车辆有序停放，确保区域内人身财产安全，安排专职人员对公共场地进行每天至少一次的不定期清扫，确保区域清洁卫生。安排人员对区域内的绿地、花木、进行除草、浇水，施肥、修剪、防冻、防日灼和病虫害防治，保持绿化树木的健康。对区域内公共照明系统、供排水系统、供电系统、消防系统和其它公共设施设备进行定期维修保养，保障正常运转。保证了房屋的完整，区域内的设备，设施能够正常的运转，公用绿地，保证绿化的清新，干净。保证了办公大楼及公共卫生的清洁，保证了车辆的有序停放，保证了进出办公区域的安全。为职工创造良好的工作生活环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

丽江公路路政管理支队2021年度一般公共预算财政拨款支出1,158.65万元，占本年支出合计的95.32%，比上年减少55.53万元，主要原因是一般公共预算拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．社会保障和就业（类）支出41.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于离退休人员工资等对个人和家庭补助支出费用（2080599其他行政事业单位养老支出）。

2．交通运输（类）支出1,117.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.42%。主要用于丽江支队人员公用等基本支出和重点项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

丽江公路路政管理支队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.3万元，支出决算为17.30万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为17.30万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.08万元，下降15.13%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少3.08万元，下降15.13%；公务接待费支出决算与上年一致。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约和控制三公经费的要求，严格控制公务用车运行维护费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17.30万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

      1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

      2. 公务用车购置及运行维护费支出17.30万元。其中：

      公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

      公务用车运行维护支出17.30万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于开展公路路政管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

      3.公务接待费支出0.00万元。其中：

      国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

       国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分    其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

丽江公路路政管理支队属其他事业单位，无机关运行经费。二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，丽江公路路政管理支队资产总额2,192.13万元（账面原值），其中，流动资产95.35万元，固定资产1,634.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产462.74万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少48.98万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋282.55平方米，账面原值52.04万元，实现资产使用收入5.76万元。

  

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.26万元，其中：政府采购货物支出3.26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.26万元，占政府采购支出总额的100%。

四、项目绩效自评情况

项目绩效自评情况详见附表（附表12-附表17）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分    名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

 

附件：1.丽江公路路政管理支队2021年部门决算表

          2.丽江公路路政管理支队2021年项目绩效自评表